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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00006
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-12
區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
區(qū)退役軍人事務(wù)局是綦江區(qū)黨政機構(gòu)改革后新組建的區(qū)政府工作部門（正處級單位），掛牌成立于2018年11月30日。主要職責(zé)是：加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，實施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。負(fù)責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀(jì)念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，初審擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀(jì)念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在綦烈士紀(jì)念設(shè)施保護事宜，承擔(dān)烈士紀(jì)念建筑物的管理維護，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（二）單位構(gòu)成
區(qū)退役軍人事務(wù)局：下屬6個二級預(yù)算單位，分別是區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級)、區(qū)光榮院、區(qū)軍隊離休退休干部服務(wù)管理中心區(qū)、區(qū)軍供站（編制與機關(guān)合并）、區(qū)退役軍人服務(wù)中心、區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護中心。
區(qū)退役軍人事務(wù)局編制9名，機構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)科室5個分別是：1、辦公室；2、思想政治和權(quán)益維護科（信訪科）；3、優(yōu)撫科（雙擁辦）；4、安置和軍體服務(wù)管理科；5、代管區(qū)軍供站。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。（無）
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)21440.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款21440.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1620.3萬元，主要是義務(wù)兵有待經(jīng)費撥款增加578.45?萬元，烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護經(jīng)費撥款增加848.79萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)21440.11萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算21440.11萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算19668.52萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1728.2萬元，住房保障支出預(yù)算43.39萬元。支出預(yù)算較2023年增加1620.3萬元，主要是基本支出預(yù)算增加81.88?萬元，項目支出預(yù)算增加1538.42萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入21440.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出21440.11萬元，比2023年增加1620.3萬元。其中：基本支出866.42萬元，比2023年增加81.88萬元，主要原因是人員經(jīng)費等，主要用于保障區(qū)退役軍人事務(wù)局在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出20573.7萬元，比2023年增加1538.42萬元，義務(wù)兵有待經(jīng)費撥款增加578.45?萬元，烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護經(jīng)費撥款增加848.79萬元等，主要用于全區(qū)退役軍人優(yōu)撫撫恤生活補助、優(yōu)撫醫(yī)療補助、優(yōu)撫事業(yè)單位補助、退役安置補助、雙擁政策支出、軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置等重點工作。
區(qū)退役軍人事務(wù)局2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算24萬元，比2023年減少15.84萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是單位未安排因公出國（境）；公務(wù)接待費3萬元，比2023增加2.16萬元，主要原因是下屬單位公務(wù)接待均列入機關(guān)支出；公務(wù)用車運行維護費21萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元，主要原因是單位加強車輛管理，運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少18萬元；主要原因是單位未安排車輛購置。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關(guān)運行經(jīng)費（局機關(guān)、軍供站、軍休中心）。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費119.17萬元，比上年減少231.83萬元，主要原因為預(yù)算口徑發(fā)生變化。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款20573.7萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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