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決算
- [ 索引號 ]
- 115002220093001221/2020-00112
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區統計局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2020-05-19
- [ 發布日期 ]
- 2020-05-19
重慶市綦江區統計局 2018年度部門決算情況說明
一、單位基本情況
按照“綦江委發〔2011〕1號”設立本部門，為區政府組成部門。按照“綦江委辦發〔2012〕44號”和“綦編〔2012〕249號”文件，“綦編辦〔2015〕173號”文件，本單位屬行政機構，內設機構4個，分別是辦公室、綜合核算科、工業投資科、服務業科、教育法規科。下屬的重慶市綦江區社會經濟調查隊（增掛“重慶市綦江區統計執法隊、重慶市綦江區普查中心”兩塊牌子），按照市人事局“渝人〔2007〕100號”文件，為參公事業單位，按照“綦編〔2012〕306號”文件，為財政全額撥款事業單位。綦江區社會經濟調查隊的工作、人員、經費由區統計局統一管理。
（一）職能職責
按照“綦江委辦發〔2012〕44號”和“綦編〔2012〕249號”號文件，區統計局主要職能職責有：
1、貫徹落實國家統計制度、統計標準和發展規劃；組織領導和管理協調全區統計工作，確保統計數據真實、準確、及時；編制并組織實施地方統計調查方案和統計發展改革規劃。
2、貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策，查處統計違法違紀行為，承辦統計行政復議等法律事務；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。
3、管理和指導街鎮、部門（行業和專業）統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理地方統計調查項目；加強全區統計基層基礎工作。
4、會同有關部門擬訂區情區力普查方案，組織實施全區人口、經濟、農業、工業、基本單位等普查和專項調查，搜集、整理和提供有關統計數據。
5、組織實施全區國民經濟核算和全區投入產出調查；核算全區及街鎮生產總值；搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。
6、組織實施全區一、二、三產業有關統計調查；搜集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。
7、建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發布全區性基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展統計公報；加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。
8、對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督；建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系，加強動態監測和決策咨詢服務；負責鎮域經濟社會發展考核的牽頭工作、負責部門考核數據的審定工作。
9、制定并組織實施全區統計信息化建設規劃；建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。
10、負責全區統計人才隊伍建設；會同有關部門進行全區統計專業資格考試、職務評聘、從業資格認定等工作。
11、承擔本區統計課題研究和統計工作合作交流。
12、承辦區委、區政府交辦的其他事項。
按照“綦編〔2012〕306號”文件及2013年完善方案，區社會經濟調查隊的主要職能職責有：
1、負責組織全區經濟普查、人口普查、農業普查等普查工作。
2、負責草擬普查計劃，設計普查方案。
3、負責匯總、整理和提供全區普查的有關數據和資料。負責研究解決普查專業技術方面的調查。
4、組織實施城市居民家庭可支配收入調查，分析社會經濟現狀及發展趨勢。
5、組織實施農村經濟社會樣本調查，分析農村經濟社會發展趨勢及農村居民收入結構及變化情況。組織實施企業景氣調查，開展企業景氣調查分析和預測。
6、負責建立、維護和更新普查名錄庫、數據庫及調查信息庫。
7、負責對普查資料及調查資料進行利用和統計分析。
8、承辦主管部門交辦的其它工作。
根據《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區社會經濟調查隊機構編制方案的通知》（綦編〔2012〕306號）文件規定，設立重慶市綦江區社會經濟調查隊，加掛重慶市綦江區統計執法隊、重慶市綦江區普查中心牌子。區統計執法隊主要職責為：
1、宣傳、貫徹統計法律法規，草擬全區統計規章和相關文件；承辦行政復議、行政訴訟等法律事務；
2、開展經常性的統計執法檢查；受理統計違法舉報，依法查處統計違法案件；
3、完成上級統計檢查機構交辦的統計執法檢查和統計違法案件查處等任務；定期向上級統計檢查機構報告統計執法情況；
4、指導、監督全區各級統計機構完成統計執法檢查工作，組織培訓各級統計執法檢查人員，健全管理、考核和獎懲制度；
