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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00009
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區退役軍人事務局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-12
區軍供站2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區軍供站。負責執行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規定，堅持為部隊服務，為國防建設服務。保障平時和戰時成批過往部隊、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運輸途中的膳食、飲水供應。接受軍代處的指導，密切與鐵路和有關部門的協同，快速、隱蔽、安全、精確、高效地完成軍供任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區軍供站行政編制3名。
（三）機構改革相關情況。（無）
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數177萬元，其中：一般公共預算撥款177萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加81.5萬元，主要是上年結轉經費撥款增加93.5萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數177萬元，其中：一般公共服務支出預算177萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算177萬元，衛生健康支出預算0萬元，住房保障支出預算0萬元。支出預算較2023年增加81.5萬元，主要是基本支出預算增加6.5萬元，項目支出預算增加75萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入177萬元，一般公共預算財政撥款支出177萬元，比2023年增加81.5萬元。其中：基本支出13.5萬元，比2023年增加6.5萬元，主要原因是軍供站日常運行成本增加等，主要用于保障軍供站在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出163.5萬元，比2023年增加75?萬元，主要原因是上年結轉增加93.5萬元等，主要用于軍供保障和軍供站維修改造等重點工作。
軍供站2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年減少7萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位未安排因公出國（境）；公務接待費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位加強了公務接待管理，維持接待在合理的水平；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元，主要原因是單位車輛納入服務中心管理；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元；主要原因是單位未安排車輛購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費13.5萬元，比上年增加6.5萬元，主要原因為軍供站日常運行成本增加等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款163.5萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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