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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2021-00145
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-11-02
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-11-02
重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
??按照“綦委編〔2019〕70號”文件，區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊的主要職能職責有：
1.組織開展全區(qū)經(jīng)濟普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負責草擬普查計劃，設(shè)計普查方案，匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料，研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的問題。
2.組織實施城市居民家庭可支配收入調(diào)查，分析社會經(jīng)濟現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
3.組織實施農(nóng)村經(jīng)濟社會樣本調(diào)查，分析農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實施企業(yè)景氣調(diào)查，開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預測。
4.負責建立、維護和更新普查名錄庫、數(shù)據(jù)庫及調(diào)查信息庫，對普查資料及調(diào)查資料進行利用和統(tǒng)計分析。
5.承擔統(tǒng)計執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計違規(guī)違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其他工作。
??（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊（增掛“重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊、重慶市綦江區(qū)普查中心”兩塊牌子），按照市人事局“渝人〔2007〕100號”文件，為參公事業(yè)單位，按照“綦委編〔2019〕70號”文件，為財政全額撥款事業(yè)單位。綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊的工作、人員、經(jīng)費由區(qū)統(tǒng)計局統(tǒng)一管理。
??（三）單位構(gòu)成
??從預算單位構(gòu)成看，納入本單位2020年度決算編制的單位是重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊，無下一級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計329.19萬元，支出總計329.19萬元。收支較上年決算數(shù)增加131.27萬元、 增長66.3%，主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一列支并納入決算，本年兩個單位的人員經(jīng)費分別收支并納入決算。
2.收入情況。2020年度收入合計307.27萬元，較上年決算數(shù)增加109.35萬元，增長55.2%，主要原因是上年預算下達指標時，大部分人員經(jīng)費收入指標直接下達到局機關(guān)核算并納入決算，本年兩個單位的人員經(jīng)費分別核算。其中：財政撥款收入307.27萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.93萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計329.19萬元，較上年決算數(shù)增加131.27萬元，增長66.3%，主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經(jīng)費指標由局機關(guān)統(tǒng)一列支并納入決算，本年兩個單位的人員經(jīng)費收入指標分別列支并納入決算。其中：基本支出 293.80萬元，占89.2%；項目支出35.39萬元，占10.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計329.19萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加131.27萬 元，增長66.3%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經(jīng)費指標由局機關(guān)統(tǒng)一核算并納入決算，本年兩個單位的人員經(jīng)費收入分別核算并納入決算。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入307.27萬元，較上年決算數(shù)增加109.35萬元，增長55.2%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費指標由局機關(guān)統(tǒng)一核算并納入決算，本年兩個單位的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入指標分別核算并納入決算。較年初預算數(shù)增加276.72萬元，增長905.8%。主要原因是本單位的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費年初預算時下達局機關(guān)，年終決算時在本單位。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.93萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出329.19萬元，較上年決算數(shù)增加131.27萬元，增長66.3%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經(jīng)費和公用經(jīng)費指標由局機關(guān)統(tǒng)一列支并納入決算，本年兩個單位的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入指標分別列支并納入決算。較年初預算數(shù)增加298.64萬元，增長977.5%。主要原因是本單位的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費年初預算時下達局機關(guān)，年終決算時在本單位。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出266.04萬元，占80.8%，較年初預算數(shù)增加235.49萬元，增長770.8%，主要原因是本單位的年初預算僅包含運轉(zhuǎn)性項目經(jīng)費，工資、津貼補貼、社保、公積金等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費年初預算下達到局機關(guān)，年終決算時在本單位。
