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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 115002220093001221/2021-00035
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-02-24
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-02-24
重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照“綦編〔2012〕249號(hào)”和“綦江委辦發(fā)〔2019〕14號(hào)”，區(qū)統(tǒng)計(jì)局的主要職能職責(zé)有：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃；組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；編制并組織實(shí)施地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案和統(tǒng)計(jì)發(fā)展改革規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，查處統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為，承辦統(tǒng)計(jì)行政復(fù)議等法律事務(wù)；依法對(duì)涉外調(diào)查事務(wù)、民間統(tǒng)計(jì)進(jìn)行監(jiān)督管理。
3.管理和指導(dǎo)街鎮(zhèn)、部門(行業(yè))統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計(jì)與部門統(tǒng)計(jì)之間的關(guān)系；依法對(duì)部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評(píng)估；依法管理地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作。
4.會(huì)同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案，組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、基本單位等普查和專項(xiàng)調(diào)查，搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5.組織實(shí)施全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查；核算全區(qū)及街鎮(zhèn)生產(chǎn)總值；搜集、整理和提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料。
6.組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)調(diào)查；搜集、整理和提供有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源和環(huán)境等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評(píng)估和監(jiān)控制度并組織實(shí)施；整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料；發(fā)布全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)；加強(qiáng)對(duì)全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息發(fā)布的規(guī)范管理，組織建立統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
8.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步、能源資源、環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)警和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；建立健全全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和決策咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展考核的牽頭工作、負(fù)責(zé)部門考核數(shù)據(jù)的審定工作。
9.制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)規(guī)劃；建設(shè)和管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)。
10.承擔(dān)本區(qū)統(tǒng)計(jì)課題研究和統(tǒng)計(jì)工作合作交流。
11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
按照“綦委編〔2019〕70號(hào)”文件，區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)的主要職能職責(zé)有：
1.組織開展全區(qū)經(jīng)濟(jì)普查、人口普查、農(nóng)業(yè)普查等普查工作。負(fù)責(zé)草擬普查計(jì)劃，設(shè)計(jì)普查方案，匯總、整理、提供普查數(shù)據(jù)和資料，研究解決普查專業(yè)技術(shù)方面的問(wèn)題。
2.組織實(shí)施城市居民家庭可支配收入調(diào)查，分析社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)。
3.組織實(shí)施農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)樣本調(diào)查，分析農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)及農(nóng)村居民收入結(jié)構(gòu)及變化情況。組織實(shí)施企業(yè)景氣調(diào)查，開展企業(yè)景氣調(diào)查分析和預(yù)測(cè)。
4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和更新普查名錄庫(kù)、數(shù)據(jù)庫(kù)及調(diào)查信息庫(kù)，對(duì)普查資料及調(diào)查資料進(jìn)行利用和統(tǒng)計(jì)分析。
5.承擔(dān)統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查和查處統(tǒng)計(jì)違規(guī)違法行為的具體工作。
6.承辦主管部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。區(qū)統(tǒng)計(jì)局為區(qū)政府組成部門，內(nèi)設(shè)科室有：辦公室、綜合核算科、教育法規(guī)科、工業(yè)投資科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科，下屬1個(gè)參公事業(yè)單位區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)（加掛統(tǒng)計(jì)執(zhí)法隊(duì)、普查中心）
（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)統(tǒng)計(jì)局（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說(shuō)明如下：增設(shè)立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)科。負(fù)責(zé)限額以上批發(fā)零售住宿餐飲企業(yè)、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位和個(gè)體工商戶統(tǒng)計(jì)、限額以下企業(yè)和個(gè)體工商戶抽樣調(diào)查；負(fù)責(zé)引進(jìn)內(nèi)資統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)新型金融業(yè)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)全區(qū)服務(wù)業(yè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)數(shù)字經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)收集、整理、提供本行業(yè)、專業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量進(jìn)行審核評(píng)估，開展行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析，提供行業(yè)統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)，指導(dǎo)本行業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)886.26萬(wàn)元，支出總計(jì)886.26萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少15.55萬(wàn)元、下降1.72%，主要原因：統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)879.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.36%。主要原因是：發(fā)放了部分2018年的目標(biāo)考核等。其中：財(cái)政撥款收入879.95萬(wàn)元，占100.00%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.31萬(wàn)元。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)846.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少48.78萬(wàn)元，下降5.45%，主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)、節(jié)約開支等。其中：基本支出530.25萬(wàn)元，占62.62%；項(xiàng)目支出316.47萬(wàn)元，占37.38%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.62%，主要原因是第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作“兩員”普查費(fèi)用市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)886.26萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.55萬(wàn)元，下降1.72%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入879.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.36%。主要原因是：發(fā)放了部分2018年的目標(biāo)考核等。較年初預(yù)算數(shù)減少674.47萬(wàn)元，下降43.39%。主要原因是全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查兩員經(jīng)費(fèi)、普查經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)調(diào)劑至各街鎮(zhèn)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.31萬(wàn)元。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出846.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少48.78萬(wàn)元，下降5.45%。主要原因是主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)、節(jié)約開支等。較年初預(yù)算數(shù)減少707.70萬(wàn)元，下降45.53%。主要原因是全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查兩員經(jīng)費(fèi)、普查經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)調(diào)劑至各街鎮(zhèn)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加33.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)526.62%，主要原因是第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作“兩員”普查費(fèi)用市級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出731.87萬(wàn)元，占86.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少713.02萬(wàn)元，下降49.35%，主要原因是全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查兩員經(jīng)費(fèi)、普查經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)調(diào)劑至各街鎮(zhèn)。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出66.46萬(wàn)元，占7.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%。
