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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2024-00015
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區退役軍人事務局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-18
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-18
重慶市綦江區退役軍人事務局_決算公開說明及公開報表（部門）
一、部門基本情況
區退役軍人事務局是落實習近平總書記服務和保障好軍人軍屬合法權益，讓軍人成為全社會尊崇的職業等一系列重要指示精神，根據《重慶市綦江區機構改革方案》重新組建的區政府正處級工作部門，掛牌成立于2018年11月30日。區退役軍人事務局應加強退役軍人思想政治工作和服務保障體系建設，建立健全集中統一、職責清晰的退役軍人管理保障體制，協調各方力量更好為軍人軍屬服務，更好地為增強部隊戰斗力和凝聚力做好組織保障。
（一）職能職責
1.貫徹執行退役軍人思想政治、管理保障和安置優撫等法律、法規、規章和方針政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。
2.負責軍隊轉業干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業創業。
4.會同有關部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5.組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫療保障、社會保險等待遇保障工作。
6.組織開展傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，實施有關退役軍人醫療、療養、養老等機構的規劃政策。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作。組織開展軍供服務保障工作。
7.組織開展全區擁軍優屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。
8.負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，初審擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區內我國烈士和外國在綦烈士紀念設施保護事宜，承擔烈士紀念建筑物的管理維護，總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9.指導并監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作。
10.代管重慶市綦江區軍供站。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據綦江委辦發〔2019〕15號文件精神，區退役軍人事務局行政編制9名（含重慶市綦江區軍供站3名）。設下列內設機構5個：
一是辦公室。負責機關日常運轉，承擔信息、安全、保密、政務公開等工作，以及機關和直屬單位的干部人事、機構編制等工作，承擔機關和下屬單位財務、資產管理、內部審計、統計等工作，擬定全區退役軍人事業發展規劃、年度計劃等工作。
二是思想政治和權益維護科（信訪科）。承擔退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結表彰、榮譽獎勵和信訪工作，配合做好指導退役軍人黨建工作，監督檢查退役軍人相關法律法規和政策措施的落實情況，承擔退役軍人權益維護和有關人員的幫扶援助工作，承擔行政應訴等工作。
三是安置和軍休服務管理科。組織實施計劃分配的軍隊轉業干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃，承擔區級部門計劃安置和計劃外選調工作。負責移交地方的軍隊離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置和服務管理工作，組織協調落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。組織實施自主擇業軍隊轉業干部、復員干部、自主就業退役士兵的就業創業年度計劃，組織協調隨軍隨調家屬就業創業。組織開展就業創業促進和教育培訓等工作，指導開展有關中介服務工作，組織協調落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。負責退役軍人檔案接轉、查詢等工作。管理軍休保障單位。
四是優撫科（重慶市綦江區擁軍優屬擁政愛民工作領導小組辦公室）。承擔現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優待、撫恤等工作。承擔不適宜繼續服役的傷病殘軍人相關工作，組織協調落實退役軍人醫療保障工作，組織實施有關退役軍人醫療、療養、養老等優撫保障機構以及軍供保障機構的規劃政策。組織實施國民黨抗戰老兵等有關人員優待政策。承擔組織開展全區擁軍優屬工作和市級、國家級雙擁模范城的創建工作，組織做好地方支持軍隊相關工作。承擔烈士褒揚、紀念設施管理保護工作，依法承擔英雄烈士保護相關工作，組織實施軍人公墓建設規劃、管理維護等政策，負責烈士評定、烈士備案事項。組織和指導開展英雄烈士紀念活動。承擔區內烈士紀念設施保護及活動的組織管理工作。
五是代管重慶市綦江區軍供站。負責執行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規定，堅持為部隊服務，為國防建設服務。保障平時和戰時成批過往部隊、入伍新兵、退伍老兵、退休老兵、支前民兵運輸途中的膳食、飲水供應。接受軍代處的指導，密切與鐵路和有關部門的協同，快速、隱蔽、安全、精確、高效地完成軍供任務。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的一級預算單位1個，二級預算單位6個主要包括區退役軍人事務局（本級）、區光榮院、區軍隊離休退休干部服務管理中心、區退役軍人服務中心、區軍供站、區烈士紀念設施保護中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計14,199.26萬元，支出總計14,199.26萬元。收支較上年決算數增加116.07萬元，增長0.82%，主要原因是優撫生活費調標。