（2）社會保障與就業(yè)支出29.67萬元，占9%，較年初預算數(shù)增加29.67萬元，增長100%，主要原因是人員經(jīng)費年初預算下達到局機關(guān)，年終決算時在本單位。
（3）衛(wèi)生健康支出12.85萬元，占3.9%，較年初預算數(shù)增加12.85萬元，增長100%，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費年初預算下達到局機關(guān)，年終決算時在本單位。
（4）住房保障支出20.64萬元，占6.3%，較年初預算數(shù)增加20.64萬 元，增長100%，主要原因是主要原因是人員經(jīng)費年初預算下達到局機關(guān)，年終決算時在本單位。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出293.80萬元。其中：人員經(jīng)費253.59萬元，較上年決算數(shù)增加90.35萬元，增長55.3%，主要原因是上年大部分人員經(jīng)費指標由局機關(guān)統(tǒng)一列支并納入決算，本年兩個單位的收入指標分別列支并納入決算。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金、年終目標考核、帶薪年休假報酬等。公用經(jīng)費40.22萬元，較上年決算數(shù)增加5.54萬元，增長16%，主要原因是本年開展第七次全國人口普查公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、其他交通費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??????本單位2020年度政府性基金預算財政撥款收支0萬元，與上年持平。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支決算情況說明。
本單位2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元，與上年持平。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位的年初預算僅包含運轉(zhuǎn)性項目經(jīng)費，公用經(jīng)費年初預算下達到局機關(guān)，年終決算時公用經(jīng)費中的“三公”經(jīng)費納入機關(guān)核算。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
????本單位2020年度因公出國（境）費用支出0萬元，與上年持平。
本單位2020年度公務(wù)車購置費用支出0萬元，與上年持平。
本單位2020年度公務(wù)車運行維護費費用支出0萬元，與上年持平。
本單位2020年度公務(wù)接待費用支出0萬元，與上年持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部 門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出40.22萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支通訊補貼、交通補貼、差旅費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加5.54萬元，增長16%，主要原因是在職人員增加，通訊補貼、交通補貼、差旅費增加。
本年度會議費支出0.39萬元，較上年決算數(shù)增加0.30萬元，增長333.3%，主要原因是本年開展第七次全國人口普查召開培訓會議。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.44萬元，下降100%，主要原因是本年度培訓費在局機關(guān)列支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
????截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。因我單位同局機共同辦公，國有資產(chǎn)由局機關(guān)統(tǒng)一核算。
（三）政府采購支出情況說明
????2020年度我單位政府采購支出0萬元，與上年持平。
五、預算績效管理情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金30.55萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
|
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
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填表單位：重慶市綦江區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | |||||||
|
項目名稱 |
運轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費 |
自評總分 |
99.2 | ||||
|
業(yè)務(wù)主管部門 |
區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 |
聯(lián)系人 |
鄧凱48663646 | ||||
|
項目資金（萬元） |
|
全年預算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | ||
|
年度資金總額： |
30.55 |
27.55 |
92% |
9.2 | |||
|
其中：中央補助 |
|
|
|
/ | |||
|
市級補助 |
|
|
|
/ | |||
|
區(qū)級資金 |
30.55 |
424.46 |
|
/ | |||
|
其他資金 |
|
|
|
/ | |||
|
年度總體目標 |
年初設(shè)定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
彌補公用經(jīng)費和人員經(jīng)費不足，主要用于統(tǒng)計局維護統(tǒng)計工作正常開展，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性、完整性。 |
全面完成統(tǒng)計調(diào)查及其他工作 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權(quán)重 |
指標值 |
是否核心指標 |
得分系數(shù)（%） |
指標得分 |
|
預算完成率 |
% |
30% |
≧95 |
是 |
25% |
25 | |
|
在預算金額內(nèi)完成年度目標任務(wù)率 |
% |
30% |
≧95 |
是 |
25% |
25 | |
|
統(tǒng)計查詢回復率 |
% |
15% |
=100 |
|
15% |
15 | |
|
調(diào)查對象滿意率 |
% |
15% |
≧90 |
|
15% |
15 | |
|
上級部門滿意度 |
% |
10% |
≧90 |
|
10% |
10 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
| ||||||
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48671820.
