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          • [ 索引號 ]
          • 115002220093001221/2021-00142
          • [ 發(fā)文字號 ]
          • [ 主題分類 ]
          • 財政
          • [ 體裁分類 ]
          • 財政預(yù)算、決算
          • [ 發(fā)布機構(gòu) ]
          • 綦江區(qū)統(tǒng)計局
          • [ 有效性 ]
          • 有效
          • [ 成文日期 ]
          • 2021-11-02
          • [ 發(fā)布日期 ]
          • 2021-11-02

          重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局(本級)2020年度部門決算情況說明

          ????一、部門基本情況

          (一)職能職責(zé)

          按照“綦江委發(fā)〔20111號”設(shè)立本部門,為區(qū)政府組成部門。按照“綦編〔2012249號”和“綦江委辦發(fā)〔201914號”,區(qū)統(tǒng)計局的主要職能職責(zé)有:

          1.貫徹落實國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時;編制并組織實施地方統(tǒng)計調(diào)查方案和統(tǒng)計發(fā)展改革規(guī)劃。

          2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為,承辦統(tǒng)計行政復(fù)議等法律事務(wù);依法對涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。

          3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計之間的關(guān)系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。

          4.會同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

          5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。

          6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

          7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報;加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理,組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

          8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和決策咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展考核的牽頭工作、負(fù)責(zé)部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。

          9.制定并組織實施全區(qū)統(tǒng)計信息化建設(shè)規(guī)劃;建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。

          10.負(fù)責(zé)全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè);會同有關(guān)部門進行全區(qū)統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職務(wù)評聘、從業(yè)資格認(rèn)定等工作。

          11.承擔(dān)本區(qū)統(tǒng)計課題研究和統(tǒng)計工作合作交流。

          12.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

          (二)機構(gòu)設(shè)置

          照“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號”文件,重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局(本級)屬行政機構(gòu),內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個,分別是辦公室、綜合核算科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科、教育法規(guī)科

          (三)單位構(gòu)成

          ?從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位2020年度決算編制的預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局(本級)。

          二、部門決算情況說明

          (一)收入支出決算總體情況說明

          1.總體情況2020年度收入總計1,685.26萬元,支出總計1,685.26萬元。收支較上年決算數(shù)增加996.92萬元、 增長144.8%,主要原因是本年新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查經(jīng)費1000.00萬、一次性項目脫貧攻堅成效專項調(diào)查預(yù)算34.30萬。

          2.收入情況。2020年度收入合計1,628.33萬元,較上年決算數(shù)增加946.30萬元,增長138.7%主要原因是本年新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查經(jīng)費1000萬、一次性項目脫貧攻堅成效專項調(diào)查項目預(yù)算34.30。其中:財政撥款收入1,628.33萬元,占100%。此外,使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.92萬元。

          3.支出情況。2020年度支出合計1,039.11萬元,較上年決算數(shù)增加390.31萬元,增長60.2%,主要原因是本年新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查、一次性項目脫貧攻堅專項調(diào)查經(jīng)費 。其中:基本支出 329.94萬元,占31.8%;項目支出709.17萬元,占68.2%

          4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余646.15萬元,較上年決算數(shù)增加606.61萬元,增長1534.2%,主要原因是2020年末,市人普辦未反饋分街鎮(zhèn)入戶登記有效戶數(shù)和人數(shù),故兩員經(jīng)費無法精確匹配到街鎮(zhèn),以致人普兩員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。

          (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          ? 2020年度財政撥款收、支總計1,685.26萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加996.92萬元,增長144.8%主要原因是本年新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查經(jīng)費1000萬、一次性項目脫貧攻堅成效專項調(diào)查項目預(yù)算34.30

          (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

          1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1,628.33萬元,較上年決算數(shù)增加946.30萬元,增長138.7%。主要原因是本年新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查經(jīng)費1000萬、一次性項目脫貧攻堅成效專項調(diào)查項目預(yù)算34.30。較年初預(yù)算數(shù)增加379.54萬元,增長30.4%。主要原因是第七次全國人口普查兩員經(jīng)費在年中追加500萬,另外增(減)人增(減)資等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.92萬元。

