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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2023-00022
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況?
（一）職能職責(zé)
重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心主要承擔(dān)全區(qū)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念領(lǐng)域的烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)管理等相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。（一）貫徹執(zhí)行國家和市有關(guān)烈士褒揚(yáng)紀(jì)念相關(guān)政策、法律、法規(guī)。（二）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃、修繕、建設(shè)、維護(hù)、管理等事務(wù)性工作。（三）負(fù)責(zé)收集整理烈士英名錄以及烈士遺物、事跡并進(jìn)行陳列展示。（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)烈士精神、革命文化研究和宣傳，弘揚(yáng)烈士精神。（五）為開展褒揚(yáng)紀(jì)念活動、祭掃接待工作提供支持和服務(wù)。（六）協(xié)助上級開展本轄區(qū)內(nèi)失蹤烈士遺骸搜尋工作。（七）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)中心事業(yè)編制5，設(shè)主任1名、副主任1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)230.56萬元，支出總計(jì)230.56萬元。收支較上年決算數(shù)減少24.18萬元,下降9.5%，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位支出減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)223.09萬元，較上年決算數(shù)增加12.76萬元，增長6.1%，主要原因是本單位系上年年中新成立單位，上年決算數(shù)據(jù)非全年數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入223.09萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.46萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)230.56萬元，較上年決算減少24.18萬元，下降9.5%，主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位支出減少。其中：基本支出84.24萬元，占36.5%；項(xiàng)目支出146.32萬元，占63.5%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)230.56萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少24.18萬元，下降9.5%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入223.09萬元，較上年決算數(shù)增加12.76萬元，增長6.1%。主要原因是本單位系上年年中新成立單位，上年決算數(shù)據(jù)非全年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)減少19.99萬元，下降8.2%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.46萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出230.56萬元，較上年決算數(shù)減少24.18萬元，下降9.5%。主要原因是優(yōu)撫事業(yè)單位支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少12.52萬元，下降5.2%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準(zhǔn)編制預(yù)算。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出222.57萬元，占96.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.23萬元，下降5.2%，主要原因是人員中途調(diào)
出。
（2）衛(wèi)生健康支出3.65萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降11.2%，主要原因是人員中途調(diào)出。
（3）住房保障支出4.33萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，增長3.6%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出84.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)75.93萬元，較上年決算數(shù)增加34.85萬元，增長84.8%，主要原因是本單位系上年年中新成立單位，上年決算數(shù)據(jù)非全年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)8.32萬元，較上年決算數(shù)減少3.90萬元，下降31.9%，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目由公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整到項(xiàng)目支出決算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)車購置費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
本單位2022年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.10萬元，下降100%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，下降100%，主要原因是節(jié)約開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對7個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)自評表形式開展自評7項(xiàng)，涉及資金***萬元（涉密項(xiàng)目）；沒有以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，數(shù)量指標(biāo)全部完成，質(zhì)量效益指標(biāo)方面成效明顯，群眾滿意度達(dá)到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標(biāo)執(zhí)行偏差率低于2%，較好地保障了烈士紀(jì)念設(shè)施保護(hù)各項(xiàng)政策的順利落實(shí)。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度各項(xiàng)工作目標(biāo)順利完成，在思想宣傳、社會服務(wù)等方面都完成了年初工作計(jì)劃，自評績效目標(biāo)完成度較好。
（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
023-61260152