（3）衛(wèi)生健康支出23.70萬(wàn)元，占2.80%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.91%。
（4）住房保障支出24.68萬(wàn)元，占2.91%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.01%。
??? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出530.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)417.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少7.85萬(wàn)元，下降1.85%，主要原因是人員增減變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)112.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加46.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.08%，主要原因是精準(zhǔn)扶貧工作開展交通費(fèi)、統(tǒng)計(jì)法規(guī)法規(guī)宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議等較上年增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)、郵電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.99萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬(wàn)元，下降13.97%，主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算減少。較上年支出數(shù)減少16.03萬(wàn)元，下降76.26%，主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)(境）出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，同比持平。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。較上年支出數(shù)減少13.78萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是上年購(gòu)置了一輛公車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.58萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、扶貧、統(tǒng)計(jì)調(diào)查企業(yè)調(diào)研等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.92萬(wàn)元，下降26.29%。主要原因是加強(qiáng)車輛運(yùn)行維護(hù)管理，費(fèi)用較上年支出數(shù)減少4.01萬(wàn)元，下降60.85%，主要原因是車輛更換后維修、燃油費(fèi)減少。
公務(wù)接待費(fèi)2.41萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)主管部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.78%，主要原因是經(jīng)濟(jì)普查接受國(guó)家事后質(zhì)量抽樣調(diào)查接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)270.77%，主要原因是接待上級(jí)部門雙隨機(jī)檢查工作、經(jīng)濟(jì)普查事后質(zhì)量抽查，民營(yíng)企業(yè)大會(huì)對(duì)口接待等。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次253人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)95.08元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.58萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.71萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加46.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.08%，主要原因是辦公室搬遷，辦公環(huán)境建設(shè)、辦公用品購(gòu)置、辦公網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、統(tǒng)計(jì)專網(wǎng)搬遷等。
此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出2.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.97萬(wàn)元，下降70.15%，主要原因是預(yù)算嚴(yán)格控制會(huì)議支出。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出8.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.51%，主要原因是本年統(tǒng)計(jì)調(diào)查樣本輪換和第四次經(jīng)濟(jì)普查，會(huì)議培訓(xùn)較多。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車1輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額11.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.52萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3.96萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)辦公電腦、辦公家具等。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)8項(xiàng)，涉及資金781.96萬(wàn)元。分別是7個(gè)常年性項(xiàng)目：1%人口抽樣調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、部門統(tǒng)計(jì)合作經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)“一體化”運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、抽樣調(diào)查網(wǎng)絡(luò)區(qū)級(jí)配套費(fèi)、民意調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)產(chǎn)量抽樣調(diào)查和遙感監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、月度勞動(dòng)力調(diào)查經(jīng)費(fèi)；1個(gè)階段性項(xiàng)目：2018年全國(guó)第4次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
城鄉(xiāng)“一體化”運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體全面完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為44.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：全區(qū)30個(gè)調(diào)查網(wǎng)點(diǎn)、135個(gè)電子記賬戶、165個(gè)手工記賬戶，每天記錄收入支出情況，及時(shí)完成12期城鄉(xiāng)居民收支調(diào)查。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，記賬補(bǔ)助較低，不能有效調(diào)動(dòng)住戶的積極性和主動(dòng)性，記賬及時(shí)性和質(zhì)量不高。下一步改進(jìn)措施，建議加大入戶訪戶業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，逐步提高對(duì)記賬質(zhì)量高的記賬戶予以鼓勵(lì)。績(jī)效目標(biāo)自評(píng)具體情況見下表：
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2019年度區(qū)級(jí)預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表??? | |||||||
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項(xiàng)目名稱 |
城鄉(xiāng)“一體化”運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) |
自評(píng)總分（分) |
100分 | ||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
區(qū)統(tǒng)計(jì)局社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) |
聯(lián)系人及電話 |
鄧凱48663646 | ||||
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項(xiàng)目資金（萬(wàn)元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||
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年度資金總額： |
44.6 |
44.6 |
100% |
10 | |||
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其中：中央補(bǔ)助 |
/ | ||||||
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市級(jí)補(bǔ)助 |
/ | ||||||
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區(qū)級(jí)資金 |
44.6 |
44.6 |
100% |
/ | |||
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其他資金 |
/ | ||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | |||||
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進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)住戶記賬規(guī)范化制度化，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，進(jìn)一步加快推進(jìn)住戶調(diào)查電子記賬，把已經(jīng)能穩(wěn)定電子記賬的住戶轉(zhuǎn)化為“單軌”制記賬,為了對(duì)街鎮(zhèn)30調(diào)查點(diǎn)考核,300戶的抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) |
全面完成統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，資金按時(shí)發(fā)放到位。 | ||||||
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績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計(jì)量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 |
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調(diào)查點(diǎn) |
個(gè) |
10% |
≧30 |
30 |
100% |
10 | |
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電子記賬戶 |
戶 |
20% |
≧135 |
148 |
100% |
20 | |
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手工記賬戶 |
戶 |
20% |
≧152 |
152 |
100% |
20 | |
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訪戶（慰問(wèn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查） |
戶 |
30% |
≧100 |
100 |
100% |
30 | |
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市調(diào)查總隊(duì)滿意度 |
% |
10% |
≧90 |
95 |
100% |
10 | |
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記賬戶滿意度 |
% |
10% |
≧90 |
95 |
100% |
10 | |
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662371。
