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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00019
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-18
重慶市綦江區(qū)退役軍人服務(wù)中心 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要服務(wù)范圍：1.協(xié)助做好退役軍人行政關(guān)系、組織關(guān)系、供給關(guān)系轉(zhuǎn)接和檔案移交，推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織，配合組織部門做好教育管理。2.協(xié)助做好退役軍人心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)等工作。3.協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。4.負責(zé)提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)和政策咨詢，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。5.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)退役軍人服務(wù)中心事業(yè)編制8名。設(shè)主任1名，副主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計154.01萬元，支出總計154.01萬元。收支較上年決算數(shù)減少8.35萬元，下降5.14%，主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放。
2.收入情況。2023年度收入合計154.01萬元，較上年決算數(shù)減少8.35萬元，下降5.14%，主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放。其中：財政撥款收入154.01萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計154.01萬元，較上年決算數(shù)減少8.35萬元，下降5.14%，主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放。其中：基本支出148.63萬元，占96.51%；項目支出5.38萬元，占3.49%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準編制預(yù)算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計154.01萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少8.35萬元，下降5.14%。主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入154.01萬元，較上年決算數(shù)減少8.35萬元，下降5.14%。主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)減少18.49萬元，下降10.72%。主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放及嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補助資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出154.01萬元，較上年決算數(shù)減少8.35萬元，下降5.14%。主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放。較年初預(yù)算數(shù)減少18.49萬元，下降10.72%。主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放及嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準編制預(yù)算。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出140.29萬元，占91.09%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.99萬元，下降11.37%，主要原因是政策調(diào)整，退役軍人學(xué)歷培訓(xùn)補助由市級發(fā)放及嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補助資金。
（2）衛(wèi)生健康支出6.54萬元，占4.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降6.57%，主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，保險繳費減少。
（3）住房保障支出7.18萬元，占4.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降0.69%，主要原因是人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金繳費減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出148.63萬元。其中：人員經(jīng)費117.91萬元，較上年決算數(shù)減少22.20萬元，下降15.84%，主要原因是人員減少及人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，保險繳費基數(shù)下調(diào)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費30.72萬元，較上年決算數(shù)增加12.81萬元，增長71.52%，主要原因是為了切實提升服務(wù)品質(zhì)，購置設(shè)施設(shè)備一批。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計5.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.26萬元，增長64.57%，主要原因是為了提升退役軍人服務(wù)質(zhì)量，增加了公務(wù)車輛使用率，所以較年初預(yù)算數(shù)有增加。較上年支出數(shù)減少4.61萬元，下降44.46%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格公務(wù)車管理制度。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費5.76萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.26萬元，增長64.57%，主要原因是為了提升退役軍人服務(wù)質(zhì)量，增加了公務(wù)車輛使用率。較上年支出數(shù)減少4.61萬元，下降44.46%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格公務(wù)車輛管理制度。
公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費1.92萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.56萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支，減少不必要會議。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0?%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金5.78萬元；沒有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。從評價情況來看，數(shù)量指標全部完成，質(zhì)量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標執(zhí)行偏差率低于2%，較好地完成了退役軍人服務(wù)工作。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度各項工作目標順利完成，在思想宣傳、社會服務(wù)等方面都完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260152
