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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB19470448/2023-00020
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政;財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-24
重慶市綦江區(qū)退役軍人事務(wù)局(本級）2022年度部門決算情況說明
? ? ? ? 一、部門基本情況
區(qū)退役軍人事務(wù)局是落實習(xí)近平總書記服務(wù)和保障好軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)等一系列重要指示精神，根據(jù)《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)改革方案》重新組建的區(qū)政府正處級工作部門，掛牌成立于2018年11月30日。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，更好地為增強部隊戰(zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
2、負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
3、組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
4、會同有關(guān)部門組織實施退役軍人特殊保障政策。
5、組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
6、組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，實施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。組織開展軍供服務(wù)保障工作。
7、組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
8、負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，初審擬列入全國、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦區(qū)內(nèi)我國烈士和外國在綦烈士紀念設(shè)施保護事宜，承擔(dān)烈士紀念建筑物的管理維護，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。
9、指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
10、代管重慶市綦江區(qū)軍供站。
11、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)綦江委辦發(fā)〔2019〕15號文件精神，區(qū)退役軍人事務(wù)局行政編制9名（含重慶市綦江區(qū)軍供站3名）。設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個：
一是辦公室。負責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)，承擔(dān)信息、安全、保密、政務(wù)公開等工作，以及機關(guān)和直屬單位的干部人事、機構(gòu)編制等工作，承擔(dān)機關(guān)和下屬單位財務(wù)、資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計、統(tǒng)計等工作，擬定全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃等工作。
二是思想政治和權(quán)益維護科（信訪科）。承擔(dān)退役軍人思想政治、輿論宣傳、總結(jié)表彰、榮譽獎勵和信訪工作，配合做好指導(dǎo)退役軍人黨建工作，監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實情況，承擔(dān)退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作，承擔(dān)行政應(yīng)訴等工作。
三是安置和軍休服務(wù)管理科。組織實施計劃分配的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置計劃，承擔(dān)區(qū)級部門計劃安置和計劃外選調(diào)工作。負責(zé)移交地方的軍隊離休退休干部、無軍籍退休退職職工的移交安置和服務(wù)管理工作，組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作。組織實施自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、自主就業(yè)退役士兵的就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計劃，組織協(xié)調(diào)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進和教育培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。負責(zé)退役軍人檔案接轉(zhuǎn)、查詢等工作。管理軍休保障單位。
四是優(yōu)撫科（重慶市綦江區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)落實退役軍人醫(yī)療保障工作，組織實施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等優(yōu)撫保障機構(gòu)以及軍供保障機構(gòu)的規(guī)劃政策。組織實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。承擔(dān)組織開展全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作和市級、國家級雙擁模范城的創(chuàng)建工作，組織做好地方支持軍隊相關(guān)工作。承擔(dān)烈士褒揚、紀念設(shè)施管理保護工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，組織實施軍人公墓建設(shè)規(guī)劃、管理維護等政策，負責(zé)烈士評定、烈士備案事項。組織和指導(dǎo)開展英雄烈士紀念活動。承擔(dān)區(qū)內(nèi)烈士紀念設(shè)施保護及活動的組織管理工作。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計12,750.24萬元，支出總計12,750.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加8,090.51萬元,增長173.6%，主要原因是上年度優(yōu)撫生活費項目支出列入街鎮(zhèn)決算，本年度列入本部門決算。
