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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2025-00009
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類(lèi) ]
- 文化;體育;文物;廣播、電影、電視;旅游、服務(wù)業(yè)
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-19
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-02-19
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)（本級(jí)）2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)主要職責(zé)是：
1．貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實(shí)施。
2．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3．管理全區(qū)性重大文化、體育活動(dòng)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4．負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各藝術(shù)門(mén)類(lèi)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5．負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。指導(dǎo)實(shí)施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
6．指導(dǎo)、推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化。
7．負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
8．統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9．指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游和體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化、旅游和體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化、旅游和體育市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
10．指導(dǎo)全區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。
11．負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
12．負(fù)責(zé)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
13．負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
14．負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
15．負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的實(shí)施。組織開(kāi)展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
16．負(fù)責(zé)全區(qū)文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
17．推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)并開(kāi)展群眾性體育活動(dòng)，實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。
18．規(guī)劃全區(qū)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目布局，指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)的建設(shè)和業(yè)余訓(xùn)練工作。
19．指導(dǎo)、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游、體育等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。
20．擬訂全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
21．負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和所主管的社會(huì)組織黨建工作。
22．完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會(huì)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）辦公室。（2）黨群政工科。（3）財(cái)務(wù)科。（4）安全應(yīng)急科（信訪穩(wěn)定科）。（5）公共服務(wù)科。（6）旅游管理科。（7）體育發(fā)展科。（8）文化遺產(chǎn)科。（9）媒體管理科。（10）產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（招商引資科）。（11）市場(chǎng)管理科（行政審批科）。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
根據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳印發(fā)的《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》（渝委辦發(fā)〔2024〕30號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)文化旅游委職責(zé)機(jī)構(gòu)編制的通知》（綦委編〔2024〕41號(hào)）精神，將區(qū)文化旅游委職責(zé)、機(jī)構(gòu)調(diào)整如下。關(guān)于職責(zé)調(diào)整，進(jìn)一步強(qiáng)化廣播電視管理職責(zé)。關(guān)于內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，將傳媒管理科更名為媒體管理科；產(chǎn)業(yè)發(fā)展科加掛招商引資科牌子；市場(chǎng)管理科加掛行政審批科牌子；設(shè)立旅游管理科。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3378.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1991.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款1387.2萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少281.77萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少41.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款減少240.07萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3378.8萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算1715.79萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算176.69萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算45.7萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算53.43萬(wàn)元，其他支出預(yù)算1387.2萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少281.77萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加171.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少213.52萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1991.6萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1991.6萬(wàn)元，比2024年減少41.7萬(wàn)元。其中：基本支出899.4萬(wàn)元，比2024年增加171.82萬(wàn)元，主要原因是增人增資，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1092.2萬(wàn)元，比2024年減少213.52萬(wàn)元，主要原因是壓減部分項(xiàng)目支出預(yù)算，主要用于文化旅游體育活動(dòng)等重點(diǎn)工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入1387.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出1387.2萬(wàn)元，比2024年減少240.07萬(wàn)元，主要原因是用于體育事業(yè)的彩票公益金支出預(yù)算減少240.07萬(wàn)元，主要用于舉辦承辦參加各級(jí)各類(lèi)體育活動(dòng)、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬(wàn)元，比2024年減少4.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比2024年減少2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比2024年減少2.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車(chē)管理使用規(guī)定，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行成本下降；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)146.77萬(wàn)元，比上年增加18.59萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>機(jī)構(gòu)改革人員預(yù)算增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2．政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額84萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算84萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)84萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算84萬(wàn)元。
3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1092.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1387.2萬(wàn)元。
4．國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：羅舒婷，聯(lián)系方式：023-48678206
