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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2023-00025
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-20
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-20
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局2022年度部門決算公開說明
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局
2022年度部門決算公開說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
按照“綦江委發(fā)〔2011〕1號”設(shè)立本部門，為區(qū)政府組成部門。按照“綦編〔2012〕249號”和“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號”，區(qū)統(tǒng)計局的主要職能職責(zé)有：
1.貫徹落實國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；編制并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù)；依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系；依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估；依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目；加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.會同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案，組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查；核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查；搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料；發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報；加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理，組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系，加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù)；負責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展考核的牽頭工作、負責(zé)部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。
9.制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃；建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。
10.負責(zé)全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè)；會同有關(guān)部門進行全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘、從業(yè)資格認定等工作。
11.承擔(dān)本區(qū)統(tǒng)計課題研究和統(tǒng)計工作合作交流。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
按照“綦委編〔2019〕70號”文件，區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊的主要職能職責(zé)有：
1.組織開展全區(qū)經(jīng)濟普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負責(zé)草擬普查計劃，設(shè)計普查方案，匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料，研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的問題。
2.組織實施城市居民家庭可支配收入調(diào)查，分析社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
3.組織實施農(nóng)村經(jīng)濟社會樣本調(diào)查，分析農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實施企業(yè)景氣調(diào)查，開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預(yù)測。
4.負責(zé)建立、維護和更新普查名錄庫、數(shù)據(jù)庫及調(diào)查信息庫，對普查資料及調(diào)查資料進行利用和統(tǒng)計分析。
5.承擔(dān)統(tǒng)計執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計違規(guī)違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、綜合核算科、教育法規(guī)科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科，下屬1個參公事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊（加掛重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊、重慶市綦江區(qū)普查中心）。
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局（本級）、重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2022年度收入總計952.64萬元，支出總計952.64萬元。收支較上年決算數(shù)增加119.23萬元,增長14.3%，主要原因是正常調(diào)資，清算以前年度待遇，人員變動等工資總額增加及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高致基本支出預(yù)算收支增加191.46萬元，且2022年項目支出壓減，項目經(jīng)費比2021年預(yù)算收支減少72.26萬元，此外年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.03萬元。
????2.收入情況。2022年度收入合計952.64萬元，較上年決算數(shù)增加190.95萬元，增長25.1%，主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收入增加。其中：財政撥款收入952.64萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計952.61萬元，較上年決算增加119.20萬元，增長14.3%，主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加。其中：基本支出776.07萬元，占81.5%；項目支出176.54萬元，占18.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100%，主要原因是庫存現(xiàn)金結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計952.64萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加119.23萬元，增長14.3%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等致基本支出預(yù)算收入增加191.46萬元，且2022年項目支出壓減，項目經(jīng)費比2021年預(yù)算收支減少72.26萬元，此外年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.03萬元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入952.64萬元，較上年決算數(shù)增加190.95萬元，增長25.1%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加131.20萬元，增長16%。主要原因是工資正常調(diào)標(biāo)、清算以前年度待遇、追加項目經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出952.61萬元，較上年決算數(shù)增加119.20萬元，增長14.3%。主要原因是正常調(diào)資、清算以前年度待遇、人員變動等工資總額增加以及相應(yīng)社保繳費基數(shù)提高等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加131.17萬元，增長16%。主要原因是工資正常調(diào)標(biāo)、清算以前年度待遇、追加項目經(jīng)費等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長100%，主要原因是庫存現(xiàn)金結(jié)存0.02萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出760.70萬元，占79.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加60.74萬元，增長8.7%，主要原因是正常調(diào)資，清算以前年度待遇，人員變動等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收支增加。
（2）社會保障與就業(yè)支出116.16萬元，占12.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加47.62萬元，增長69.5%，主要原因是工資總額增加后社保繳費基數(shù)提高，社保繳費增加。
（3）衛(wèi)生健康支出28.30萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.09萬元，增長4%，主要原因是工資總額增加后醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加，醫(yī)保繳費增加。
（4）住房保障支出47.46萬元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.73萬元，增長84.5%，主要原因是工資總額增加后公積金繳費基數(shù)提高，公積金繳費增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出776.07萬元。其中：人員經(jīng)費649.44萬元，較上年決算數(shù)增加187.65萬元，增長40.6%，主要原因是正常調(diào)資，清算以前年度待遇，工資總額增加后社保基數(shù)調(diào)高、人員變動等導(dǎo)致基本支出預(yù)算收支增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金等。公用經(jīng)費126.63萬元，較上年決算數(shù)增加3.81萬元，增長3.1%，主要原因是本年社區(qū)共創(chuàng)共建、森林防火、文明城區(qū)創(chuàng)建工作支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、郵電費、工會經(jīng)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。 ?
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.33萬元，下降60.5%，主要原因是本年度統(tǒng)計執(zhí)法頻率降低，上級統(tǒng)計督查較上年減少接待費支出較上年減少，公車運行費用支出僅包含日常運行維護。較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降15.9%，主要原因是本年度公車未發(fā)生修理費較上年減少0.22萬元，接待批次減少、接待費較上年減少0.2萬元。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動。
公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費1.60萬元，主要用于公務(wù)車運行維護，油費、過路費、維修保養(yǎng)費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.90萬元，下降54.3%。較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降12.1%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是公車運行費用支出僅包含日常運行維護，較上年未發(fā)生修理費用。
公務(wù)接待費0.56萬元，主要用于接待市統(tǒng)計局各專業(yè)處室數(shù)據(jù)監(jiān)督檢查和調(diào)研，以及上級統(tǒng)計執(zhí)法檢查。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，下降72%。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降26.3%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是本年度統(tǒng)計執(zhí)法頻率降低，上級統(tǒng)計督查較上年減少，較上年接待批次和人次減少。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次66 人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費85.21元，車均購置費0.00萬元，車均維護費 1.60萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出126.63萬元，主要用于開支通訊補貼、交通補貼、辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加3.81萬元，增長3.1%，主要原因是本年社區(qū)共創(chuàng)共建、森林防火、文明城區(qū)創(chuàng)建工作支出增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
????2022年度本部門政府采購支出總額27.16萬元，其中：政府采購貨物支出4.47萬元、政府采購工程支出0.00萬 元、政府采購服務(wù)支出22.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額27.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.70萬元，占政府采購支出總額的28.4%。主要用于采購統(tǒng)計月報、統(tǒng)計年鑒、第七次全國人口普查年鑒印刷服務(wù)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金501.5萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。詳見公開表
2.績效自評報告或案例。無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。完成年度績效目標(biāo)。
????（三）重點績效評價結(jié)果。
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以 外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費： 指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購 買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
彭雁翎?023-48671820
?