          2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,039.11萬元,較上年決算數(shù)增加390.31萬元,增長60.2%。主要原因是本年新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查經(jīng)費、一次性項目脫貧攻堅成效專項調(diào)查項目。較年初預(yù)算數(shù)減少249.22萬元,下降19.3%。主要原因是部門下屬社會經(jīng)濟調(diào)查隊的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費年初預(yù)算時下達(dá)局機關(guān),年終決算時在社調(diào)隊。

          3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余646.15萬元,較上年決算數(shù)增加606.61萬元,增長1534.2%,主要原因是2020年末,市人普辦未反饋分街鎮(zhèn)入戶登記有效戶數(shù)和人數(shù),故兩員經(jīng)費無法精確匹配到街鎮(zhèn),以致人普兩員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)下年。全國第四次經(jīng)濟普查市級兩員經(jīng)費下達(dá)到區(qū)級時間較晚,本區(qū)兩員報酬已由區(qū)級經(jīng)費撥付,故市級經(jīng)費留存在本級。

          4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

          1)一般公共服務(wù)支出949.64萬元,占91.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少227.81萬 元,下降19.3%,主要原因是部門下屬社會經(jīng)濟調(diào)查隊的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費年初預(yù)算時下達(dá)局機關(guān),年終決算時在社調(diào)隊。

          2)科學(xué)技術(shù)支出20.00萬元,占1.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加20.00萬元,增長100%,主要原因是年初未預(yù)算科學(xué)技術(shù)類支出。

          3)社會保障與就業(yè)支出47.73萬元,占4.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少12.81萬 元,下降21.2%,主要原因是部門下屬社會經(jīng)濟調(diào)查隊的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費年初預(yù)算時下達(dá)局機關(guān),年終決算時在社調(diào)隊。

          4)衛(wèi)生健康支出14.81萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.74萬 元,下降42%,主要原因是部門下屬社會經(jīng)濟調(diào)查隊的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費年初預(yù)算時下達(dá)局機關(guān),年終決算時在社調(diào)隊。

          5)住房保障支出6.93萬元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少17.86萬 元,下降72%,主要原因是部門下屬社會經(jīng)濟調(diào)查隊的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費年初預(yù)算時下達(dá)局機關(guān),年終決算時在社調(diào)隊。

          (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

          ? 2020年度一般公共財政撥款基本支出329.94萬元。其中:人員經(jīng)費279.73萬元,較上年決算數(shù)增加25.43萬元,增長10%,主要原因是在職人員調(diào)入調(diào)出、職務(wù)職級晉升、在職轉(zhuǎn)退休等基本支出增資、減資,2019年未休年休假、綜合目標(biāo)考核、殘保金等指標(biāo)年中下達(dá)。人員經(jīng)費用途主要包括工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金、年終目標(biāo)考核、帶薪年休假報酬等。公用經(jīng)費50.21萬元,較上年決算數(shù)減少27.82萬元,下降35.7%,主要原因是部門下屬社會經(jīng)濟調(diào)查隊公用經(jīng)費年初預(yù)算時下達(dá)局機關(guān),年終決算時在社調(diào)隊。公用經(jīng)費用途主要包括公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費、郵電費等。

          (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

          ? 本單位2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

          (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

          本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
          三、“三公”經(jīng)費情況說明

          (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

          2020年度“三公”經(jīng)費支出共計26.79萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加22.89萬元,增長586.9%; 較上年支出數(shù)增加21.80萬元,增長436.9%,主要原因是人員增加、本年新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查、一次性項目脫貧攻堅成效專項調(diào)查項目,接待費增加。

          1. 三公”經(jīng)費分項支出情況

          本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出,與上年持平。

          本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出,與上年持平。

          公務(wù)車運行維護費2.45萬元,主要用于公務(wù)車加油、洗車、保養(yǎng)、保險等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.05萬元,下降30%;較上年支出數(shù)減少0.13萬元,下降5%,主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,公車運行維護成本下降

          公務(wù)接待費24.34萬元,主要用于接待第七次全國人口普查督查、全國脫貧攻堅成效專項調(diào)查公務(wù)接待。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加23.94萬元,增長5985%;較上年支出數(shù)增加21.93萬元,增長910%,主要原因是新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查督查、新增一次性調(diào)查項目全國脫貧攻堅成效專項調(diào)查,故年初未做預(yù)算。

          (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

          2020年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待12批次1,523人,其中:國內(nèi)外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費159.81元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.45萬元。

