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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1513748X/2024-00117
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 其他
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區文化旅游委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-31
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-31
重慶市綦江區文化館2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.通過群眾文化藝術活動宣傳黨的路線、方針、政策，宣傳本區經濟、社會、文化、生態發展成就。
2.貫徹“普及與提高”的方針，輔導和指導本地區的群眾文化活動，開展全民藝術普及，以及組織公共文化活動進景區。
3.組織實施自有文化館免費開放，開展群眾文化基礎培訓，舉辦各類文化藝術培訓班，為本區培養文藝人才，強化群眾文化骨干隊伍建設。
4.開展文藝作品創作，舉辦各類示范性文化藝術演出、展出、比賽活動，向廣大人民群眾提供精神產品，豐富本地區廣大人民群眾的精神文化生活，開展對外文化交流。
5.開展群眾文化理論研究，收集、整理、保護和傳承本地區民族民間文化藝術遺產和非物質文化遺產，發展地方特色文化。
6.組織文化志愿服務活動，培訓文化志愿者。
7.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置。
?重慶市綦江區文化館為區文化旅游委所屬事業單位，機構類型為公益一類事業單位，機構級別為正科級，經費形式為財政全額撥款，宗旨為組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業。設館長一名，副館長兩名，內設“五部三室一中心（文化活動部、輔導培訓部、戲劇曲藝部、創作調研部、后勤保障部、行政辦公室、財務辦公室、非遺辦公室和數字文化中心）”。
本單位為二級預算單位無下屬單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計562.19萬元，支出總計562.19萬元。收支較上年決算數增加116.79萬元，增長26.22%，主要原因一是彩票公益金（體育彩票）區縣分成等項目資金增加94.74萬元；二是因超額績效調標后人員經費增加21.54萬元。
2.收入情況。2023年度收入合計562.19萬元，較上年決算數增加116.79萬元，增長26.22%，主要原因一是彩票公益金（體育彩票）區縣分成等項目資金增加94.74萬元；二是因超額績效調標后人員經費增加21.54萬元。其中：財政撥款收入562.19萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計562.19萬元，較上年決算數增加116.79萬元，增長26.22%，主要原因是一是彩票公益金（體育彩票）區縣分成等項目資金增加94.74萬元；二是因超額績效調標后人員經費增加21.54萬元。其中：基本支出328.77萬元，占58.48%；項目支出233.42萬元，占41.52%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計562.19萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加116.79萬元，增長26.22%。主要原因是一是彩票公益金（體育彩票）區縣分成等項目資金增加94.74萬元；二是因超額績效調標后人員經費增加21.54萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入528.19萬元，較上年決算數增加97.67萬元，增長22.69%。主要原因一是各級各類賽事活動補助項目資金增加60.74萬元；二是因超額績效調標后人員經費增加21.54萬元。較年初預算數增加80.43萬元，增長17.96%。主要原因是年中調整預算增加元旦春節元宵“三節”文體活動專項資金20.4萬元、中央公共文化服務體系建設資金-績效獎補-西南地區“中國夢”主題歌曲青年歌手賽專項資金30萬元、超額績效16.46萬元等。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出528.19萬元，較上年決算數增加82.79萬元，增長18.59%。主要原因是一是各級各類賽事活動補助項目資金增加60.74萬元；二是因超額績效調標后人員經費增加21.54萬元。較年初預算數增加80.43萬元，增長17.96%。主要原因是年中調整預算增加元旦春節元宵“三節”文體活動專項資金20.4萬元、中央公共文化服務體系建設資金-績效獎補-西南地區“中國夢”主題歌曲青年歌手賽專項資金30萬元、超額績效16.46萬元等。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出441.14萬元，占83.52%，較年初預算數增加76.77萬元，增長21.07%，主要原因是年中調整預算增加元旦春節元宵“三節”文體活動專項資金20.4萬元、中央公共文化服務體系建設資金-績效獎補-西南地區“中國夢”主題歌曲青年歌手賽專項資金30萬元、超額績效16.46萬元等。
（2）社會保障與就業支出59.96萬元，占11.35%，較年初預算數增加5.00萬元，增長9.10%，主要原因是年中工資晉升后繳存養老保險、職業年金等增加。
（3）衛生健康支出12.77萬元，占2.42%，較年初預算數減少1.70萬元，下降11.75%，主要原因是年初預算退休人員醫療保險費與實際繳存存在差異。
（4）住房保障支出14.32萬元，占2.71%，較年初預算數增加0.36萬元，增長2.58%，主要原因是年中工資晉升后繳存住房公積金增加
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出328.77萬元。其中：人員經費285.52萬元，較上年決算數增加21.54萬元，增長8.16%，主要原因是年中調整預算增加超額績效。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金和對個人和家庭的補助等。公用經費43.25萬元，較上年決算數增加0.49萬元，增長1.15%，主要原因是本年度已無疫情影響，故較上年略有所增長。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、郵電費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入34.00萬元，較上年決算數增加34.00萬元，增長100.00%，主要原因是新增彩票公益金（體育彩票）區縣分成等項目資金34萬元，用于廣場舞大賽活動等。本年支出34.00萬元，較上年決算數增加34.00萬元，增長100.00%，主要原因是新增彩票公益金（體育彩票）區縣分成等項目資金34萬元，用于廣場舞大賽活動等。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.98萬元，較年初預算數減少2.92萬元，下降74.87%，主要原因一是認真落實中央八項規定精神，無公函的一律不予接待，規范公務接待管理；二是嚴格公務用車管理。較上年支出數增加0.63萬元，增長180.00%，主要原因是本年度無疫情影響，公務車出行較上年度有所增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數和上年支出數無增減，主要原因是本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數和上年支出數無增減，主要原因是本部門未發生公務車購置費。
公務車運行維護費0.98萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.52萬元，下降72.00%，主要原因是嚴格公務用車管理。較上年支出數增加0.63萬元，增長180.00%，主要原因是本年度無疫情影響，公務車出行較上年度有所增加。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少0.40萬元，下降100.00%，主要原因是認真落實中央八項規定精神，無公函的一律不予接待。較上年支出數無增減。
（三）“三公”經費實物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.98萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減。本年度培訓費支出10.06萬元，較上年決算數增加9.87萬元，增長5194.74%，主要原因是本年度無疫情影響，正常培訓人次增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對20個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評20項，涉及資金233.42萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本年度本單位對20個項目開展了自評，其中18個項目評價結果為優秀，2個項目評價結果為良好，較好地完成了年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對本單位的整體、政策或項目開展重點績效評價。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
謝迎春 ????023-48618059
