您當(dāng)前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預(yù)算/決算
>
預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00011
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
區(qū)烈士紀念設(shè)施保護中心2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)府將綦江烈士陵園（含附屬設(shè)施）和石壕紅軍烈士墓（含附屬設(shè)施）管理職能劃轉(zhuǎn)至區(qū)退役軍人事務(wù)局，于2021年新設(shè)立區(qū)烈士紀念設(shè)施保護中心，為區(qū)退役軍人事務(wù)局所屬事業(yè)單位（正科級單位）。主要職責(zé)是：承擔(dān)全區(qū)烈士褒揚紀念領(lǐng)域的烈士紀念設(shè)施保護管理等相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。貫徹執(zhí)行國家和市有關(guān)烈士褒揚紀念相關(guān)政策、法律、法規(guī)。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)烈士紀念設(shè)施規(guī)劃、修繕、建設(shè)、維護、管理等事務(wù)性工作。負責(zé)收集整理烈士英名錄以及烈士遺物、事跡并進行陳列展示。負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)烈士精神、革命文化研究和宣傳，弘揚烈士精神。為開展褒揚紀念活動、祭掃接待工作提供支持和服務(wù)。協(xié)助上級開展本轄區(qū)內(nèi)失蹤烈士遺骸搜尋工作。完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)烈士紀念設(shè)施保護中心事業(yè)編制5名。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。（無）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1041.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1041.59萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加772.86萬元，主要是烈士紀念設(shè)施管理維護經(jīng)費撥款增加848.79萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1041.59萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1041.59萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算1032.26萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.57萬元，住房保障支出預(yù)算4.76萬元。支出預(yù)算較2023年增加772.86萬元，主要是基本支出預(yù)算增加30.36萬元，項目支出預(yù)算增加742.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1041.59萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1041.59萬元，比2023年增加772.86萬元。其中：基本支出114.39萬元，比2023年增加30.36萬元，主要原因是烈士紀念設(shè)施管理維護經(jīng)費增加26.29萬元等，主要用于保障區(qū)烈保中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出927.2萬元，比2023年增加742.5萬元，主要原因是烈士紀念設(shè)施管理維護經(jīng)費增加822.5萬元等，主要用于全區(qū)烈士紀念設(shè)施管理維護等重點工作。
區(qū)烈保中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位加強了公務(wù)接待管理，維持接待在合理的水平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；主要原因是單位未安排車輛購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款927.2萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： ?聯(lián)系方式： ?（張又心，電話：023-61260152）
