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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2021-00142
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區統計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-11-02
- [ 發布日期 ]
- 2021-11-02
重慶市綦江區統計局（本級）2020年度部門決算情況說明
????一、部門基本情況
（一）職能職責
按照“綦江委發〔2011〕1號”設立本部門，為區政府組成部門。按照“綦編〔2012〕249號”和“綦江委辦發〔2019〕14號”，區統計局的主要職能職責有：
1.貫徹落實國家統計制度、統計標準和發展規劃；組織領導和管理協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；編制并組織實施地方統計調查方案和統計發展改革規劃。
2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策，查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3.管理和指導街鎮、部門（行業）統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理地方統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。
4.會同有關部門擬訂區情區力普查方案，組織實施全區人口、經濟、農業、工業、基本單位等普查和專項調查，搜集、整理和提供有關統計數據。
5.組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查；核算全區及街鎮生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查；搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。
7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展統計公報；加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。
8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；負責鎮域經濟社會發展考核的牽頭工作、負責部門考核數據的審定工作。
9.制定并組織實施全區統計信息化建設規劃；建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。
10.負責全區統計人才隊伍建設；會同有關部門進行全區統計專業資格考試、職務評聘、從業資格認定等工作。
11.承擔本區統計課題研究和統計工作合作交流。
12.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
按照“綦江委辦發〔2019〕14號”文件，重慶市綦江區統計局（本級）屬行政機構，內設機構5個，分別是辦公室、綜合核算科、工業投資科、服務業統計科、教育法規科。
（三）單位構成
?從預算單位構成看，納入本單位2020年度決算編制的預算單位主要包括重慶市綦江區統計局（本級）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,685.26萬元，支出總計1,685.26萬元。收支較上年決算數增加996.92萬元、 增長144.8%，主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000.00萬、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查預算34.30萬。
2.收入情況。2020年度收入合計1,628.33萬元，較上年決算數增加946.30萬元，增長138.7%，主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000萬、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查項目預算34.30萬。其中：財政撥款收入1,628.33萬元，占100%。此外，使用年初結轉和結余56.92萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,039.11萬元，較上年決算數增加390.31萬元，增長60.2%，主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查、一次性項目脫貧攻堅專項調查經費 。其中：基本支出 329.94萬元，占31.8%；項目支出709.17萬元，占68.2%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余646.15萬元，較上年決算數增加606.61萬元，增長1534.2%，主要原因是2020年末，市人普辦未反饋分街鎮入戶登記有效戶數和人數，故兩員經費無法精確匹配到街鎮，以致人普兩員經費結轉下年。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2020年度財政撥款收、支總計1,685.26萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加996.92萬元，增長144.8%。主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000萬、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查項目預算34.30萬 。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,628.33萬元，較上年決算數增加946.30萬元，增長138.7%。主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費1000萬、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查項目預算34.30萬。較年初預算數增加379.54萬元，增長30.4%。主要原因是第七次全國人口普查兩員經費在年中追加500萬，另外增（減）人增（減）資等。此外，年初財政撥款結轉和結余56.92萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,039.11萬元，較上年決算數增加390.31萬元，增長60.2%。主要原因是本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查經費、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查項目。較年初預算數減少249.22萬元，下降19.3%。主要原因是部門下屬社會經濟調查隊的人員經費和公用經費年初預算時下達局機關，年終決算時在社調隊。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余646.15萬元，較上年決算數增加606.61萬元，增長1534.2%，主要原因是2020年末，市人普辦未反饋分街鎮入戶登記有效戶數和人數，故兩員經費無法精確匹配到街鎮，以致人普兩員經費結轉下年。全國第四次經濟普查市級兩員經費下達到區級時間較晚，本區兩員報酬已由區級經費撥付，故市級經費留存在本級。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出949.64萬元，占91.4%，較年初預算數減少227.81萬 元，下降19.3%，主要原因是部門下屬社會經濟調查隊的人員經費和公用經費年初預算時下達局機關，年終決算時在社調隊。
（2）科學技術支出20.00萬元，占1.9%，較年初預算數增加20.00萬元，增長100%，主要原因是年初未預算科學技術類支出。
