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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00091
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 文化
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)圖書館2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.根據(jù)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、生態(tài)和文化教育事業(yè)發(fā)展的需要，積極收集和收藏各種書刊資料，成為具有地方特點的圖書情報資料中心。
2.通過館內(nèi)流通閱覽、館際互借、郵寄借書、書目參考、咨詢解答等各種形式和服務(wù)手段為讀者服務(wù)，成為本區(qū)圖書館服務(wù)工作的中心。
3.積極開展書目、索引工作，編印出版本地區(qū)館藏圖書資料目錄、索引，以及與本區(qū)重點科研、生產(chǎn)項目有關(guān)的書目資料，成為本區(qū)圖書情報資源中心。
4.充分發(fā)揮在普及科學(xué)文化知識，提高廣大讀者思想、理論和科學(xué)文化水平方面的作用，成為本區(qū)校外終身教育和讀者自學(xué)研究的中心。
5.組織各系統(tǒng)圖書室之間的協(xié)作和協(xié)調(diào)工作，成為本區(qū)圖書室網(wǎng)絡(luò)的中心。
6.積極開展業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、協(xié)助和指導(dǎo)鎮(zhèn)街圖書分館圖書通借通還“一卡通”及農(nóng)家書屋管理，建立城鄉(xiāng)圖書網(wǎng)絡(luò)化。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)文化旅游資源信息共享工程技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
8.積極推動、引導(dǎo)綦江區(qū)全民閱讀工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)圖書館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費(fèi)形式為財政全額撥款。本單位為二級預(yù)算單位無下屬單位。重慶市綦江區(qū)圖書館下設(shè)辦公室、輔導(dǎo)部、活動部、地方文獻(xiàn)古籍保護(hù)部等4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為459.22萬元。收、支與2023年度相比，增加35.80萬元，增長8.5%，主要原因一是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費(fèi)增加8.59萬元；二是新增區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計459.22萬元，與2023年度相比，增加35.80萬元，增長8.5%，主要原因一是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費(fèi)增加8.59萬元；二是新增區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。其中：財政撥款收入459.22萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計459.22萬元，與2023年度相比，增加35.80萬元，增長8.5%，主要原因一是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費(fèi)增加8.59萬元；二是新增區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。其中：基本支出190.22萬元，占41.4%；項目支出269.00萬元，占58.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為459.22萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加35.80萬元，增長8.5%。主要原因一是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費(fèi)增加8.59萬元；二是新增區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入459.22萬元，與2023年度相比，增加35.80萬元，增長8.5%。主要原因一是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費(fèi)增加8.59萬元；二是新增區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加150.22萬元，增長48.6%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)上級補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)50萬元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)36.5萬元、政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出459.22萬元，與2023年度相比，增加35.80萬元，增長8.5%。主要原因一是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險，人員經(jīng)費(fèi)增加8.59萬元；二是新增區(qū)政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加150.22萬元，增長48.6%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)上級補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)50萬元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)36.5萬元、政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。
一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出388.67萬元，占84.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加127.40萬元，增長48.8%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加三館一站免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)上級補(bǔ)助項目經(jīng)費(fèi)50萬元、中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)36.5萬元、政協(xié)文史館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)46.4萬元。
（2）社會保障和就業(yè)支出40.65萬元，占8.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.90萬元，增長24.1%，主要原因是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險。
（3）衛(wèi)生健康支出6.69萬元，占1.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，下降12.6%，主要原因是繳存職工醫(yī)療保險減少。
（4）住房保障支出23.21萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.88萬元，增長216.6%，主要原因是繳存職工住房公積金增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出190.22萬元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)159.18萬元，與2023年度相比，增加8.59萬元，增長5.7%，主要原因是本年度補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金和對個人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)31.04萬元，與2023年度相比，增加12.44萬元，增長66.9%，主要原因是本年度把以往的運(yùn)作性項目經(jīng)費(fèi)、獨立運(yùn)行補(bǔ)丁項目經(jīng)費(fèi)調(diào)整為公用經(jīng)費(fèi)基本支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.50萬元，下降100.0%，主要原因是公務(wù)車年中已報廢處置，本年度從未運(yùn)行。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降100.0%，主要原因一是公務(wù)車年中已報廢處置，本年度從未運(yùn)行；二是嚴(yán)格落實公務(wù)接待規(guī)定，厲行節(jié)約，無相關(guān)費(fèi)用支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.50萬元，下降100.0%，主要原因是公務(wù)車年中已報廢處置，本年度從未運(yùn)行。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降100.0%，主要原因是公務(wù)車年中已報廢處置，本年度從未運(yùn)行，無相關(guān)費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)無增減，主要原因是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神，無公函的一律不予接待，規(guī)范公務(wù)接待管理，全年無相關(guān)接待費(fèi)支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，與2023年度相比，減少0.16萬元，下降100.0%，主要原因是為了落實厲行節(jié)約，取消無關(guān)緊要會議，無相關(guān)費(fèi)用支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.31萬元，與2023年度相比，減少0.61萬元，下降66.3%，主要原因是本年大幅減少培訓(xùn)事項、減少培訓(xùn)人員節(jié)約費(fèi)用0.61萬元。本年度差旅費(fèi)支出1.68萬元，與2023年度相比，增加0.91萬元，增長118.2%，主要原因是本年度外出開展讀書活動次數(shù)增加，差旅費(fèi)用增加。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、2024年度預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對11個二級項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評11項，涉及資金269萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度本單位對11個項目開展了自評，其中10個項目評價結(jié)果為優(yōu)秀，1個項目評價結(jié)果為中，較好地完成了年度績效目標(biāo)。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-48228035
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