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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00032
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化;旅游、服務業
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區文化旅游服務中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.指導全區旅游學術活動和行業協會工作。
2.負責旅游業發展目標評價考核體系建設，組織旅游業服務質量的檢查、考核、交流。
3.負責旅游從業人員的培訓監督管理工作，協助處理游客投訴。??
4.負責旅游景區景點質量等級評定申報，大數據監測、旅游統計和分析工作。
5.負責應急廣播系統的后續管理工作。
6.負責指導文化和旅游商品生產和銷售企業定點工作；規范、優化文化和旅游商品市場環境；指導文化和旅游商品的品牌建設和知識產權保護工作。
7.負責統籌全區旅游形象宣傳和國內外旅游宣傳促銷計劃并組織實施。
8.負責培育旅游市場，制定全區旅游市場開發和深度營銷戰略并組織實施。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區文化旅游服務中心為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為開展文化旅游服務，促進文化旅游事業發展。重慶市綦江區文化旅游服務中心下設辦公室、旅游宣傳營銷中心等2個內設機構。
（三）機構改革相關情況
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數277.09萬元，其中：一般公共預算撥款 277.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少11.19萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少11.19萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數277.09萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算91.82萬元,社會保障和就業支出預算170.12萬元，衛生健康支出預算10.09萬元，住房保障支出預算4.96萬元。支出預算較2023年減少11.19萬元，主要是基本支出預算減少3.69萬元，項目支出預算減少7.5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入277.09萬元，一般公共預算財政撥款支出277.09萬元，比2023年減少11.19萬元。其中：基本支出277.09萬元，比2023年減少3.69萬元，主要原因是人均公用經費及運轉性項目支出減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年減少7.5萬元，主要原因是原運轉性項目支出調為基本支出。
2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，與2023年持平。重慶市綦江區文化旅游服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算2萬元，比2023年減少1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與去年持平；公務接待費0萬元，與去年持平；公務用車運行維護費2萬元，比2023年減少1.5萬元，主要原因是嚴格落實公車用車使用規定，公務用車運行成本下降；公務用車購置費0萬元，與去年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：羅舒婷???????聯系方式： ?023-48678206