2.收入情況。2023年度收入合計14,192.50萬元，較上年決算數增加452.54萬元，增長3.29%，主要原因是上級轉移支付增加。其中：財政撥款收入14,192.50萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余6.76萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計14,199.26萬元，較上年決算數增加116.07萬元，增長0.82%，主要原因是優撫生活費調標。其中：基本支出696.91萬元，占4.91%；項目支出13,502.35萬元，占95.09%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，主要原因是科學預測、提前部署，精準編制預算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計14,199.26萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加116.07萬元，增長0.82%。主要原因是優撫生活費調標。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入14,192.50萬元，較上年決算數增加452.54萬元，增長3.29%。主要原因是上級轉移支付增加。較年初預算數減少5,627.32萬元，下降28.39%。主要原因是嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調整預算和減少上級補助資金。此外，年初財政撥款結轉和結余6.76萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出14,199.26萬元，較上年決算數增加116.07萬元，增長0.82%。主要原因是優撫生活費調標。較年初預算數減少5,620.56萬元，下降28.36%。主要原因是嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調整預算和減少上級補助資金。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，主要原因是科學預測、提前部署，精準編制預算。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業支出13,334.66萬元，占93.91%，較年初預算數減少4,849.31萬元，下降26.67%，主要原因嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調整預算和減少上級補助資金。
（2）衛生健康支出837.08萬元，占5.90%，較年初預算數減少756.02萬元，下降47.46%，主要原因嚴格控制項目支出，壓減開支，年中調整預算和減少上級補助資金。
（3）農林水支出1.98萬元，占0.01%，較年初預算數增加1.98萬元，增長100.00%，主要原因是切實提升烈士陵園綠化環境，增加相應支出。
（4）住房保障支出25.55萬元，占0.18%，較年初預算數減少17.19萬元，下降40.22%，主要原因是工資結構調整，住房公積金扣減。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出696.91萬元。其中：人員經費591.63萬元，較上年決算數減少103.94萬元，下降14.94%，主要原因是本年上半年退休2人，事業單位職工工資結構調整，保險及住房公積金調減。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費105.28萬元，較上年決算數增加29.04萬元，增長38.09%，主要原因是為了提升服務質量，購置設施設備一批。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元。本年支出0.00萬元。本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計40.58萬元，較年初預算數增加7.74萬元，增長23.57%，主要原因是公務車購置費中包含上年結轉結余。較上年支出數增加23.20萬元，增長133.49%，主要原因是本年新購置公務車1輛。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出0.00萬元。較上年支出數無增減。
公務車購置費25.86萬元，主要用于公務車輛的購置及相關稅費繳納。費用支出較年初預算數增加7.86萬元，增長43.67%，主要原因是公務車購置費中包含上年結轉結余。較上年支出數增加25.86萬元，增長100.00%，主要原因是上年未購置公務車。
公務車運行維護費14.39萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.39萬元，增長2.79%，主要原因是為了提升退役軍人服務質量，增加了公務車輛使用率。較上年支出數減少2.55萬元，下降15.05%，主要原因是厲行節約，嚴格公務車輛管理制度。
公務接待費0.34萬元，主要用于接待國內其他區縣退役軍人事務局到我單位交流學習調研退役軍人事務工作，接受市級相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降59.52%，主要原因是厲行節約，嚴格公務接待管理制度。較上年支出數減少0.09萬元，下降20.93%，主要原因是厲行節約，嚴格公務接待管理制度。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待6批次40人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費85.00元，車均購置費25.86萬元，車均維護費2.40萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出3.59萬元，較上年決算數減少6.58萬元，下降64.70%，主要原因是厲行節約，本年度培訓費支出19.50萬元，較上年決算數增加7.40萬元，增長61.16%，主要原因是本年增加春季退役軍人接收工作，“退役第一課”較上年增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出52.52萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、維修（護）費、公務用車購置費、物業管理費、房租水電、因公出差費用和辦公設備購置等。機關運行經費較上年支出數增加5.05萬元，增長10.64%，主要原因是為了提升服務質量，購置設施設備一批。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額60.46萬元，其中：政府采購貨物支出60.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額60.46萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額22.56萬元，占政府采購支出總額的37.31?%。主要用于采購駐綦部隊慰問品及辦公設施設備采購。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和69個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評69項，涉及資金******萬元（退役軍人涉密項目）；沒有以委托第三方形式開展績效評價。從評價情況來看，數量指標全部完成，質量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內控指標執行偏差率低于2%，較好地保障了優撫安置各項政策的順利落實。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
本年度各項工作目標順利完成，在思想宣傳、社會服務等方面都完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
???七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61260152
