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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2025-00088
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 旅游、服務(wù)業(yè);文化;文物;廣播、電影、電視;體育
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-30
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-30
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）2024年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育政策措施并組織實施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。
（3）管理全區(qū)性重大文化、體育活動，指導區(qū)級重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，負責全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。指導、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（4）負責管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
（5）負責全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游、體育公共服務(wù)建設(shè)，深入實施惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。指導實施全區(qū)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
（6）指導、推進全區(qū)文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化。
（7）負責全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承、普及、弘揚和振興。
（8）統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（9）指導全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游和體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場。負責文化、旅游和體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導應(yīng)急救援工作。
（10）指導全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔。
（11）負責對廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（12）負責電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（13）負責推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（14）負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導全區(qū)廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
（15）負責指導全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責管理和指導考古工作，組織、協(xié)調(diào)重大文物保護和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責。指導協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
（16）負責全區(qū)文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責歷史文化名鎮(zhèn)（村）保護和監(jiān)督管理工作。
（17）推行全民健身計劃，指導并開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
（18）規(guī)劃全區(qū)運動項目布局，指導優(yōu)秀運動隊的建設(shè)和業(yè)余訓練工作。
（19）指導、管理文化和旅游、廣播電視、文物和博物館、體育對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全區(qū)大型文化和旅游、體育等對外及對港澳臺交流活動。
（20）擬訂全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負責從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
（21）負責機關(guān)、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
（22）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
（1）辦公室。（2）黨群政工科。（3）財務(wù)科。（4）安全應(yīng)急科（信訪穩(wěn)定科）。（5）公共服務(wù)科。（6）旅游管理科。（7）體育發(fā)展科。（8）文化遺產(chǎn)科。（9）媒體管理科。（10）產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（招商引資科）。(11)市場管理科（行政審批科）。
二、部門決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計均為2171.57萬元。收、支與2023年度相比，增加306.80萬元，增長16.5%，主要原因是當年基金項目正常增加315.79萬元，人員性，公用性資金正常減少8.98萬元。
1.收入情況。2024年度收入合計2171.57萬元，與2023年度相比，增加306.80萬元，增長16.5%，主要原因是當年基金項目正常增加315.79萬元，人員性，公用性資金正常減少8.98萬元。其中：財政撥款收入2171.57萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度支出合計2171.57萬元，與2023年度相比，增加306.80萬元，增長16.5%，主要原因是文化類項目正常增加141.34萬元，基本支出正常增加165.46萬元。其中：基本支出855.43萬元，占39.4%；項目支出1316.14萬元，占60.6%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計均為2171.57萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加306.80萬元，增長16.5%。主要原因是文化類項目正常增加141.34萬元，基本支出正常增加165.46萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1492.20萬元，與2023年度相比，減少8.99萬元，下降0.6%。主要原因是項目類資金正常調(diào)減，但人員類資金有所增加，共同引起費用減少8.99萬元。較年初預算數(shù)減少2834.24萬元，下降65.5%。主要原因是部分項目當年未實施。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1492.20萬元，與2023年度相比，減少8.99萬元，下降0.6%。主要原因是項目類資金正常調(diào)減，但人員類資金有所增加，共同引起費用減少8.98萬元。較年初預算數(shù)減少2834.24萬元，下降65.5%。主要原因是部分項目當年未實施。
一般公共預算財政撥款支出主要用途如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出1209.79萬元，占81.1%，較年初預算數(shù)減少1123.93萬元，下降48.2%，主要原因是部分項目當年未實施。
（2）社會保障和就業(yè)支出197.16萬元，占13.2%，較年初預算數(shù)減少111.03萬元，下降36.0%，主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費支出有所減少。
（3）衛(wèi)生健康支出36.69萬元，占2.5%，較年初預算數(shù)減少30.38萬元，下降45.3%，主要原因是醫(yī)保繳費基數(shù)是按照上年月平均工資申報，故實際繳費有所減少。
（4）住房保障支出48.57萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)減少29.89萬元，下降38.1%，主要原因是住房公積金繳費基數(shù)是按照上年月平均工資申報，故實際繳費有所減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共財政撥款基本支出855.43萬元。
其中：
人員經(jīng)費727.88萬元，與2023年度相比，增加148.76萬元，增長25.7%，主要原因是主要是當年正常調(diào)入3人，同時補資共同造成人員性支出正常增加148.75萬元。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。
公用經(jīng)費127.56萬元，與2023年度相比，增加16.71萬元，增長15.1%，主要原因是當年正常調(diào)入3人引起公用費用正常增加16.70萬元。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、工會補助經(jīng)費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入679.37萬元，與2023年度相比，增加315.79萬元，增長86.9%，主要原因是當年基金項目正常增加315.79萬元。本年支出679.37萬元，與2023年度相比，增加315.79萬元，增長86.9%，主要原因是當年基金項目正常增加315.79萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計8.19萬元，較年初預算數(shù)減少6.81萬元，下降45.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，實際支出有很大減少。較上年支出數(shù)減少15.23萬元，下降65.0%，主要原因是主要是當年無公車購置支出而減少16.84萬元，運維費用減少0.11萬元，公務(wù)接待正常增加1.71萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少16.84萬元，下降100.0%，主要原因是上年度發(fā)生公務(wù)車購置支出，本年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。
公務(wù)用車運行維護費5.12萬元，主要用于市內(nèi)因公出行、執(zhí)法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少3.88萬元，下降43.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.12萬元，下降2.3%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，運維費用減少0.12萬元。
公務(wù)接待費3.07萬元，主要用于市區(qū)外單位來人交流工作接待。費用支出較年初預算數(shù)減少2.93萬元，下降48.8%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，所以實際支出公務(wù)接待費大幅度減少。較上年支出數(shù)增加1.72萬元，增長127.4%，主要原因是當年外單位來人交流增多而接待人數(shù)增加造成費用增加1.72萬元。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待54批次430人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費71.32元，車均購置費0萬元，車均維護費2.56萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費、培訓費和差旅費情況說明
本年度會議費支出1.29萬元，與2023年度相比，減少2.91萬元，下降69.3%，主要原因是當年參加會議的人數(shù)減少而節(jié)約費用2.91萬元。本年度培訓費支出8.15萬元，與2023年度相比，增加2.36萬元，增長40.8%，主要原因是當年職工參加培訓人次增加而費用正常增加2.36萬元。本年度差旅費支出24.77萬元，與2023年度相比，增加11.41萬元，增長85.4%，主要原因是根據(jù)重點工作安排出差人次有所增多，故差旅費支出有所增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出127.56萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加16.71萬元，增長15.1%，主要原因是將原列為日常項目中的公用支出調(diào)為正常公用后增加16.71萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額261.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出261.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額261.24萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額261.24萬元，占政府采購支出總額的100.0 %。主要用于采購部分健身器材和購買公共文化演出等。
五、2024年度預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況
我單位44個二級項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金1,316.14萬元。
部門整體績效自評表
詳見附件。
項目支出績效自評表
詳見附件。
（二）部門績效評價情況
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678206
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附件下載：
220001-重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）2024年決算公開表.xls
220001-重慶市綦江區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）2024年決算公開說明.docx
