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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00025
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化;文物;廣播、電影、電視
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-14
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)文化旅游委名義實(shí)施執(zhí)法，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職責(zé)。
1.貫徹實(shí)施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)。
2.承擔(dān)文化、文物方面的執(zhí)法職能。
3.承擔(dān)出版、廣播電視、電影方面的執(zhí)法職能。
4.承擔(dān)體育市場方面的執(zhí)法職能。
5.承擔(dān)旅游市場方面的執(zhí)法職能。
6.承擔(dān)全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。
7.監(jiān)督指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)開展職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的文化市場綜合執(zhí)法工作。
8.承擔(dān)文化、體育和旅游市場投訴、舉報受理工作。
9.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委宣傳部、區(qū)文化旅游委交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊為基礎(chǔ)，整合文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場領(lǐng)域的行政執(zhí)法職責(zé)，相應(yīng)將重慶市綦江區(qū)文化市場行政執(zhí)法支隊更名為重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊，為區(qū)文化旅游委管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)綜合科、法制科、文化市場執(zhí)法科、旅游和體育市場執(zhí)法科。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況
本單位不屬于機(jī)構(gòu)改革范圍。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)233.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款233.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2023年增加15.83萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出經(jīng)費(fèi)撥款增加9.09萬元,社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加2.39萬元,衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加3.75萬元,住房保障支出經(jīng)費(fèi)撥款增加0.60萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)233.04萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算183.56萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算24.42萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.11萬元，住房保障支出預(yù)算13.96萬元。支出預(yù)算較2023年增加15.83萬元，主要是基本支出預(yù)算增加36.08萬元，項目支出預(yù)算減少20.25萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入233.04萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出233.04萬元，比2023年增加15.83萬元。其中：基本支出223.04萬元，比2023年增加36.08萬元，主要原因是人員正常調(diào)資，住房公積金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金等同步增加，同時將原常年性項目調(diào)增為日常公用經(jīng)費(fèi)共同導(dǎo)致基本支出增加36.08萬元，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出10.00萬元，比2023年減少20.25萬元，主要原因是減少常年性運(yùn)轉(zhuǎn)項目20.25萬元，項目支出主要是用于掃黃打非、文物執(zhí)法等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收入和支出，與上年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.00萬元，比2023年減少2.90萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，比2023年增加0.10萬元，主要考慮到今年業(yè)務(wù)交流會適當(dāng)增加公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，比上年減少3.00萬元，主要是強(qiáng)化公車管理，嚴(yán)格控制出行而節(jié)約費(fèi)用3.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.33萬元，比上年增加15.18萬元，主要原因是原常年性項目調(diào)增為日常公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加20.25萬元，同時嚴(yán)格控制出差人次、嚴(yán)格控制會議和培訓(xùn)開支、嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策等而減少日常公用支出5.07萬元，品迭后凈增15.18萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。當(dāng)年本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款10.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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