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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2021-00145
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區統計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-11-02
- [ 發布日期 ]
- 2021-11-02
重慶市綦江區社會經濟調查隊2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
??按照“綦委編〔2019〕70號”文件，區社會經濟調查隊的主要職能職責有：
1.組織開展全區經濟普查、人口普查、農業普查等普查工作。負責草擬普查計劃，設計普查方案，匯總、整理、提供普查數據和資料，研究解決普查專業技術方面的問題。
2.組織實施城市居民家庭可支配收入調查，分析社會經濟現狀及發展趨勢。
3.組織實施農村經濟社會樣本調查，分析農村經濟社會發展趨勢及農村居民收入結構及變化情況。組織實施企業景氣調查，開展企業景氣調查分析和預測。
4.負責建立、維護和更新普查名錄庫、數據庫及調查信息庫，對普查資料及調查資料進行利用和統計分析。
5.承擔統計執法檢查和查處統計違規違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其他工作。
??（二）機構設置
重慶市綦江區社會經濟調查隊（增掛“重慶市綦江區統計執法隊、重慶市綦江區普查中心”兩塊牌子），按照市人事局“渝人〔2007〕100號”文件，為參公事業單位，按照“綦委編〔2019〕70號”文件，為財政全額撥款事業單位。綦江區社會經濟調查隊的工作、人員、經費由區統計局統一管理。
??（三）單位構成
??從預算單位構成看，納入本單位2020年度決算編制的單位是重慶市綦江區社會經濟調查隊，無下一級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計329.19萬元，支出總計329.19萬元。收支較上年決算數增加131.27萬元、 增長66.3%，主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經費由局機關統一列支并納入決算，本年兩個單位的人員經費分別收支并納入決算。
2.收入情況。2020年度收入合計307.27萬元，較上年決算數增加109.35萬元，增長55.2%，主要原因是上年預算下達指標時，大部分人員經費收入指標直接下達到局機關核算并納入決算，本年兩個單位的人員經費分別核算。其中：財政撥款收入307.27萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余21.93萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計329.19萬元，較上年決算數增加131.27萬元，增長66.3%，主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經費指標由局機關統一列支并納入決算，本年兩個單位的人員經費收入指標分別列支并納入決算。其中：基本支出 293.80萬元，占89.2%；項目支出35.39萬元，占10.8%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計329.19萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加131.27萬 元，增長66.3%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經費指標由局機關統一核算并納入決算，本年兩個單位的人員經費收入分別核算并納入決算。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入307.27萬元，較上年決算數增加109.35萬元，增長55.2%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經費和公用經費指標由局機關統一核算并納入決算，本年兩個單位的人員經費和公用經費收入指標分別核算并納入決算。較年初預算數增加276.72萬元，增長905.8%。主要原因是本單位的人員經費和公用經費年初預算時下達局機關，年終決算時在本單位。此外，年初財政撥款結轉和結余21.93萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出329.19萬元，較上年決算數增加131.27萬元，增長66.3%。主要原因是上年社會保險、住房公積金、年終目標考核等大部分人員經費和公用經費指標由局機關統一列支并納入決算，本年兩個單位的人員經費和公用經費收入指標分別列支并納入決算。較年初預算數增加298.64萬元，增長977.5%。主要原因是本單位的人員經費和公用經費年初預算時下達局機關，年終決算時在本單位。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出266.04萬元，占80.8%，較年初預算數增加235.49萬元，增長770.8%，主要原因是本單位的年初預算僅包含運轉性項目經費，工資、津貼補貼、社保、公積金等人員經費和公用經費年初預算下達到局機關，年終決算時在本單位。
（2）社會保障與就業支出29.67萬元，占9%，較年初預算數增加29.67萬元，增長100%，主要原因是人員經費年初預算下達到局機關，年終決算時在本單位。
（3）衛生健康支出12.85萬元，占3.9%，較年初預算數增加12.85萬元，增長100%，主要原因是主要原因是人員經費年初預算下達到局機關，年終決算時在本單位。
（4）住房保障支出20.64萬元，占6.3%，較年初預算數增加20.64萬 元，增長100%，主要原因是主要原因是人員經費年初預算下達到局機關，年終決算時在本單位。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出293.80萬元。其中：人員經費253.59萬元，較上年決算數增加90.35萬元，增長55.3%，主要原因是上年大部分人員經費指標由局機關統一列支并納入決算，本年兩個單位的收入指標分別列支并納入決算。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金、年終目標考核、帶薪年休假報酬等。公用經費40.22萬元，較上年決算數增加5.54萬元，增長16%，主要原因是本年開展第七次全國人口普查公用經費增加。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、其他交通費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??????本單位2020年度政府性基金預算財政撥款收支0萬元，與上年持平。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本單位2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，與上年持平。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本單位的年初預算僅包含運轉性項目經費，公用經費年初預算下達到局機關，年終決算時公用經費中的“三公”經費納入機關核算。
（二）“三公”經費分項支出情況
????本單位2020年度因公出國（境）費用支出0萬元，與上年持平。
本單位2020年度公務車購置費用支出0萬元，與上年持平。
本單位2020年度公務車運行維護費費用支出0萬元，與上年持平。
本單位2020年度公務接待費用支出0萬元，與上年持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部 門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出40.22萬元，機關運行經費主要用于開支通訊補貼、交通補貼、差旅費、工會經費、勞務費等。 機關運行經費較上年決算數增加5.54萬元，增長16%，主要原因是在職人員增加，通訊補貼、交通補貼、差旅費增加。
本年度會議費支出0.39萬元，較上年決算數增加0.30萬元，增長333.3%，主要原因是本年開展第七次全國人口普查召開培訓會議。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數減少0.44萬元，下降100%，主要原因是本年度培訓費在局機關列支。
（二）國有資產占用情況說明
????截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。因我單位同局機共同辦公，國有資產由局機關統一核算。
（三）政府采購支出情況說明
????2020年度我單位政府采購支出0萬元，與上年持平。
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金30.55萬元。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
|
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位：重慶市綦江區社會經濟調查隊 | |||||||
|
項目名稱 |
運轉性辦公經費 |
自評總分 |
99.2 | ||||
|
業務主管部門 |
區社會經濟調查隊 |
聯系人 |
鄧凱48663646 | ||||
|
項目資金（萬元） |
|
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | ||
|
年度資金總額： |
30.55 |
27.55 |
92% |
9.2 | |||
|
其中：中央補助 |
|
|
|
/ | |||
|
市級補助 |
|
|
|
/ | |||
|
區級資金 |
30.55 |
424.46 |
|
/ | |||
|
其他資金 |
|
|
|
/ | |||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
彌補公用經費和人員經費不足，主要用于統計局維護統計工作正常開展，確保統計數據的真實性、完整性。 |
全面完成統計調查及其他工作 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
是否核心指標 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
預算完成率 |
% |
30% |
≧95 |
是 |
25% |
25 | |
|
在預算金額內完成年度目標任務率 |
% |
30% |
≧95 |
是 |
25% |
25 | |
|
統計查詢回復率 |
% |
15% |
=100 |
|
15% |
15 | |
|
調查對象滿意率 |
% |
15% |
≧90 |
|
15% |
15 | |
|
上級部門滿意度 |
% |
10% |
≧90 |
|
10% |
10 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
| ||||||
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671820.
