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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB19470448/2025-00014
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-17
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-17
重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心 2024年度決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心主要承擔(dān)全區(qū)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念領(lǐng)域的烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理等相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和市有關(guān)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念相關(guān)政策、法律、法規(guī)。（二）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃、修繕、建設(shè)、維護(hù)、管理等事務(wù)性工作。（三）負(fù)責(zé)收集整理烈士英名錄以及烈士遺物、事跡并進(jìn)行陳列展示。（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)烈士精神、革命文化研究和宣傳，弘揚(yáng)烈士精神。（五）為開展褒揚(yáng)紀(jì)念活動(dòng)、祭掃接待工作提供支持和服務(wù)。（六）協(xié)助上級(jí)開展本轄區(qū)內(nèi)失蹤烈士遺骸搜尋工作。（七）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心事業(yè)編制5，設(shè)主任1名、副主任1名。
二、部門決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為705.41萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加465.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.3%，主要原因是本年及上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付收入支出均增加。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)705.41萬(wàn)元，與2023年度相比，增加465.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.3%，主要原因是本年及上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付收入增加。其中：財(cái)政撥款收入705.41萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)705.41萬(wàn)元，與2023年度相比，增加465.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.3%，主要原因是本年及上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付支出增加。其中：基本支出118.18萬(wàn)元，占16.8%；項(xiàng)目支出587.23萬(wàn)元，占83.3%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為705.41萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加465.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.3%。主要原因是本年及上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付收入支出均增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入705.41萬(wàn)元，與2023年度相比，增加465.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.3%。主要原因是本年及上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付預(yù)算增加。較年初預(yù)算數(shù)減少336.18萬(wàn)元，下降32.3%。主要原因是調(diào)減上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付收入資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出705.41萬(wàn)元，與2023年度相比，增加465.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.3%。主要原因是本年及上年結(jié)轉(zhuǎn)上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少336.18萬(wàn)元，下降32.3%。主要原因是調(diào)減上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付預(yù)資金。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出696.18萬(wàn)元，占98.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少336.08萬(wàn)元，下降32.6%，主要原因是調(diào)減上級(jí)優(yōu)撫事業(yè)單位補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付預(yù)資金。
（2）衛(wèi)生健康支出4.57萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（3）住房保障支出4.66萬(wàn)元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬(wàn)元，下降2.1%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整，本年住房公積金減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出118.18萬(wàn)元。
其中：
人員經(jīng)費(fèi)95.46萬(wàn)元，與2023年度相比，增加17.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.7%，主要原因是主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)22.71萬(wàn)元，與2023年度相比，增加11.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.5%，主要原因是為了提升服務(wù)質(zhì)量，購(gòu)置設(shè)施設(shè)備一批。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.05萬(wàn)元，下降100.0%，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是提升服務(wù)品質(zhì)，組織培訓(xùn)。本年度差旅費(fèi)支出0.44萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)136.7%，主要原因是參加市外培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0 %。主要用于采購(gòu)設(shè)施設(shè)備一批。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)9個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)9項(xiàng)，涉及資金***萬(wàn)元（涉密項(xiàng)目）；沒(méi)有以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，數(shù)量指標(biāo)全部完成，質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯，群眾滿意度達(dá)到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%，較好地保障了烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)各項(xiàng)政策的順利落實(shí)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本年度各項(xiàng)工作目標(biāo)順利完成，在思想宣傳、社會(huì)服務(wù)等方面都完成了年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260152
附件下載：
222006-重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心_2024年度部門決算報(bào)告及報(bào)表（部門）.pdf
222006-重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心.xls
