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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00017
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-18
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-18
重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心 2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
主要服務(wù)范圍：1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)軍隊(duì)離退休干部的有關(guān)政策，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部的政治待遇、生活待遇。2.承擔(dān)轄區(qū)的軍隊(duì)離退休干部的管理和服務(wù)工作。3.引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)離退休干部發(fā)揮余熱，為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。4.完成區(qū)退役軍人事務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心事業(yè)編制6名。設(shè)主任1名，副主任1名。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)575.25萬元，支出總計(jì)575.25萬元。收支較上年決算數(shù)增加48.36萬元，增長9.18%，主要原因是軍休干部離退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)568.49萬元，較上年決算數(shù)增加171.76萬元，增長43.29%，主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付增加。其中：財(cái)政撥款收入568.49萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.76萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)575.25萬元，較上年決算數(shù)增加48.36萬元，增長9.18%，主要原因是軍休干部離退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)增加。其中：基本支出158.45萬元，占27.54%；項(xiàng)目支出416.80萬元，占72.46%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)575.25萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.36萬元，增長9.18%。主要原因是軍休干部離退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入568.49萬元，較上年決算數(shù)增加171.76萬元，增長43.29%。主要原因是上級轉(zhuǎn)移支付增加。較年初預(yù)算數(shù)減少432.39萬元，下降43.20%。主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.76萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出575.25萬元，較上年決算數(shù)增加48.36萬元，增長9.18%。主要原因是軍休干部離退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)減少425.63萬元，下降42.53%。主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出564.07萬元，占98.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少417.18萬元，下降42.52%，主要原因是嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，壓減開支，年中調(diào)整預(yù)算和減少上級補(bǔ)助資金。
（2）衛(wèi)生健康支出7.44萬元，占1.29%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
（3）住房保障支出3.74萬元，占0.65%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.45萬元，下降69.32%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金扣減。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出158.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)137.64萬元，較上年決算數(shù)減少32.21萬元，下降18.96%，主要原因是本年上半年退休1人，且本年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，住房公積金扣減。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)20.81萬元，較上年決算數(shù)增加7.41萬元，增長55.30%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質(zhì)，購置設(shè)施設(shè)備一批。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加7.13萬元，增長33.16%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質(zhì)，購置設(shè)施設(shè)備一批。較上年支出數(shù)增加27.21萬元，增長1916.20%，主要原因是本年度采購公務(wù)用車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費(fèi)25.86萬元，主要用于公務(wù)車輛購置。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加7.86萬元，增長43.67%，主要原因是購置費(fèi)中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。較上年支出數(shù)增加25.86萬元，增長100.00%，主要原因是本年購置公務(wù)車輛25.86萬元，上年未購置。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.78萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降20.57%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)增加1.36萬元，增長95.77%，主要原因是為了提升軍休干部生活品質(zhì)，本年軍休干部活動增加，公務(wù)車使用頻率較上年增加。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)25.86萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.78萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.81萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加7.41萬元，增長55.30%，主要原因是為了提升離退休干部生活品質(zhì)，購置設(shè)施設(shè)備一批。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額40.83萬元，其中：政府采購貨物支出40.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額40.83萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的7.17?%。主要用于采購公務(wù)車輛及其他辦公設(shè)施設(shè)備一批。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對13個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評13項(xiàng)，涉及資金***萬元（涉密項(xiàng)目）；沒有以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，數(shù)量指標(biāo)全部完成，質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯，群眾滿意度達(dá)到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%，較好地保障了軍休安置“兩個待遇”的順利落實(shí)。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見附件。
2.績效自評報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度各項(xiàng)工作目標(biāo)順利完成，在思想宣傳、社會服務(wù)等方面都完成了年初工作計(jì)劃，自評績效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260152
附件下載：
222002-重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心_決算公開說明及公開報(bào)表（單位）.pdf
222002-重慶市綦江區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心決算公開報(bào)表.pdf