2.收入情況。2022年度收入合計12,633.60萬元，較上年決算數(shù)增加9,157.30萬元，增長263.4%，主要原因是上年度優(yōu)撫生活費項目支出收入列入街鎮(zhèn)決算，本年度列入本部門決算。其中：財政撥款收入12,633.60萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計12,750.24萬元，較上年決算增加8,090.51萬元，增長173.6%，主要原因是上年度優(yōu)撫生活費項目支出列入街鎮(zhèn)決算，本年度列入本部門決算。其中：基本支出245.66萬元，占1.9%；項目支出12,504.58萬元，占98.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準編制預(yù)算。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計12,750.24萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加8,090.51萬元，增長173.6%。主要原因是上年度優(yōu)撫生活費項目支出收入列入街鎮(zhèn)決算，本年度列入本部門決算。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12,633.60萬元，較上年決算數(shù)增加9,157.30萬元，增長263.4%。主要原因是上年度優(yōu)撫生活費項目支出收入列入街鎮(zhèn)決算，本年度列入本部門決算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,670.56萬元，增長26.8%。主要原因是上年度優(yōu)撫生活費項目支出收入列入街鎮(zhèn)決算，本年度列入本部門決算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.64萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,750.24萬元，較上年決算數(shù)增加8,098.91萬元，增長174.1%。主要原因是上年度優(yōu)撫生活費項目支出列入街鎮(zhèn)決算，本年度列入本部門決算。較年初預(yù)算數(shù)增加2,787.20萬元，增長28%。主要原因是上年度優(yōu)撫生活費項目支出列入街鎮(zhèn)決算，本年度列入本部門決算。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是科學(xué)預(yù)測、提前部署，精準編制預(yù)算。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出12,006.28萬元，占94.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加3,013.21萬元，增長33.5%，主要原因是上級資金追加預(yù)算。
（2）衛(wèi)生健康支出731.59萬元，占5.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少229.94萬元，下降23.9%，主要原因是優(yōu)撫醫(yī)療年終決算收回。
（2）住房保障支出12.37萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.93萬元，增長46.6%，主要原因是工資改革后工資基數(shù)增加，住房公積金繳費基數(shù)相應(yīng)增高。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出245.66萬元。其中：人員經(jīng)費211.58萬元，較上年決算數(shù)增加44.46萬元，增長26.6%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)改革后基本工資、津補貼增加，同時新增基礎(chǔ)績效，工資福利支出收支增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費34.08萬元，較上年決算數(shù)減少3.54萬元，下降9.4%，主要原因是運轉(zhuǎn)性項目由公用經(jīng)費調(diào)整到項目支出決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要原因是本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.32萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元，下降39.6%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)減少1.41萬元，下降29.8%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度無因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，無變化。
公務(wù)車運行維護費2.89萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降17.4%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降12.4%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
公務(wù)接待費0.43萬元，主要用于接待國內(nèi)其他區(qū)縣退役軍人事務(wù)局到我單位交流學(xué)習(xí)調(diào)研退役軍人事務(wù)工作，接受市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.57萬元，下降78.5%，主要原因是厲行節(jié)約，強化公務(wù)接待管理制度。較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降69.9%，主要原因是厲行節(jié)約，強化公務(wù)接待管理制度。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次48人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費90.21元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.89萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出9.61萬元，較上年決算數(shù)增加8.69萬元，增長944.6%，主要原因是新增文明城區(qū)創(chuàng)建、市局蹲點調(diào)研等會議事項支出。本年度培訓(xùn)費支出12.08萬元，較上年決算數(shù)減少2.39萬元，下降16.5%，主要原因是疫情期間，減少集中培訓(xùn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出34.08萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、工會經(jīng)費、維修（護）費、公務(wù)用車購置費、物業(yè)管理費、房租水電、因公出差費用和辦公設(shè)備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少3.54萬元，下降9.4%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額4.00萬元，其中：政府采購貨物支出4.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.00萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購空調(diào)慰問駐綦部隊。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對20個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評20項，涉及資金******萬元（退役軍人涉密項目）；沒有以委托第三方形式開展績效評價。從評價情況來看，數(shù)量指標全部完成，質(zhì)量效益指標方面成效明顯，群眾滿意度達到95%以上，資金管理和內(nèi)控指標執(zhí)行偏差率低于2%，較好地保障了優(yōu)撫安置各項政策的順利落實。
（二）績效自評結(jié)果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。
本年度各項工作目標順利完成，在思想宣傳、社會服務(wù)等方面都完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
（三）重點績效評價結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61260152