（3）社會保障與就業支出47.73萬元，占4.6%，較年初預算數減少12.81萬 元，下降21.2%，主要原因是部門下屬社會經濟調查隊的人員經費和公用經費年初預算時下達局機關，年終決算時在社調隊。
（4）衛生健康支出14.81萬元，占1.4%，較年初預算數減少10.74萬 元，下降42%，主要原因是部門下屬社會經濟調查隊的人員經費和公用經費年初預算時下達局機關，年終決算時在社調隊。
（5）住房保障支出6.93萬元，占0.7%，較年初預算數減少17.86萬 元，下降72%，主要原因是部門下屬社會經濟調查隊的人員經費和公用經費年初預算時下達局機關，年終決算時在社調隊。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2020年度一般公共財政撥款基本支出329.94萬元。其中：人員經費279.73萬元，較上年決算數增加25.43萬元，增長10%，主要原因是在職人員調入調出、職務職級晉升、在職轉退休等基本支出增資、減資，2019年未休年休假、綜合目標考核、殘保金等指標年中下達。人員經費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金、年終目標考核、帶薪年休假報酬等。公用經費50.21萬元，較上年決算數減少27.82萬元，下降35.7%，主要原因是部門下屬社會經濟調查隊公用經費年初預算時下達局機關，年終決算時在社調隊。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓費、其他交通費、郵電費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
? 本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計26.79萬元，較年初預算數增加22.89萬元，增長586.9%； 較上年支出數增加21.80萬元，增長436.9%，主要原因是人員增加、本年新增周期性調查項目第七次全國人口普查、一次性項目脫貧攻堅成效專項調查項目，接待費增加。
“三公”經費分項支出情況
本單位2020年度未發生因公出國（境）費用支出，與上年持平。
本單位2020年度未發生公務車購置費用支出，與上年持平。
公務車運行維護費2.45萬元，主要用于公務車加油、洗車、保養、保險等。費用支出較年初預算數減少1.05萬元，下降30%；較上年支出數減少0.13萬元，下降5%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本下降。
公務接待費24.34萬元，主要用于接待第七次全國人口普查督查、全國脫貧攻堅成效專項調查公務接待。費用支出較年初預算數增加23.94萬元，增長5985%；較上年支出數增加21.93萬元，增長910%，主要原因是新增周期性調查項目第七次全國人口普查督查、新增一次性調查項目全國脫貧攻堅成效專項調查，故年初未做預算。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待12批次1,523人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費159.81元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.45萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出50.21萬元，機關運行經費主要用于開支通訊補貼、交通補貼、差旅費、工會經費、勞務費等。 機關運行經費較上年決算數減少27.82萬元，下降35.7%，主要原因是局機關與社調隊合并辦公，本年工會經費行政補助收入多由社調隊列支。
本年度會議費支出13.76萬元，較上年決算數增加11.31萬元，增長461.6%；本年度培訓費支出 20.75萬元，較上年決算數增加13.04萬元，增長169.1%。主要原因是新增周期性調查項目第七次全國人口普查、一次性調查項目全國脫貧攻堅成效專項調查項目，故會議費、培訓費大幅增加。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應急保障用車1輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本單位政府采購支出總額39.57萬元，其中：政府采購貨物支出4.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出34.80萬元。授予中小企業 合同金額4.77萬元，占政府采購支出總額的12.1%，其中：授予小微企業合同金額 4.77萬元，占政府采購支出總額的12.1%。主要用于人口普查、脫貧攻堅普查等調查物資采購。
五、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，本單位對10個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評10項，涉及資金1247.35萬元。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
|
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表 | |||||||
|
填表單位：重慶市綦江區統計局（本級） | |||||||
|
項目名稱 |
第七次全國人口普查專項經費（預安排） |
自評總分 |
94.2 | ||||
|
業務主管部門 |
區統計局普查中心 |
聯系人 |
張強48671821 | ||||
|
項目資金（萬元） |
|
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | ||
|
年度資金總額： |
1000.00 |
424.46 |
42% |
4.2 | |||
|
其中：中央補助 |
|
|
|
/ | |||
|
市級補助 |
|
|
|
/ | |||
|
區級資金 |
1000.00 |
424.46 |
|
/ | |||
|
其他資金 |
|
|
|
/ | |||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||
|
完成4000名普查員、普查指導員選拔、業務培訓；完成40萬份入戶調查小禮品定制采購；完成4000余份普查培訓資料編制、印刷；完成4000名普查員用品定制采購配備；完成普查宣傳物資準備和4000個普查小區配置 |
全面完成正式普查登記工作 | ||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
是否核心指標 |
得分系數（%） |
指標得分 |
|
普查小區 |
個 |
5% |
≧4000 |
是 |
5% |
5 | |
|
普查員、普查指導員配置 |
個 |
30% |
≧4000 |
是 |
30% |
30 | |
|
普查業務培訓會 |
次 |
10% |
≧4 |
|
10% |
10 | |
|
普查員、普查指導員裝備配置率 |
% |
30% |
≧90 |
是 |
20% |
20 | |
|
普查工作的宣傳活動 |
萬元 |
10% |
≧97 |
|
10% |
10 | |
|
市統計局滿意度 |
% |
10% |
≧90 |
|
10% |
10 | |
|
基層統計單位滿意度 |
% |
5% |
≧90 |
|
5% |
5 | |
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
年初預算500萬（不含兩員經費），年中追加兩員經費預算500萬，因年底市人普辦未反饋分街鎮入戶登記有效戶數和人數，故兩員經費無法精確匹配到街鎮，所以500萬兩員經費結轉至2021年，目前已經支付到位。 | ||||||
2.績效自評報告或案例
本單位未委托第三方開展績效自評。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非 本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671820。
