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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2023-00021
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)退役軍人服務中心 2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
主要服務范圍：1.協(xié)助做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉(zhuǎn)接和檔案移交，推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織，配合組織部門做好教育管理。2.協(xié)助做好退役軍人心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務等工作。3.協(xié)助開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作。4.負責提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務和政策咨詢，協(xié)助開展職業(yè)教育和技能培訓，承辦自主就業(yè)退役軍人招聘會、推介會、就業(yè)論壇等，搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。5.完成區(qū)退役軍人事務局交辦的其他工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)退役軍人服務中心事業(yè)編制8名。設主任1名，副主任1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計162.36萬元，支出總計162.36萬元。收支較上年決算數(shù)減少13.91萬元,下降7.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮辦公費用開支。
2.收入情況。2022年度收入合計162.36萬元，較上年決算數(shù)減少13.91萬元，下降7.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮辦公費用開支。其中：財政撥款收入162.36萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計162.36萬元，較上年決算減少13.91萬元，下降7.9%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮辦公費用開支。其中：基本支出158.02萬元，占97.3%；項目支出4.33萬元，占2.7%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是科學預測、提前部署，精準編制預算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計162.36萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少13.91萬元，下降7.9%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮辦公費用開支。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入162.36萬元，較上年決算數(shù)減少13.91萬元，下降7.9%。主要原因是人員減少。較年初預算數(shù)增加2.69萬元，增長1.7%。主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出162.36萬元，較上年決算數(shù)減少13.91萬元，下降7.9%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮辦公費用開支。較年初預算數(shù)增加2.69萬元，增長1.7%。主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是科學預測、提前部署，精準編制預算。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出148.55萬元，占91.5%，較年初預算數(shù)增加2.04萬元，增長1.4%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。
（2）衛(wèi)生健康支出6.77萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)增加0.24萬元，增長3.7%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。
（3）住房保障支出7.04萬元，占4.3%，較年初預算數(shù)增加0.41萬元，增長6.2%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出158.02萬元。其中：人員經(jīng)費140.11萬元，較上年決算數(shù)增加5.82萬元，增長4.3%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費17.91萬元，較上年決算數(shù)減少24.07萬元，下降57.3%，主要原因是運轉(zhuǎn)性項目由公用經(jīng)費調(diào)整到項目支出決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余0.00萬元，年末結轉(zhuǎn)結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.37萬元，較年初預算數(shù)減少0.13萬元，下降1.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長2.1%，主要原因是公務車輛老舊，維修運行成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度無因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務車運行維護費10.37萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.13萬元，下降1.2%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)增加0.57萬元，增長5.8%，主要原因是車輛老舊，維修運行成本增加。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)減少0.36萬元，下降100%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.46萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.56萬元，較上年決算數(shù)增加0.13萬元，增長30.2%，主要原因是工作要求提高，需要會議部署。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我中心1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金***萬元（涉密項目）；沒有以委托第三方出具報告的方式開展績效評價。從評價情況來看，數(shù)量指標全部完成，質(zhì)量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標執(zhí)行偏差率低于2%，較好地完成了退役軍人服務工作。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本年度各項工作目標順利完成，在思想宣傳、社會服務等方面都完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
023-61260152
