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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00029
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江農(nóng)民版畫院2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.版畫院、美術(shù)館做好接待領(lǐng)導(dǎo)來賓解說工作、做好免費開放工作。
2.版畫院組織指導(dǎo)、培訓(xùn)版畫作者，開展農(nóng)民版畫創(chuàng)作活動。
3.做好非遺傳承工作，開展國內(nèi)外版畫交流工作，豐富人民群眾的精神文化生活。
4.美術(shù)館組織、承擔全區(qū)美術(shù)作品、各類藝術(shù)作品的陳列、展覽工作。
5.開展美術(shù)學術(shù)理論研究、美術(shù)作品收藏、對外交流工作，指導(dǎo)美術(shù)作品的創(chuàng)作、推廣。
6.開展公共美術(shù)培訓(xùn)、充分發(fā)揮公益性藝術(shù)教育職能，開展豐富多彩的美術(shù)教育活動，推動文化事業(yè)發(fā)展。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江農(nóng)民版畫院為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為開展版畫藝術(shù)創(chuàng)作交流，促進版畫藝術(shù)發(fā)展。下設(shè)辦公室、創(chuàng)作部、后勤部、典藏部、展覽部等5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)237.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款237.34萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加30.88萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費撥款增加30.59萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款增加0.15萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少0.06萬元，住房保障支出經(jīng)費撥款減少0.08萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)237.34萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算205.73萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算17.50萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.83萬元，住房保障支出預(yù)算7.27萬元。支出預(yù)算較2023年增加30.88萬元，主要是基本支出預(yù)算增加12.39萬元，項目支出預(yù)算增加18.49萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入237.34萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出237.34萬元，比2023年增加30.88萬元。其中：基本支出170.15萬元，比2023年增加12.39萬元，主要原因是人員資金正常增加，社會保險、住房公積金、醫(yī)療、職業(yè)年金等也同步增加，同時原常年性項目調(diào)整為日常公用支出而增加公用支出，共同造成基本支出增加12.39萬元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，醫(yī)療繳費、離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出67.19萬元，比2023年增加18.49萬元，主要原因是減少常年性項目支出21.70萬元，增加“三館”免開放項目10.19萬元，增加公共服務(wù)體系建設(shè)項目30.00萬元，項目支出主要用于公共服務(wù)體系建設(shè)、保障公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費開發(fā)項目等重點工作。
2024年重慶市綦江農(nóng)民版畫院無政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出，與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，比2023年減少0.40萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.00萬元，比2023年減少0.40萬元，主要原因是今年預(yù)計無外單位交流學習會減少公務(wù)接待費0.40萬元；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。當年本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款67.19萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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