5、完成領導交辦的其他工作。
（二）內設機構
根據上述職責，區統計局設置13個職能科室：
1、社會經濟調查隊
（1）組織開展全區經濟普查、人口普查、農業普查等普查工作。負責草擬普查計劃，設計普查方案，匯總、整理、提供普查數據和資料，研究解決普查專業技術方面的問題。
（2）組織實施城市居民家庭可支配收入調查，分析社會經濟現狀及發展趨勢。
（3）組織實施農村經濟社會樣本調查，分析農村經濟社會發展趨勢及農村居民收入結構及變化情況。組織實施企業景氣調查，開展企業景氣調查分析和預測。
（4）負責建立、維護和更新普查名錄庫、數據庫及調查信息庫，對普查資料及調查資料進行利用和統計分析。
（5）承擔統計執法檢查和查處統計違規違法行為的具體工作。
（6）承辦主管部門交辦的其它工作。
2、辦公室(加掛財務科牌子)
負責文電、會務、機要、檔案、財務等機關日常事務；負責機關國有資產的管理；承擔安全、保密、信訪、政務公開、信息傳遞、后勤服務等工作。承擔機關及所屬事業單位的機構編制、干部人事管理、政工、宣傳、計生、綜治、社區聯絡等工作。
3、綜合核算科
負責提供統計資料和統計咨詢服務，負責發布統計信息和統計新聞；負責編印全區經濟社會發展統計公報、統計月報、統計年鑒等；負責收集匯總管理全區人口、財政、金融、交通、農業、林業、水利、教育、文化、衛生、民政、計生等部門統計資料；負責核算和審核評估全區及街鎮生產總值及增速；負責鎮域經濟社會發展考核數據的審定工作；負責指導、規范、考核街鎮統計站工作；負責建立完善全區經濟社會發展監測與評價體系，提供統計監測和統計預警分析。
4、工業投資科
負責組織實施工業、能源資源、固定資產投資、房地產業、建筑業、社會發展、科技、環境、婦女、兒童發展綱要（規劃）執行情況統計監測、固定資產投資和房地產價格、文化旅游產業、數字經濟等行業（專業）統計調查；管理協調街鎮、部門本行業（專業）的統計調查；會同有關部門開展資源統計工作；開展節能降耗統計監測和評價工作；搜集、整理和提供本行業（專業）統計數據，并對數據質量進行審核評估；研究和實施本行業（專業）有關統計制度方法改革；進行統計分析和提供咨詢服務；指導本行業（專業）的統計基礎工作;承擔國家和地方黨政布置的其他專項調查;完成局領導交辦的其它工作任務。
5、教育法規科
組織實施統計法律、法規、規章的宣傳貫徹和監督檢查；建立健全統計執法檢查工作制度；組織統計人員上崗培訓，對各級領導及單位負責人和基層統計人員進行統計法制宣傳并組織考試；配合市統計局對統計執法人員進行培訓；配合國家、市統計部門進行統計執法檢查；促進各部門做好依法統計的基礎工作；依法檢查、處理各類統計違法案件。
6、服務業統計科
負責限額以上批發零售住宿餐飲企業、產業活動單位和個體工商戶統計、限額以下企業和個體工商戶抽樣調查；負責引進內資統計；負責新型金融業統計；負責全區服務業企業統計；負責新產業、新業態、新商業模式統計；負責數字經濟統計收集、整理、提供本行業、專業統計調查數據，對數據質量進行審核評估，開展行業統計分析，提供行業統計咨詢服務，指導本行業統計基礎工作。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2018年度決算編制的一級預算單位主要包括重慶市綦江區統計局、重慶市綦江區社會經濟調查隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1、總體情況。本部門2018年度收入總計901.80萬元，支出總計901.80萬元。收支較上年決算數增加24.29萬元、增長2.77%，主要原因是2018年全國第三次經濟普查專項經費。本部分的收入總計包括收入合計、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、年末結轉和結余。
2、收入情況。本部門2018年度收入合計901.80萬元，較上年決算增加24.29萬元，增長2.77%，主要原因是增長年全國第三次經濟普查專項經費。其中：財政撥款收入901.80萬元，占100.00%；年初結轉和結余25.04萬元。
3、支出情況。本部門2018年度支出合計895.50萬元，較上年決算數增長43.03萬元，增長5.05%，主要原因是增加全國經濟普查專項經費。其中：基本支出491.65萬元，占54.90%；項目支出403.85萬元，占45.10%。
4、結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余6.31萬元，較上年決算數減少18.73萬元，下降74.80%，主要原因是減少了專項普查經費。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
1、收入情況。本部門2018年度財政撥款收入901.80萬元，較上年決算數增加24.29萬元，收支較上年決算數增加24.29萬元、增長2.77%，主要原因是2018年全國第三次經濟普查專項經費。
2、支出情況。本部門2018年度財政撥款支出895.50萬元，較上年決算數增長43.03萬元，增長5.05%，主要原因是增加全國經濟普查專項經費。
3、結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余6.31萬元，較上年決算數減少18.73萬元，下降74.80%，主要原因是減少了專項普查經費。
