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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00008
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區退役軍人事務局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發布日期 ]
- 2024-03-12
區軍隊離休退休干部服務管理中心2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
區軍隊離休退休干部服務管理中心是原為區民政局所屬事業單位，改革后調整為區退役軍人事務局所屬事業單位（正科級單位）。主要職責是：宣傳貫徹執行黨和政府有關軍隊離退休干部的有關政策，落實轄區內軍隊離退休干部的政治待遇、生活待遇。承擔轄區的軍隊離退休干部的管理和服務工作。引導轄區內軍隊離退休干部發揮余熱，為地區經濟發展和社會穩定獻計獻策。完成區退役軍人事務局交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區軍隊離休退休干部服務管理中心事業編制6名。
（三）機構改革相關情況。（無）
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1015.82萬元，其中：一般公共預算撥款1015.82萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加14.93萬元，主要是退役安置經費撥款增加14.32萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1015.82萬元，其中：一般公共服務支出預算1015.82萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算994.91萬元，衛生健康支出預算9.28萬元，住房保障支出預算11.63萬元。支出預算較2023年增加14.93萬元，主要是基本支出預算增加8.45萬元，項目支出預算增加6.48萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1015.82萬元，一般公共預算財政撥款支出1015.82萬元，比2023年增加14.93萬元。其中：基本支出191.42萬元，比2023年增加8.45萬元，主要原因是軍隊移交政府離退休干部管理機構經費預算增加，主要用于保障區軍休中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出824.39萬元，比2023年增加6.48萬元，主要原因是退役安置經費增加等，主要用于全區軍隊移交政府的離退休人員安置、軍隊移交政府離退休干部管理機構等重點工作。
區軍休中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.5萬元，比2023年減少18萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位未安排因公出國（境）；公務接待費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是加強了公務接待管理，維持接待在合理的水平；公務用車運行維護費3.5萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元，主要原因是單位加強車輛管理，運行維護費維持在合理的水平；公務用車購置費0萬元，比2023年減少18萬元；主要原因是單位本年未安排公務車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費49.17萬元，比上年減少89.11萬元，主要原因為嚴格控制開支，合理經費使用。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款824.39萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人： ?聯系方式： ?（張又心，電話：023-61260152）
