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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00012
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
綦江區(qū)光榮院2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
區(qū)光榮院是原為區(qū)民政局所屬事業(yè)單位，改革后調(diào)整為區(qū)退役軍人事務局所屬事業(yè)單位（正科級單位）。主要職責是：貫徹執(zhí)行國家有關優(yōu)撫的方針、政策和法律、法規(guī)。為全區(qū)孤老優(yōu)撫對象提供服務。負責孤老紅軍戰(zhàn)士、孤老烈屬、孤老復員軍人、傷殘軍人的管理、教育、收養(yǎng)、康復治療及日常生活等工作。負責院內(nèi)設施的維護、維修等日常管理工作。完成區(qū)退役軍人事務局交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區(qū)光榮院事業(yè)編制5名。
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（三）機構改革相關情況。（無）
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)224.1萬元，其中：一般公共預算撥款224.1萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少7.04萬元，主要是撫恤經(jīng)費撥款增加（減少）7.69萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)224.1萬元，其中：一般公共服務支出預算224.1萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算214.35萬元，衛(wèi)生健康支出預算4.85萬元，住房保障支出預算4.9萬元。支出預算較2023年減少7.04萬元，主要是基本支出預算增加16.21萬元，項目支出預算減少23.25萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入224.1萬元，一般公共預算財政撥款支出224.1萬元，比2023年減少7.04萬元。其中：基本支出132.6萬元，比2023年增加16.21萬元，主要原因是撫恤經(jīng)費基本支出增加等，主要用于保障區(qū)光榮院在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出91.5萬元，比2023年或減少23.25萬元，主要原因是撫恤經(jīng)費項目支出減少等，主要用于全區(qū)休養(yǎng)老人經(jīng)費生活、醫(yī)療等重點工作。
區(qū)光榮院2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算3.5萬元，比2023年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用0?萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位未安排因公出國（境）；公務接待費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位加強了公務接待管理，維持接待在合理的水平；公務用車運行維護費3.5萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位加強車輛管理，運行維護費維持在合理的水平；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；主要原因是單位未安排車輛購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款91.5萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人： ?聯(lián)系方式： ?（張又心，電話：023-61260152）
