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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00121
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區青少年體育運動學校2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責全區田徑、籃球、射擊、射箭、游泳、跳水、乒乓球、足球、羽毛球、網球、武術、跆拳道、舉重、散打等項目的規劃發展，負責各重點項目運動員的選材、訓練和后備人才培養工作。
2.負責每年參加市級以上計劃內賽事各項目運動員的組建、訓練及參賽工作，負責參加四年一次的重慶市運動會區級隊伍（代表團）的籌備及參賽項目隊伍的組建、訓練和參賽工作。
3.負責指導重點項目布點校、傳統項目校的訓練工作。
4.負責向上級體育運動專業隊和大中專院校輸送運動員苗子。
5.負責教練員隊伍的思想作風建設和業務培訓工作，負責體校運動員的管理和安全工作。
6.負責青少年體校財產管理工作。
7.協同做好專業技術人員的職稱評聘工作。
8.負責各訓練項目運動員的科研、醫務工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置。
本單位為二級預算單位，無下屬單位。
重慶市綦江區青少年體育運動學校為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為培養競技體育運動人才，促進體育事業發展。根據上述職能，重慶市綦江區青少年體育運動學校下設辦公室、競訓部等2個內設機構。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計471.91萬元，支出總計471.91萬元。收支較上年決算數增加163.70萬元，增長53.11%，主要原因是體彩公益金安排的項目預算收支比上年有所增加。
2.收入情況。2023年度收入合計471.91萬元，較上年決算數增加169.46萬元，增長56.03%，主要原因是體彩公益金安排的項目預算收入比上年有所增加。其中：財政撥款收入471.91萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計471.91萬元，較上年決算數增加163.70萬元，增長53.11%，主要原因是體彩公益金安排的項目支出比上年有所增加。其中：基本支出134.33萬元，占28.46%；項目支出337.59萬元，占71.54%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計471.91萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加163.70萬元，增長53.11%。主要原因是體彩公益金安排的項目預算收支比上年有所增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入206.50萬元，較上年決算數減少3.62萬元，下降1.72%。主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。較年初預算數減少6.86萬元，下降3.22%。主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出206.50萬元，較上年決算數減少3.62萬元，下降1.72%。主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。較年初預算數減少6.86萬元，下降3.22%。主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出175.82萬元，占85.14%，較年初預算數減少7.29萬元，下降3.98%，主要原因是過緊日子壓減支出減少部分項目資金。
（2）社會保障與就業支出17.37萬元，占8.41%，較年初預算數增加0.69萬元，增長4.14%，主要原因是人員工資變動社保繳費增加。
（3）衛生健康支出6.41萬元，占3.10%，較年初預算數減少0.26萬元，下降3.90%，主要原因是醫保繳費基數按照上年月平均工資申報，實際繳費有所減少。
（4）住房保障支出6.91萬元，占3.34%，較年初預算數無增減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2023年度一般公共財政撥款基本支出134.33萬元。其中：人員經費115.32萬元，較上年決算數減少9.50萬元，下降7.61%，主要原因是上年度有清算補發歷年待遇。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。公用經費19.01萬元，較上年決算數增加1.21萬元，增長6.80%，主要原因是行政補助工會活動費有所增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入265.42萬元，較上年決算數增加173.10萬元，增長187.50%，主要原因是體彩公益金安排的項目預算收入比上年有所增加。本年支出265.42萬元，較上年決算數增加167.33萬元，增長170.59%，主要原因是體彩公益金安排的項目支出比上年有所增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
2023年度“三公”經費支出共計0.28萬元，較年初預算數減少0.12萬元，下降30.00%，主要原因是本單位嚴控公務接待減少支出0.12萬元。較上年支出數增加0.19萬元，增長211.11%，主要原因是接待市體育局調研綦江區青少年競技體育發展情況多產生公務接待0.19萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務接待費0.28萬元，主要用于接待市體育局調研綦江區青少年競技體育發展情況用餐。費用支出較年初預算數減少0.12萬元，下降30.00%，主要原因是本單位嚴控公務接待減少支出0.12萬元。較上年支出數增加0.19萬元，增長211.11%，主要原因是接待市體育局調研綦江區青少年競技體育發展情況多產生公務接待0.19萬元。
（三）“三公”經費實物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待8批次36人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費77.22元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評14項，涉及資金337.59萬元；以委托第三方形式開展績效評價0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，預算執行情況良好，群眾滿意度較高。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。
部門整體績效自評表，項目績效自評表。
（2）公開內容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度單位無委托第三方開展績效評價的項目。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，已經實施的項目總體評價等級均為優秀或者良好，效果較好。
（三）重點績效評價結果。
本年度本單位無區財政局委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價的項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48678206