          四、其他需要說明的事項

          (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

          2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.21萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支通訊補貼、交通補貼、差旅費、工會經(jīng)費、勞務(wù)費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少27.82萬元,下降35.7%,主要原因是局機關(guān)與社調(diào)隊合并辦公,本年工會經(jīng)費行政補助收入多由社調(diào)隊列支。

          本年度會議費支出13.76萬元,較上年決算數(shù)增加11.31萬元,增長461.6%;本年度培訓(xùn)費支出 20.75萬元,較上年決算數(shù)增加13.04萬元,增長169.1%。主要原因是新增周期性調(diào)查項目第七次全國人口普查、一次性調(diào)查項目全國脫貧攻堅成效專項調(diào)查項目,故會議費、培訓(xùn)費大幅增加。

          (二)國有資產(chǎn)占用情況說明

          截至20201231日,本部門共有車輛1輛,其中,應(yīng)急保障用車1單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

          (三)政府采購支出情況說明

          2020年度本單位政府采購支出總額39.57萬元,其中:政府采購貨物支出4.77萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出34.80萬元。授予中小企業(yè) 合同金額4.77萬元,占政府采購支出總額的12.1%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 4.77萬元,占政府采購支出總額的12.1%。主要用于人口普查、脫貧攻堅普查等調(diào)查物資采購。

          五、預(yù)算績效管理情況說明

          (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

          根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對10個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評10項,涉及資金1247.35萬元。

          (二)績效自評結(jié)果

          1.績效自評表

          2020年度部門(單位)項目支出績效自評表

          填表單位:重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計局(本級)

          項目名稱

          第七次全國人口普查專項經(jīng)費(預(yù)安排)

          自評總分
          (分)

          94.2

          業(yè)務(wù)主管部門

          區(qū)統(tǒng)計局普查中心

          聯(lián)系人
          及電話

          張強48671821

          項目資金(萬元)


          全年預(yù)算數(shù)(A

          全年執(zhí)行數(shù)(B

          執(zhí)行率%B/A

          執(zhí)行率得分(分)

          年度資金總額:

          1000.00

          424.46

          42%

          4.2

          其中:中央補助




          /

          市級補助




          /

          區(qū)級資金

          1000.00

          424.46


          /

          其他資金




          /

          年度總體目標(biāo)

          年初設(shè)定目標(biāo)

          全年目標(biāo)實際完成情況

          完成4000名普查員、普查指導(dǎo)員選拔、業(yè)務(wù)培訓(xùn);完成40萬份入戶調(diào)查小禮品定制采購;完成4000余份普查培訓(xùn)資料編制、印刷;完成4000名普查員用品定制采購配備;完成普查宣傳物資準(zhǔn)備和4000個普查小區(qū)配置

          全面完成正式普查登記工作

          績效指標(biāo)

          指標(biāo)名稱
          (三級指標(biāo))

          計量單位

          指標(biāo)權(quán)重

          指標(biāo)值

          是否核心指標(biāo)

          得分系數(shù)(%

          指標(biāo)得分
          (分)

          普查小區(qū)

          5%

          4000

          5%

          5

          普查員、普查指導(dǎo)員配置

          30%

          4000

          30%

          30

          普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)會

          10%

          4


          10%

          10

          普查員、普查指導(dǎo)員裝備配置率

          %

          30%

          90

          20%

          20

          普查工作的宣傳活動

          萬元

          10%

          97


          10%

          10

          市統(tǒng)計局滿意度

          %

          10%

          90


          10%

          10

          基層統(tǒng)計單位滿意度

          %

          5%

          90


          5%

          5

          未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進措施及其他說明

          年初預(yù)算500萬(不含兩員經(jīng)費),年中追加兩員經(jīng)費預(yù)算500萬,因年底市人普辦未反饋分街鎮(zhèn)入戶登記有效戶數(shù)和人數(shù),故兩員經(jīng)費無法精確匹配到街鎮(zhèn),所以500萬兩員經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2021年,目前已經(jīng)支付到位。

          2.績效自評報告或案例

          本單位未委托第三方開展績效自評。

          六、專業(yè)名詞解釋

          (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

          (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

          (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

          (四)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

          (五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

          (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

          (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

          (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

          (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

          (十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          (十三)機關(guān)運行經(jīng)費: 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

          (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

          (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

          (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

          (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

          本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-48671820



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