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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00031
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 體育
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)體育中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)具體實(shí)施對體育局直管的全區(qū)體育場館的管理、使用、維護(hù)和維修工作。
2.負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)國民體質(zhì)監(jiān)測工作。
3.負(fù)責(zé)為體育訓(xùn)練提供場地保障工作。
4.負(fù)責(zé)做好體育館免費(fèi)和低收費(fèi)對外開放工作。
5.負(fù)責(zé)為全區(qū)大型集會提供場地保障工作。
6.負(fù)責(zé)對體育局直管的全區(qū)體育場館附屬設(shè)施的管理工作。
7.協(xié)調(diào)做好全區(qū)體育場地的管理和指導(dǎo)工作。
8.負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、指導(dǎo)全區(qū)群眾體育工作，負(fù)責(zé)社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)管理工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)體育中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為提供體育運(yùn)動(dòng)場所及相關(guān)服務(wù)，促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展。下設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)601.24萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款586.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款15.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加224.86萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款增加233.84萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款減少0.03萬元,衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款減少0.03萬元,住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.08萬元，其他支出減少9.00萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)601.24萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算552.80萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算19.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.95萬元，住房保障支出預(yù)算7.07萬元，其他支出15.00萬元。支出預(yù)算較2023年增加224.86萬元，主要是基本支出預(yù)算增加17.56萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加207.30萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入586.24萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出586.24萬元，比2023年增加233.86萬元。其中：基本支出173.24萬元，比2023年增加17.56萬元，主要原因是人員正常調(diào)資，住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金基數(shù)同步增加，同時(shí)原常年性項(xiàng)目調(diào)整為日常公用支出，共同造成基本支出增加17.56萬元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出413.00萬元，比2023年增加216.30萬元，主要原因是當(dāng)年體育館免開放項(xiàng)目減少18.00萬元、全民健身項(xiàng)目增加256.00萬元、常年性項(xiàng)目減少21.70萬元，項(xiàng)目支出主要用于全民健身、國民體質(zhì)監(jiān)測、社會指導(dǎo)員培訓(xùn)、體育館免或低收費(fèi)開放補(bǔ)助重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入15.00萬元，政府性基金預(yù)算支出15.00萬元，比2023年減少9.00萬元，主要原因是彩票公益金安排的基金收支減少9.00萬元，政府性基金主要用于彌補(bǔ)體育館免或低收費(fèi)開放不足、指導(dǎo)員培訓(xùn)等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，比2023年減少0.32萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，比2023年減少0.32萬元，主要原因是今年預(yù)計(jì)無外單位交流學(xué)習(xí)相應(yīng)減少公務(wù)接待費(fèi)用0.32萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。當(dāng)年本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款413.00萬元,政府性基金預(yù)算15.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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