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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00119
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區(qū)文物管理所2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》及文物保護法實施細則、《博物館條例》等相關國家關于文物保護的方針、政策和法律、法規(guī)。制定實施愛國主義教育基地保護工作規(guī)劃，并向區(qū)政府提出文物保護工作的意見和建議。
2.負責全區(qū)內(nèi)具有歷史藝術、科學價值、教育意義的文物及相關資料文獻的征集、鑒定、保護、收藏、管理工作以及相關學術活動的開展。
3.制止一切破壞文物或違反文物保護有關法律、法規(guī)的行為。
4.負責全區(qū)地下埋藏的文物的保護及考古調(diào)查研究工作。
5.負責區(qū)級以上重點文物保護單位的立標及重點保護工作。
6.負責全區(qū)各古遺址、古墓葬、古廟宇、山寨、革命遺址等遺跡的檔案材料的編寫的整理上報存檔工作。
7.負責博物館、各類紅色文化紀念館、陳列館的對外開放、相關文物、資料、文獻的陳列展出、日常接待、解說工作。負責開展巡展、巡講等社會教育活動以及相關公共文化服務活動。
8.負責僚人文化的挖掘、研究工作，負責僚人文化遺址保護、利用工作。
9.負責指導文物保護單位的申報、文物安全工作。
10.完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)文物管理所為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構類型為公益一類事業(yè)單位，機構級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款，宗旨為收集整理保護文物，協(xié)調(diào)文物交流，促進文物事業(yè)發(fā)展。
本單位為二級預算單位無下屬單位。
（三）內(nèi)設機構
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)文物管理所下設辦公室、文保部、社教部、研究部等4個內(nèi)設機構。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計496.29萬元，支出總計496.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加177.72萬元，增長55.79%，主要原因一是人員經(jīng)費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。
2.收入情況。2023年度收入合計496.29萬元，較上年決算數(shù)增加177.72萬元，增長55.79%，主要原因是一是人員經(jīng)費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。其中：財政撥款收入496.29萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計496.29萬元，較上年決算數(shù)增加177.72萬元，增長55.79%，主要原因是一是人員經(jīng)費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。其中：基本支出233.18萬元，占46.98%；項目支出263.11萬元，占53.02%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計496.29萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加177.72萬元，增長55.79%。主要原因一是人員經(jīng)費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入496.29萬元，較上年決算數(shù)增加177.72萬元，增長55.79%。主要原因一是人員經(jīng)費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。較年初預算數(shù)減少538.09萬元，下降52.02%。主要原因是年中調(diào)減國家文物保護專項78.55萬元，調(diào)劑出重慶市綦江區(qū)紅軍長征紀念館免費開放經(jīng)費421萬元到具體實施部門。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出496.29萬元，較上年決算數(shù)增加177.72萬元，增長55.79%。主要原因是一是人員經(jīng)費增加32.95萬元；二是國家文物保護專項項目資金增加122萬元等。較年初預算數(shù)減少538.09萬元，下降52.02%。主要原因是年中調(diào)減國家文物保護專項78.55萬元，調(diào)劑出重慶市綦江區(qū)紅軍長征紀念館免費開放經(jīng)費421萬元到具體實施部門。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出451.44萬元，占90.96%，較年初預算數(shù)減少534.30萬元，下降54.20%，主要原因是年中調(diào)減國家文物保護專項78.55萬元，調(diào)劑出重慶市綦江區(qū)紅軍長征紀念館免費開放經(jīng)費421萬元到具體實施部門。
（2）社會保障與就業(yè)支出24.83萬元，占5.00%，較年初預算數(shù)減少3.45萬元，下降12.20%，主要原因是退休人員健康休養(yǎng)費實際發(fā)放數(shù)與年初預算數(shù)有差異。
（3）衛(wèi)生健康支出9.85萬元，占1.99%，較年初預算數(shù)減少0.24萬元，下降2.38%，主要原因是規(guī)范人員社保繳費基數(shù)后，繳存的職工醫(yī)療費等有所下降。
（4）住房保障支出10.17萬元，占2.05%，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降0.97%，主要原因是規(guī)范職工住房公積金繳存基數(shù)后，繳存的住房公積金有所下降。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出233.18萬元。其中：人員經(jīng)費198.01萬元，較上年決算數(shù)增加32.95萬元，增長19.96%，主要原因是清算補發(fā)以前年度超額績效。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金和對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費35.17萬元，較上年決算數(shù)增加1.22萬元，增長3.59%，主要原因是本年度無疫情影響，正常辦公天數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務費、郵電費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經(jīng)費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.61萬元，較年初預算數(shù)減少1.79萬元，下降27.97%，主要原因一是認真落實中央八項規(guī)定精神，無公函的一律不予接待，規(guī)范公務接待管理；二是進一步規(guī)范公務用車管理，車輛運維費用下降。較上年支出數(shù)增加2.02萬元，增長77.99%，主要原因是本年度無疫情影響，公務車輛出行和公務接待較上年有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生公務車購置費。
公務車運行維護費4.21萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.79萬元，下降29.83%，主要原因是二是進一步規(guī)范公務用車管理，車輛運維費用較預算有所下降。較上年支出數(shù)增加1.74萬元，增長70.45%，主要原因是本年度無疫情影響，公務車輛出行較上年有所增加。
公務接待費0.40萬元，主要用于接待區(qū)外其他文物管理部門來綦業(yè)務指導交流等。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是預算編制精準，預算執(zhí)行規(guī)范嚴格。較上年支出數(shù)增加0.28萬元，增長233.33%，主要原因是本年度無疫情影響，正常公務接待較上年有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待8批次56人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費71.43元，車均購置費0萬元，車均維護費4.21萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.34萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬元，增長100.00%，主要原因是上年度因疫情影響，未開展會議，本年正常參加和開展會議。本年度培訓費支出6.44萬元，較上年決算數(shù)增加6.04萬元，增長1510.00%，主要原因是上年度因疫情影響，本年度正常開展培訓人次增加。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度本單位政府采購支出總額176.05萬元，其中：政府采購貨物支出176.05萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額176.05萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額176.05萬元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購文物展示柜。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評10項，涉及資金263.11萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本年度本單位對10個項目開展了自評，其中9個項目評價結果為優(yōu)秀，紅一軍團二團指揮部舊址保護修繕工程項目評價結果為不合格，因該項目年中調(diào)整，一直未實施。
（三）重點績效評價結果
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48690516
