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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2024-00036
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-25
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-25
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局 2023年度決算公開說明
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局
2023年度決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局的主要職能職責有：
1.貫徹落實國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；編制并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，查處統(tǒng)計違法違紀行為，承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù)；依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估；依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目；加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.會同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查；核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查；搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報；加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理，組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù)；負責鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展考核的牽頭工作、負責部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。
9.制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃；建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。
10.負責全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門進行全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘、從業(yè)資格認定等工作。
11.承擔本區(qū)統(tǒng)計課題研究和統(tǒng)計工作合作交流。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊的主要職能職責有：
1.組織開展全區(qū)經(jīng)濟普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負責草擬普查計劃，設(shè)計普查方案，匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料，研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的問題。
2.組織實施城市居民家庭可支配收入調(diào)查，分析社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
3.組織實施農(nóng)村經(jīng)濟社會樣本調(diào)查，分析農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實施企業(yè)景氣調(diào)查，開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預(yù)測。
4.負責建立、維護和更新普查名錄庫、數(shù)據(jù)庫及調(diào)查信息庫，對普查資料及調(diào)查資料進行利用和統(tǒng)計分析。
5.承擔統(tǒng)計執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計違規(guī)違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、綜合核算科、教育法規(guī)科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科，下屬1個參公事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊（加掛重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊、重慶市綦江區(qū)普查中心）。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局（本級）和重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計1017.79萬元，支出總計1017.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.15萬元，增長6.84%，主要原因是正常調(diào)資、開展第五次全國經(jīng)濟普查等。
2.收入情況。2023年度收入合計1017.77萬元，較上年決算數(shù)增加65.13萬元，增長6.84%，主要原因是正常調(diào)資、開展第五次全國經(jīng)濟普查等。其中：財政撥款收入1017.77萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1017.79萬元，較上年決算數(shù)增加65.18萬元，增長6.84%，主要原因是正常調(diào)資、開展第五次全國經(jīng)濟普查等。其中：基本支出659.16萬元，占64.76%；項目支出358.62萬元，占35.24%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降100.00%，主要原因是2022年庫存現(xiàn)金結(jié)余0.02萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1017.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加65.15萬元，增長6.84%。主要原因是正常調(diào)資、開展第五次全國經(jīng)濟普查等。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1017.77萬元，較上年決算數(shù)增加65.13萬元，增長6.84%。主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟普查等。較年初預(yù)算數(shù)增加130.44萬元，增長14.70%。主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟普查等，此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1017.79萬元，較上年決算數(shù)增加65.18萬元，增長6.84%。主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟普查等。較年初預(yù)算數(shù)增加130.43萬元，增長14.70%。主要原因是正常調(diào)資、開展第五次全國經(jīng)濟普查
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.02萬元，下降100.00%，主要原因是2022年庫存現(xiàn)金結(jié)余0.02萬元。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出854.12萬元，占83.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加146.82萬元，增長20.76%，主要原因是正常調(diào)資、開展第五次全國經(jīng)濟普查等。
（2）社會保障與就業(yè)支出112.17萬元，占11.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.11萬元，增長2.85%，主要原因是按照政策文件調(diào)整參?；鶖?shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出35.29萬元，占3.47%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.91萬元，增長28.89%，主要原因是按照政策文件調(diào)整參保基數(shù)。
（4）住房保障支出16.21萬元，占1.59%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.41萬元，下降62.84%，主要原因是按照政策文件調(diào)整公積金基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出659.16萬元。其中：人員經(jīng)費546.22萬元，較上年決算數(shù)減少103.22萬元，下降15.89%，主要原因是人員變動、社保、公積金基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金等。公用經(jīng)費112.95萬元，較上年決算數(shù)減少13.68萬元，下降10.80%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、郵電費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降9.22%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制支出。較上年支出數(shù)增加2.46萬元，增長113.36%，主要原因是執(zhí)法工作和第五次全國經(jīng)濟普查公務(wù)接待批次增加、公務(wù)車運行費增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2023年度未安排因公出國（境）活動。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2023年度未購置公務(wù)車。
?公務(wù)用車運行維護費3.03萬元，主要用于公務(wù)車運行維護，油費、過路費、維修保養(yǎng)費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降13.43%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制支出。較上年支出數(shù)增加1.43萬元，增長89.38%，主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟普查導(dǎo)致燃油維修保養(yǎng)等費用增加。
?公務(wù)接待費1.60萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局各專業(yè)科室數(shù)據(jù)監(jiān)督檢查和調(diào)研，以及統(tǒng)計執(zhí)法檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制支出。較上年支出數(shù)增加1.04萬元，增長185.71%，主要原因是公務(wù)接待批次和人數(shù)增多。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待21批次186人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費86.02元，車均購置費0萬元，車均維護費3.03萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.98萬元，較上年決算數(shù)減少0.69萬元，下降41.32%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制支出。本年度培訓(xùn)費支出16.76萬元，較上年決算數(shù)增加10.60萬元，增長172.08%，主要原因是開展第五次全國經(jīng)濟普查。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出112.95萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支通訊補貼、交通補貼、辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少13.68萬元，下降10.80%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
? 2023年度本部門政府采購支出總額36.04萬元，其中：政府采購貨物支出11.55萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出24.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.04萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.04萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購統(tǒng)計月報、統(tǒng)計年鑒。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對16個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評16項，涉及資金358.62萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表。
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項目績效自評表。
（2）詳見附件。
2.績效自評報告或案例。無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。完成年度績效目標。?
（三）重點績效評價結(jié)果。無。
六、專業(yè)名詞解釋
?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
?（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
?（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
? ????七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671820
?
