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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB19470448/2025-00010
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2025-10-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2025-10-17
重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 2024年度決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)
主要服務(wù)范圍：1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)軍隊(duì)離退休干部的有關(guān)政策，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承擔(dān)轄區(qū)的軍隊(duì)離退休干部的管理和服務(wù)工作。3.引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部發(fā)揮余熱，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。4.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心事業(yè)編制6名。設(shè)主任1名，副主任1名。
二、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為503.11萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少72.14萬(wàn)元，下降12.5%，主要原因是軍休干部離退休費(fèi)收入支出均減少。
1.收入情況。2024年度收入合計(jì)503.11萬(wàn)元，與2023年度相比，減少65.38萬(wàn)元，下降11.5%，主要原因是軍休干部離退休費(fèi)收入減少。
其中：財(cái)政撥款收入503.11萬(wàn)元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.0%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度支出合計(jì)503.11萬(wàn)元，與2023年度相比，減少72.14萬(wàn)元，下降12.5%，主要原因是軍休干部離退休費(fèi)支出減少。其中：基本支出181.54萬(wàn)元，占36.1%；項(xiàng)目支出321.57萬(wàn)元，占63.9%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為503.11萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少72.14萬(wàn)元，下降12.5%。主要原因是軍休干部離退休費(fèi)收入支出均減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入503.11萬(wàn)元，與2023年度相比，減少65.38萬(wàn)元，下降11.5%。主要原因是軍休干部離退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)減少512.71萬(wàn)元，下降50.5%。主要原因是調(diào)減軍休干部離退休費(fèi)收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出503.11萬(wàn)元，與2023年度相比，減少72.14萬(wàn)元，下降12.5%。主要原因是軍休干部離退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少512.71萬(wàn)元，下降50.5%。主要原因是調(diào)減軍休干部離退休費(fèi)支出。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用途如下：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出482.18萬(wàn)元，占95.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少512.73萬(wàn)元，下降51.5%，主要原因是調(diào)減軍休干部離退休費(fèi)支出。
（2）衛(wèi)生健康支出9.38萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%，主要原因是調(diào)增軍休干部離醫(yī)療費(fèi)支出。
（3）住房保障支出11.55萬(wàn)元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降0.7%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金扣減。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出181.54萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)143.77萬(wàn)元，與2023年度相比，增加6.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%，主要原因是本年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，社保、住房公積金增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)37.77萬(wàn)元，與2023年度相比，增加16.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.5%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質(zhì)，購(gòu)置設(shè)施設(shè)備一批。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.74萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬(wàn)元，下降21.7%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少25.89萬(wàn)元，下降90.4%，主要原因是2023年度采購(gòu)公務(wù)用車(chē)一輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)減少25.86萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是2023年度采購(gòu)公務(wù)用車(chē)一輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.76萬(wàn)元，下降21.7%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。較上年支出數(shù)減少0.04萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.74萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)變化，本年度差旅費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，與2023年度相比，減少0.02萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出37.77萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加16.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.5%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質(zhì)，購(gòu)置設(shè)施設(shè)備一批。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。2024年度我部門(mén)未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門(mén)整體和13個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)13項(xiàng)，涉及資金******萬(wàn)元（退役軍人涉密項(xiàng)目）；沒(méi)有以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，數(shù)量指標(biāo)全部完成，質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯，群眾滿意度達(dá)到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%，較好地保障了軍休安置“兩個(gè)待遇”的順利落實(shí)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)附件。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
本年度各項(xiàng)工作目標(biāo)順利完成，在思想宣傳、社會(huì)服務(wù)等方面都完成了年初工作計(jì)劃，自評(píng)績(jī)效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260152
附件下載：
222002-重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心_2024年度部門(mén)決算報(bào)告及報(bào)表（部門(mén)）.pdf
222002-重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心_2024年度部門(mén)決算報(bào)告及報(bào)表（部門(mén)）.docx
