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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00118
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區(qū)圖書館2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.根據(jù)本地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、生態(tài)和文化教育事業(yè)發(fā)展的需要，積極收集和收藏各種書刊資料，成為具有地方特點的圖書情報資料中心。
2.通過館內(nèi)流通閱覽、館際互借、郵寄借書、書目參考、咨詢解答等各種形式和服務(wù)手段為讀者服務(wù)，成為本區(qū)圖書館服務(wù)工作的中心。
3.積極開展書目、索引工作，編印出版本地區(qū)館藏圖書資料目錄、索引，以及與本區(qū)重點科研、生產(chǎn)項目有關(guān)的書目資料，成為本區(qū)圖書情報資源中心。
4.充分發(fā)揮在普及科學(xué)文化知識，提高廣大讀者思想、理論和科學(xué)文化水平方面的作用，成為本區(qū)校外終身教育和讀者自學(xué)研究的中心。
5.組織各系統(tǒng)圖書室之間的協(xié)作和協(xié)調(diào)工作，成為本區(qū)圖書室網(wǎng)絡(luò)的中心。
6.積極開展業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、協(xié)助和指導(dǎo)鎮(zhèn)街圖書分館圖書通借通還“一卡通”及農(nóng)家書屋管理，建立城鄉(xiāng)圖書網(wǎng)絡(luò)化。
7.負(fù)責(zé)全區(qū)文化旅游資源信息共享工程技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
8.積極推動、引導(dǎo)綦江區(qū)全民閱讀工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)圖書館為區(qū)文化旅游委所屬事業(yè)單位，機構(gòu)類型為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，經(jīng)費形式為財政全額撥款。
本單位為二級預(yù)算單位無下屬單位。
（三）內(nèi)設(shè)機構(gòu)
根據(jù)上述職能，重慶市綦江區(qū)圖書館下設(shè)辦公室、輔導(dǎo)部、活動部、地方文獻(xiàn)古籍保護(hù)部等4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計423.42萬元，支出總計423.42萬元。收支較上年決算數(shù)增加95.07萬元，增長28.95%，主要原因一是人員經(jīng)費增加25.56萬元；二是圖書館新館設(shè)備購置項目增加50萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目資金增加45萬元；三是公用經(jīng)費減少9.22萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計423.42萬元，較上年決算數(shù)增加95.07萬元，增長28.95%，主要原因一是人員經(jīng)費增加25.56萬元；二是圖書館新館設(shè)備購置項目增加50萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目資金增加45萬元；三是公用經(jīng)費減少9.22萬元。其中：財政撥款收入423.42萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計423.42萬元，較上年決算數(shù)增加95.07萬元，增長28.95%，主要原因一是人員經(jīng)費增加25.56萬元；二是圖書館新館設(shè)備購置項目增加50萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目資金增加45萬元；三是公用經(jīng)費減少9.22萬元。其中：基本支出169.19萬元，占39.96%；項目支出254.24萬元，占60.04%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計423.42萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加95.07萬元，增長28.95%。主要原因一是人員經(jīng)費增加25.56萬元；二是圖書館新館設(shè)備購置項目增加50萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目資金增加45萬元；三是公用經(jīng)費減少9.22萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入423.42萬元，較上年決算數(shù)增加95.07萬元，增長28.95%。主要原因是一是人員經(jīng)費增加25.56萬元；二是圖書館新館設(shè)備購置項目增加50萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目資金增加45萬元；三是公用經(jīng)費減少9.22萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加160.62萬元，增長61.12%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加圖書館新館設(shè)備購置項目經(jīng)費100萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目經(jīng)費45萬元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費26.8萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出423.42萬元，較上年決算數(shù)增加95.07萬元，增長28.95%。主要原因一是人員經(jīng)費增加25.56萬元；二是圖書館新館設(shè)備購置項目增加50萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目資金增加45萬元；三是公用經(jīng)費減少9.22萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加160.62萬元，增長61.12%。主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加圖書館新館設(shè)備購置項目經(jīng)費100萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目經(jīng)費45萬元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費26.8萬元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出370.93萬元，占87.60%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.75萬元，增長66.20%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算增加圖書館新館設(shè)備購置項目經(jīng)費100萬元、三館一站免費開放經(jīng)費上級補助項目經(jīng)費45萬元、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項經(jīng)費26.8萬元。
（2）社會保障與就業(yè)支出38.02萬元，占8.98%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.57萬元，增長38.51%，主要原因是調(diào)入新增2人，增加社保繳費。
（3）衛(wèi)生健康支出7.50萬元，占1.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.31萬元，增長21.16%，主要原因是調(diào)入新增2人，增加社保繳費。
（4）住房保障支出6.97萬元，占1.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元，增長16.75%，主要原因是調(diào)入新增2人，增加繳存職工住房公積金。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出169.19萬元。其中：人員經(jīng)費150.59萬元，較上年決算數(shù)增加25.56萬元，增長20.44%，主要原因是本年度調(diào)入新增加2人，相應(yīng)增加人員工資、社保繳費等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金和對個人和家庭的補助等。公用經(jīng)費18.60萬元，較上年決算數(shù)減少9.22萬元，下降33.14%，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、勞務(wù)費、郵電費、水電費、維修費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.07萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.83萬元，下降98.21%，主要原因一是公務(wù)車申請報損中，本年度基本沒用；二是嚴(yán)格落實公務(wù)接待規(guī)定，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.82萬元，下降96.30%，主要原因是公務(wù)車申請報損中，本年度基本沒用。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減，主要原因是本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護(hù)費0.07萬元，主要用于繳納車輛保險費。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.43萬元，下降98.00%，主要原因是公務(wù)車申請報損中，本年度基本沒用。較上年支出數(shù)減少1.82萬元，下降96.30%，主要原因是公務(wù)車申請報損中，本年度基本沒用。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降100.00%，主要原因是是認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神，無公函的一律不予接待，規(guī)范公務(wù)接待管理。較上年支出數(shù)無增減，均無相關(guān)費用支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0.07萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.16萬元，較上年決算數(shù)增加0.16萬元，增長100.00%，主要原因是上年度因疫情無相關(guān)支出，本年度正常開展會議。本年度培訓(xùn)費支出0.92萬元，較上年決算數(shù)增加0.64萬元，增長228.57%，主要原因是本年度無疫情影響，培訓(xùn)人次增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評14項，涉及資金254.24萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度本單位對14個項目開展了自評，其中13個項目評價結(jié)果為優(yōu)秀，1個項目評價結(jié)果為良好，較好地完成了年度績效目標(biāo)。
（三）重點績效評價結(jié)果
區(qū)財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
陳曉亞????023-48228035
