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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2025-00090
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 文化
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)文化館2024年度決算公開說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.通過群眾文化藝術(shù)活動(dòng)宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化、生態(tài)發(fā)展成就。
2.貫徹“普及與提高”的方針，輔導(dǎo)和指導(dǎo)本地區(qū)的群眾文化活動(dòng)，開展全民藝術(shù)普及，以及組織公共文化活動(dòng)進(jìn)景區(qū)。
3.組織實(shí)施自有文化館免費(fèi)開放，開展群眾文化基礎(chǔ)培訓(xùn)，舉辦各類文化藝術(shù)培訓(xùn)班，為本區(qū)培養(yǎng)文藝人才，強(qiáng)化群眾文化骨干隊(duì)伍建設(shè)。
4.開展文藝作品創(chuàng)作，舉辦各類示范性文化藝術(shù)演出、展出、比賽活動(dòng)，向廣大人民群眾提供精神產(chǎn)品，豐富本地區(qū)廣大人民群眾的精神文化生活，開展對(duì)外文化交流。
5.開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護(hù)和傳承本地區(qū)民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，發(fā)展地方特色文化。
6.組織文化志愿服務(wù)活動(dòng)，培訓(xùn)文化志愿者。
7.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)文化館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。設(shè)館長(zhǎng)一名，副館長(zhǎng)兩名，內(nèi)設(shè)“五部三室一中心（文化活動(dòng)部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、戲劇曲藝部、創(chuàng)作調(diào)研部、后勤保障部、行政辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、非遺辦公室和數(shù)字文化中心）”。
本單位為二級(jí)預(yù)算單位無(wú)下屬單位。
二、單位決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為503.91萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少58.28萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因一是本年度正常調(diào)出2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是場(chǎng)館免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少39.70萬(wàn)元。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)503.91萬(wàn)元，與2023年度相比，減少58.28萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因一是本年度正常調(diào)出2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是場(chǎng)館免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少39.70萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入503.91萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)503.91萬(wàn)元，與2023年度相比，減少58.28萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因一是本年度正常調(diào)出2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是場(chǎng)館免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少39.70萬(wàn)元。其中：基本支出310.19萬(wàn)元，占61.6%；項(xiàng)目支出193.72萬(wàn)元，占38.4%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為503.91萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少58.28萬(wàn)元，下降10.4%。主要原因一是本年度正常調(diào)出2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是場(chǎng)館免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少39.70萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入493.91萬(wàn)元，與2023年度相比，減少34.28萬(wàn)元，下降6.5%。主要原因一是本年度正常調(diào)出2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是場(chǎng)館免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少39.70萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加97.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%。主要原因是年中調(diào)整增加中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金109.75萬(wàn)元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出493.91萬(wàn)元，與2023年度相比，減少34.28萬(wàn)元，下降6.5%。主要原因一是本年度正常調(diào)出2人，人員經(jīng)費(fèi)減少；二是場(chǎng)館免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少39.70萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加97.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.7%。主要原因是年中調(diào)整增加中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金109.75萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出410.67萬(wàn)元，占83.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加90.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.2%，主要原因是年中調(diào)整增加中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金109.75萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出59.22萬(wàn)元，占12.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，主要原因是補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)。
（3）衛(wèi)生健康支出12.17萬(wàn)元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.41萬(wàn)元，下降10.4%，主要原因是本年度正常調(diào)出2人，職工醫(yī)療繳費(fèi)減少。
（4）住房保障支出11.86萬(wàn)元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是本年度正常調(diào)出2人，職工住房公積金繳存減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出310.19萬(wàn)元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)267.76萬(wàn)元，與2023年度相比，減少17.76萬(wàn)元，下降6.2%，主要原因是本年度正常調(diào)出2人，工資薪酬等人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。
公用經(jīng)費(fèi)42.43萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.82萬(wàn)元，下降1.9%，主要原因是本年度減少2人，公用支出略有減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.92萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.58萬(wàn)元，下降73.7%，主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少2.58萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是公務(wù)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少2.58萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無(wú)增減，主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.92萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.58萬(wàn)元，下降73.7%，主要原因是公務(wù)車輛為舞臺(tái)車，全年只有大型活動(dòng)才用，全年費(fèi)用主要為車輛保險(xiǎn)和停車費(fèi)，所以較年初預(yù)算減少2.58萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少0.06萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是本年度車輛年檢費(fèi)減少0.06萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.92萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.95萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度根據(jù)工作安排，外出參加會(huì)議活動(dòng)，費(fèi)用增加0.95萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.33萬(wàn)元，與2023年度相比，增加4.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.5%，主要原因是本年度免費(fèi)開放培訓(xùn)班班次、人次增加，費(fèi)用增加4.27萬(wàn)元。本年度差旅費(fèi)支出6.38萬(wàn)元，與2023年度相比，增加2.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.5%，主要原因是本年度劉家樂班參加全國(guó)第二屆器樂展演差旅費(fèi)，差旅費(fèi)用增加2.25萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況
我單位2個(gè)二級(jí)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金8.4萬(wàn)元。
部門整體績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件。
（二）部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本年度本單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)本單位的整體、政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-48618059
