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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00119
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區文物管理所2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行《中華人民共和國文物保護法》及文物保護法實施細則、《博物館條例》等相關國家關于文物保護的方針、政策和法律、法規。制定實施愛國主義教育基地保護工作規劃，并向區政府提出文物保護工作的意見和建議。
2.負責全區內具有歷史藝術、科學價值、教育意義的文物及相關資料文獻的征集、鑒定、保護、收藏、管理工作以及相關學術活動的開展。
3.制止一切破壞文物或違反文物保護有關法律、法規的行為。
4.負責全區地下埋藏的文物的保護及考古調查研究工作。
5.負責區級以上重點文物保護單位的立標及重點保護工作。
6.負責全區各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫的整理上報存檔工作。
7.負責博物館、各類紅色文化紀念館、陳列館的對外開放、相關文物、資料、文獻的陳列展出、日常接待、解說工作。負責開展巡展、巡講等社會教育活動以及相關公共文化服務活動。
8.負責僚人文化的挖掘、研究工作，負責僚人文化遺址保護、利用工作。
9.負責指導文物保護單位的申報、文物安全工作。
10.完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市綦江區文物管理所為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為收集整理保護文物，協調文物交流，促進文物事業發展。
本單位為二級預算單位無下屬單位。
（三）內設機構
根據上述職能，重慶市綦江區文物管理所下設辦公室、文保部、社教部、研究部等4個內設機構。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計496.29萬元，支出總計496.29萬元。收支較上年決算數增加177.72萬元，增長55.79%，主要原因一是人員經費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。
2.收入情況。2023年度收入合計496.29萬元，較上年決算數增加177.72萬元，增長55.79%，主要原因是一是人員經費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。其中：財政撥款收入496.29萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計496.29萬元，較上年決算數增加177.72萬元，增長55.79%，主要原因是一是人員經費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。其中：基本支出233.18萬元，占46.98%；項目支出263.11萬元，占53.02%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計496.29萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加177.72萬元，增長55.79%。主要原因一是人員經費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入496.29萬元，較上年決算數增加177.72萬元，增長55.79%。主要原因一是人員經費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。較年初預算數減少538.09萬元，下降52.02%。主要原因是年中調減國家文物保護專項78.55萬元，調劑出重慶市綦江區紅軍長征紀念館免費開放經費421萬元到具體實施部門。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出496.29萬元，較上年決算數增加177.72萬元，增長55.79%。主要原因是一是人員經費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。較年初預算數減少538.09萬元，下降52.02%。主要原因是年中調減國家文物保護專項78.55萬元，調劑出重慶市綦江區紅軍長征紀念館免費開放經費421萬元到具體實施部門。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出451.44萬元，占90.96%，較年初預算數減少534.30萬元，下降54.20%，主要原因是年中調減國家文物保護專項78.55萬元，調劑出重慶市綦江區紅軍長征紀念館免費開放經費421萬元到具體實施部門。
（2）社會保障與就業支出24.83萬元，占5.00%，較年初預算數減少3.45萬元，下降12.20%，主要原因是退休人員健康休養費實際發放數與年初預算數有差異。
（3）衛生健康支出9.85萬元，占1.99%，較年初預算數減少0.24萬元，下降2.38%，主要原因是規范人員社保繳費基數后，繳存的職工醫療費等有所下降。
（4）住房保障支出10.17萬元，占2.05%，較年初預算數減少0.10萬元，下降0.97%，主要原因是規范職工住房公積金繳存基數后，繳存的住房公積金有所下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出233.18萬元。其中：人員經費198.01萬元，較上年決算數增加32.95萬元，增長19.96%，主要原因是清算補發以前年度超額績效。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金和對個人和家庭的補助等。公用經費35.17萬元，較上年決算數增加1.22萬元，增長3.59%，主要原因是本年度無疫情影響，正常辦公天數增加。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、郵電費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計4.61萬元，較年初預算數減少1.79萬元，下降27.97%，主要原因一是認真落實中央八項規定精神，無公函的一律不予接待，規范公務接待管理；二是進一步規范公務用車管理，車輛運維費用下降。較上年支出數增加2.02萬元，增長77.99%，主要原因是本年度無疫情影響，公務車輛出行和公務接待較上年有所增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數和上年支出數無增減，主要原因是本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數和上年支出數無增減，主要原因是本部門未發生公務車購置費。
公務車運行維護費4.21萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.79萬元，下降29.83%，主要原因是二是進一步規范公務用車管理，車輛運維費用較預算有所下降。較上年支出數增加1.74萬元，增長70.45%，主要原因是本年度無疫情影響，公務車輛出行較上年有所增加。
公務接待費0.40萬元，主要用于接待區外其他文物管理部門來綦業務指導交流等。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是預算編制精準，預算執行規范嚴格。較上年支出數增加0.28萬元，增長233.33%，主要原因是本年度無疫情影響，正常公務接待較上年有所增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待8批次56人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費71.43元，車均購置費0萬元，車均維護費4.21萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.34萬元，較上年決算數增加0.34萬元，增長100.00%，主要原因是上年度因疫情影響，未開展會議，本年正常參加和開展會議。本年度培訓費支出6.44萬元，較上年決算數增加6.04萬元，增長1510.00%，主要原因是上年度因疫情影響，本年度正常開展培訓人次增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額176.05萬元，其中：政府采購貨物支出176.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額176.05萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額176.05萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購文物展示柜。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評10項，涉及資金263.11萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本年度本單位對10個項目開展了自評，其中9個項目評價結果為優秀，紅一軍團二團指揮部舊址保護修繕工程項目評價結果為不合格，因該項目年中調整，一直未實施。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48690516
