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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093001221/2022-00046
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-10-12
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-10-13
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局（本級(jí)）2021年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局（本級(jí)）
2021年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
按照“綦編〔2012〕249號(hào)”和“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號(hào)”，區(qū)統(tǒng)計(jì)局的主要職能職責(zé)有：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；編制并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案和統(tǒng)計(jì)發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)；依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門（行業(yè)）統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系；依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估；依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案，組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項(xiàng)調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查；核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。
6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；搜集、整理和提供有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料；發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)；加強(qiáng)對(duì)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理，組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和決策咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核的牽頭工作、負(fù)責(zé)部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。
9.制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃；建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)；會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行全區(qū)統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職務(wù)評(píng)聘、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。
11.承擔(dān)本區(qū)統(tǒng)計(jì)課題研究和統(tǒng)計(jì)工作合作交流。
12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局為區(qū)政府組成部門，本級(jí)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、綜合核算科、教育法規(guī)科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)551.59萬(wàn)元，支出總計(jì)551.59萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少1,133.67萬(wàn)元、下降67.3%，主要原因是本年減少了大型普查“第七次全國(guó)人口普查”項(xiàng)目。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)497.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,130.97萬(wàn)元，下降69.5%，主要原因是本年減少了第七次全國(guó)人口普查項(xiàng)目。其中：財(cái)政撥款收入497.36萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.23萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)551.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少487.52萬(wàn)元，下降46.9%，主要原因是上年有大型普查項(xiàng)目第七次全國(guó)人口普查、一次性調(diào)查脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)調(diào)查。其中：基本支出315.19萬(wàn)元，占57.1%；項(xiàng)目支出236.40萬(wàn)元，占42.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少646.15萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年末，市人普辦未反饋分街鎮(zhèn)入戶登記有效戶數(shù)和人數(shù)，故兩員經(jīng)費(fèi)無(wú)法精確匹配到街鎮(zhèn)，以致人普兩員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)551.59萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1,133.67萬(wàn)元，下降67.3%。主要原因是本年減少了大型普查“第七次全國(guó)人口普查”項(xiàng)目。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入497.36萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1,130.97萬(wàn)元，下降69.5%。主要原因是本年減少了大型普查“第七次全國(guó)人口普查”項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)減少297.12萬(wàn)元，下降37.4%。主要原因是年初預(yù)算中的“第七次全國(guó)人口普查”兩員經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元通過調(diào)劑到街鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)放，所以本部門決算中不包含上述部分。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.23萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出551.59萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少487.52萬(wàn)元，下降46.9%。主要原因是上年有大型普查“第七次全國(guó)人口普查”項(xiàng)目、一次性調(diào)查“脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)調(diào)查”。較年初預(yù)算數(shù)減少889.03萬(wàn)元，下降61.7%。主要原因是年初預(yù)算中的“第七次全國(guó)人口普查”兩員經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的人普兩員報(bào)酬500.00萬(wàn)元，通過調(diào)劑到街鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)放，所以本部門決算中不包含上述部分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少646.15萬(wàn)元，下降100%，主要原因是上年末，市人普辦未反饋分街鎮(zhèn)入戶登記有效戶數(shù)和人數(shù)，故兩員經(jīng)費(fèi)無(wú)法精確匹配到街鎮(zhèn)，以致人普兩員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至本年。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出467.08萬(wàn)元，占84.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少907.46萬(wàn)元，下降66%，主要原因是年初預(yù)算中的“第七次全國(guó)人口普查”兩員經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)的人普兩員報(bào)酬500.00萬(wàn)元，通過調(diào)劑到街鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)放，所以本部門決算中不包含上述部分。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出58.98萬(wàn)元，占10.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.3%，主要原因是存量指標(biāo)列支中人年金。
（3）衛(wèi)生健康支出12.35萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬(wàn)元，下降12%，主要原因是，2021年人員變動(dòng)。
（4）住房保障支出13.18萬(wàn)元，占2.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，主要原因是在職人員工資總額增加，公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出315.19萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)254.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.73萬(wàn)元，下降9.2%，主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)收回、追減等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金、綜合目標(biāo)績(jī)效考核、帶薪年休假報(bào)酬等。公用經(jīng)費(fèi)61.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%，主要原因是人員變動(dòng)、疫情防控期支出增加等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、郵電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支0萬(wàn)元，與上年持平。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年持平。 ?
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.58萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬(wàn)元，下降53.1%，主要原因是本年接待市級(jí)、國(guó)家級(jí)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法次數(shù)減少，企業(yè)調(diào)研、調(diào)查戶訪戶次數(shù)減少，故公車運(yùn)行費(fèi)、接待費(fèi)降低。較上年支出數(shù)減少24.21萬(wàn)元，下降90.4%，主要原因是上年脫貧攻堅(jiān)成效專項(xiàng)調(diào)查接待周期長(zhǎng)，本年未開展此項(xiàng)調(diào)查。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
本單位2021年度因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年持平。
本單位2021年度公務(wù)車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車加油、洗車、保養(yǎng)、保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬(wàn)元，下降48%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少0.63萬(wàn)元，下降25.7%，主要原因是公車保養(yǎng)、維修頻次減少。
公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，主要用于接待市統(tǒng)計(jì)局、市調(diào)查總隊(duì)各專業(yè)處室調(diào)研、執(zhí)法等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.24萬(wàn)元，下降62%，主要原因是上級(jí)部門統(tǒng)計(jì)執(zhí)法次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少23.58萬(wàn)元，下降96.9%，主要原因是上年脫貧攻堅(jiān)成效專項(xiàng)調(diào)查接待周期長(zhǎng)，本年未開展此項(xiàng)調(diào)查。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次78人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)98.06元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.93萬(wàn)元，下降86.7%，主要原因是無(wú)大型普查，會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.13萬(wàn)元，下降92.2%，主要原因是無(wú)大型普查，培訓(xùn)次數(shù)減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.19萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支通訊補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加10.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%，主要原因是人員變動(dòng)，疫情防控等致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明。
2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額4.20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.20萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.1%。主要用于采購(gòu)辦公電腦。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金489.1萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。詳見附件2。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
完成年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無(wú)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（四）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671820
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附件下載：
附件1-重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局（本級(jí)）2021年度決算公開報(bào)表.pdf
附件2-2021年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf
