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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00031
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 體育
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區體育中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責具體實施對體育局直管的全區體育場館的管理、使用、維護和維修工作。
2.負責實施全區國民體質監測工作。
3.負責為體育訓練提供場地保障工作。
4.負責做好體育館免費和低收費對外開放工作。
5.負責為全區大型集會提供場地保障工作。
6.負責對體育局直管的全區體育場館附屬設施的管理工作。
7.協調做好全區體育場地的管理和指導工作。
8.負責組織、實施、指導全區群眾體育工作，負責社會體育指導員培訓管理工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區體育中心為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為提供體育運動場所及相關服務，促進體育事業發展。下設綜合部、業務部等2個內設機構。
（三）機構改革相關情況
本單位不屬于機構改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數601.24萬元，其中：一般公共預算撥款586.24萬元，政府性基金預算撥款15.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加224.86萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經費撥款增加233.84萬元,社會保障和就業支出經費撥款減少0.03萬元,衛生健康支出經費撥款減少0.03萬元,住房保障支出經費撥款增加0.08萬元，其他支出減少9.00萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數601.24萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算552.80萬元，社會保障和就業支出預算19.42萬元，衛生健康支出預算6.95萬元，住房保障支出預算7.07萬元，其他支出15.00萬元。支出預算較2023年增加224.86萬元，主要是基本支出預算增加17.56萬元，項目支出預算增加207.30萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入586.24萬元，一般公共預算財政撥款支出586.24萬元，比2023年增加233.86萬元。其中：基本支出173.24萬元，比2023年增加17.56萬元，主要原因是人員正常調資，住房公積金、養老保險、職業年金基數同步增加，同時原常年性項目調整為日常公用支出，共同造成基本支出增加17.56萬元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出413.00萬元，比2023年增加216.30萬元，主要原因是當年體育館免開放項目減少18.00萬元、全民健身項目增加256.00萬元、常年性項目減少21.70萬元，項目支出主要用于全民健身、國民體質監測、社會指導員培訓、體育館免或低收費開放補助重點工作。
2024年政府性基金預算收入15.00萬元，政府性基金預算支出15.00萬元，比2023年減少9.00萬元，主要原因是彩票公益金安排的基金收支減少9.00萬元，政府性基金主要用于彌補體育館免或低收費開放不足、指導員培訓等重點工作。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.00萬元，比2023年減少0.32萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務接待費0.00萬元，比2023年減少0.32萬元，主要原因是今年預計無外單位交流學習相應減少公務接待費用0.32萬元；公務用車運行維護費0.00萬元，與上年持平；公務用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。當年本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款413.00萬元,政府性基金預算15.00萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：唐艷紅，電話：023-?48228058
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