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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1513748X/2024-00123
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.指導(dǎo)全區(qū)旅游學(xué)術(shù)活動(dòng)和行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
2.負(fù)責(zé)旅游業(yè)發(fā)展目標(biāo)評(píng)價(jià)考核體系建設(shè)，組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核、交流。
3.負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)監(jiān)督管理工作，協(xié)助處理游客投訴。
4.負(fù)責(zé)旅游景區(qū)景點(diǎn)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定申報(bào)，大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、旅游統(tǒng)計(jì)和分析工作。
5.負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播系統(tǒng)的后續(xù)管理工作。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游商品生產(chǎn)和銷售企業(yè)定點(diǎn)工作；規(guī)范、優(yōu)化文化和旅游商品市場(chǎng)環(huán)境；指導(dǎo)文化和旅游商品的品牌建設(shè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全區(qū)旅游形象宣傳和國(guó)內(nèi)外旅游宣傳促銷計(jì)劃并組織實(shí)施。
8.負(fù)責(zé)培育旅游市場(chǎng)，制定全區(qū)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和深度營(yíng)銷戰(zhàn)略并組織實(shí)施。
9.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款，宗旨為開(kāi)展文化旅游服務(wù)，促進(jìn)文化旅游事業(yè)發(fā)展。
本單位為二級(jí)預(yù)算單位無(wú)下屬單位。
（三）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心下設(shè)辦公室、旅游宣傳營(yíng)銷中心等2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)222.06萬(wàn)元，支出總計(jì)222.06萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少112.64萬(wàn)元，下降33.65%，主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，上年補(bǔ)發(fā)以前年度健康休養(yǎng)費(fèi)。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)222.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少112.64萬(wàn)元，下降33.65%，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少，上年補(bǔ)發(fā)以前年度健康休養(yǎng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入222.06萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)222.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少112.64萬(wàn)元，下降33.65%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，上年補(bǔ)發(fā)以前年度健康休養(yǎng)費(fèi)。
其中：基本支出214.58萬(wàn)元，占96.63%；項(xiàng)目支出7.48萬(wàn)元，占3.37%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)222.06萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少112.64萬(wàn)元，下降33.65%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，上年補(bǔ)發(fā)以前年度健康休養(yǎng)費(fèi)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入222.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少112.64萬(wàn)元，下降33.65%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，上年補(bǔ)發(fā)以前年度健康休養(yǎng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少66.22萬(wàn)元，下降22.97%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，上年補(bǔ)發(fā)以前年度健康休養(yǎng)費(fèi)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出222.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少112.64萬(wàn)元，下降33.65%。主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少，上年補(bǔ)發(fā)以前年度健康休養(yǎng)費(fèi)。較年初預(yù)算數(shù)減少66.22萬(wàn)元，下降22.97%。主要原因是退休職工醫(yī)保預(yù)算在中心支付，指標(biāo)調(diào)劑后實(shí)際由機(jī)關(guān)支付。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出93.62萬(wàn)元，占42.16%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.56萬(wàn)元，下降4.64%，主要原因是財(cái)政壓縮基本支出。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出118.62萬(wàn)元，占53.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少55.62萬(wàn)元，下降31.92%，主要原因是退休職工醫(yī)保預(yù)算在中心支付，指標(biāo)調(diào)劑后實(shí)際由機(jī)關(guān)支付。
（3）衛(wèi)生健康支出4.91萬(wàn)元，占2.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.99萬(wàn)元，下降54.95%，主要原因是退休職工醫(yī)保預(yù)算在中心支付，指標(biāo)調(diào)劑后實(shí)際由機(jī)關(guān)支付。
（4）住房保障支出4.91萬(wàn)元，占2.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降0.81%，主要原因是實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)有變化。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出214.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)197.66萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少106.81萬(wàn)元，下降35.08%，主要原因是上年補(bǔ)發(fā)以前年度健康休養(yǎng)費(fèi)，生活補(bǔ)助減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)16.93萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.80萬(wàn)元，下降25.52%，主要原因是辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.71萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬(wàn)元，下降51.14%，主要原因是公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.71萬(wàn)元。較上年支出數(shù)增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是上年購(gòu)買(mǎi)后今年支付費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減?。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減?。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元，主要用于公車油費(fèi)、洗車費(fèi)、停車費(fèi)、維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.79萬(wàn)元，下降51.14%，主要原因是公務(wù)外出減少。較上年支出數(shù)增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是上年購(gòu)買(mǎi)后今年支付費(fèi)用。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減?。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.71萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
??（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1.16萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)582.35%，主要原因是上年會(huì)議支出少，今年新增會(huì)議支出0.99萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.11%，主要原因是今年新增培訓(xùn)支出0.59萬(wàn)元。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
? 截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金7.5萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
（1）公開(kāi)范圍。1個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。
（2）公開(kāi)內(nèi)容。
詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本年度本部門(mén)無(wú)委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
2023年重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心“運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-人員補(bǔ)丁”項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況較好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.0%。主要產(chǎn)出和效果：保障人數(shù)5人，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)100.0%，全面完成工作目標(biāo)任務(wù)；文化旅游服務(wù)工作影響度達(dá)92.0%，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)100.0%，總體均達(dá)到了年初設(shè)定目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)部門(mén)整體、政策或項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-48678206
附件下載：
220009-重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2023年決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
220009-重慶市綦江區(qū)文化旅游服務(wù)中心2023年決算公開(kāi)說(shuō)明.pdf
