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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00095
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 旅游、服務(wù)業(yè);文化;文物;廣播、電影、電視;體育
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2024年度決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.指導(dǎo)全區(qū)旅游學(xué)術(shù)活動和行業(yè)協(xié)會工作。
2.負(fù)責(zé)旅游業(yè)發(fā)展目標(biāo)評價考核體系建設(shè)，組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核、交流。
3.負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)和監(jiān)督管理工作，協(xié)助處理游客投訴。??
4.負(fù)責(zé)旅游景區(qū)景點質(zhì)量等級評定申報，大數(shù)據(jù)監(jiān)測、旅游統(tǒng)計和分析工作。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播系統(tǒng)的后續(xù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游商品生產(chǎn)和銷售企業(yè)定點工作；規(guī)范、優(yōu)化文化和旅游商品市場環(huán)境；指導(dǎo)文化和旅游商品的品牌建設(shè)和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)旅游形象宣傳和國內(nèi)外旅游宣傳促銷計劃并組織實施。
8.負(fù)責(zé)培育旅游市場，制定全區(qū)旅游市場開發(fā)和深度營銷戰(zhàn)略并組織實施。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為開展文化旅游服務(wù)，促進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。
本單位為二級預(yù)算單位無下屬單位。
（三）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心下設(shè)辦公室、旅游宣傳營銷中心等2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為533.61萬元。收、支與2023年度相比，增加311.55萬元，增長140.3%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加311.55萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計533.61萬元，與2023年度相比，增加311.55萬元，增長140.3%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加311.55萬元。其中：財政撥款收入533.61萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計533.61萬元，與2023年度相比，增加311.55萬元，增長140.3%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加311.55萬元。其中：基本支出533.61萬元，占100.0%；項目支出0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為533.61萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加311.55萬元，增長140.3%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加311.55萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入533.61萬元，與2023年度相比，增加311.55萬元，增長140.3%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加311.55萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加256.52萬元，增長92.6%。主要是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加人員性收入256.52萬元。
此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出533.61萬元，與2023年度相比，增加311.55萬元，增長140.3%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加311.55萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加256.52萬元，增長92.6%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加人員性支出256.52萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出281.74萬元，占52.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加189.92萬元，增長206.8%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位。
（2）社會保障和就業(yè)支出212.55萬元，占39.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加42.34萬元，增長24.9%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位。
（3）衛(wèi)生健康支出22.72萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.63萬元，增長125.2%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位。
（4）住房保障支出16.61萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.65萬元，增長234.9%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出533.61萬元。
其中：
人員經(jīng)費480.43萬元，與2023年度相比，增加282.78萬元，增長143.1%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加人員性支出282.78萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費53.18萬元，與2023年度相比，增加36.25萬元，增長214.1%，主要原因是機構(gòu)調(diào)整將原度假區(qū)管委會收支并入本單位列報增加公用性支出36.25萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、工會補助經(jīng)費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計1.97萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降1.5%，主要原因是厲行節(jié)約，實際支出有所減少。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長15.2%，主要原因是檢查、交流增多后公車運行較多，故費用正常增加0.26萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運行維護(hù)費1.97萬元，市內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降1.5%，主要原因是公車維護(hù)費減少。較上年支出數(shù)增加0.26萬元，增長15.2%，主要原因是檢查、交流增多后公車運行較多，故費用正常增加0.26萬元。
公務(wù)接待費0.00萬元，主要用于市區(qū)外單位來人交流工作接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度與本年度均未發(fā)生公務(wù)接待費。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，減少1.16萬元，下降100.0%，主要原因是當(dāng)年無會議費發(fā)生節(jié)約費用1.16萬元。本年度培訓(xùn)費支出1.37萬元，與2023年度相比，增加0.33萬元，增長31.7%，主要原因是當(dāng)年培訓(xùn)人次正常增加，故費用相應(yīng)增加0.33萬元。本年度差旅費支出2.43萬元，與2023年度相比，減少1.20萬元，下降33.1%，主要原因是外出開會多用公車，差旅費減少。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
?五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
我單位0個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金0萬元。
部門整體績效自評表
詳見附件。
項目支出績效自評表
詳見附件。
（二）部門績效評價情況
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-4878206