4、比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1） 一般公共服務支出783.50萬元，占86.88%，較年初預算數增加25.95萬元，增長3.61%，主要原因是增人增資。
（2）社會保障與就業支出64.31萬元，占7.13%，較年初預算數增加3.22萬元，增長21.15%，主要原因是增人增資。
（3）醫療衛生與計劃生育支出24.17萬元，占2.68%，較年初預算數增加1.99萬元，增長9.61%，主要原因是增人增資。
（4）住房保障支出23.51萬元，占2.61%，較年初預算數增加1.38萬元，增長10.69%，主要原因是增人增資。
（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出491.66萬元。其中：人員經費425.39萬元，較上年決算數增加80.86萬元，增長23.47%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。公用經費66.27萬元，較上年決算數增加10.85萬元，下增長19.58%，主要原因是增加人員公共經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、公車運行費、差旅費等。
（四）政府性基金預算收支決算情況說明
三、本部門2018年度政府性基金預算財政撥款0元，本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2018????年度本部門“三公”經費支出共計21.02萬元，較年初預算數減少2.48萬元，降低11.80%。較上年支出數增加7.46萬元，增長55.01%，主要原因一是新增人員，相應增加了公用經費支出。二是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是今年減少公車出行，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經費分項支出情況
2018???年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是我單位進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
公務車購置費13.78萬元，主要我單位原一臺應急公文用車處置，新購置一臺應急公務用車。
公務車運行維護費6.59萬元，主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行、統計調查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.85萬元，增長14.81%，主要原因是新增購置車上戶費。
公務接待費0.65萬元，主要用于接待國內上級主管部門工作調研等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.85萬元，較上年支出數減少6.49萬元，降低91.04%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
（三）“三公”經費實物量情況
2018????年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次45人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費144.44元，車均購置費13.78萬元，車均維護費6.59萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出66.27萬元，機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。機關運行經費較上年決算數減少14.95萬元，下降12.91%，主要原因是加強管理，厲行節約，嚴格控制費用支出。
（二）國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有1輛應急保障用車、單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額81.12萬元，其中：政府采購貨物支出28.93萬元、政府采購服務支出51.19萬元。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對統計項目調查8個項目開展了績效自評，涉及資金274.49萬元。對1個項目開展了重點績效評價，涉及資金61.24萬元，從評價情況來看，從評價情況來看，總體成果較好，我局嚴格按照年初預算要求，從嚴控制支出，確保支出控制在預算范圍內，全面完成了我部門專項調查經費專款專用。
（二）績效目標自評結果
根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好，主要是全國第四次經濟普查專項資金。項目全年預算數為404.41萬元，執行數為410.15萬元，完成預算101.42%。主要產出和效果：按照財政部門的要求，我局開展了績效評價。重點是對全國第四次經濟專項資金61.24萬元進行了績效評價，該資金主要用于全區第四次經濟普查宣傳培訓、和設備采購等支出。我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心、牢記使命，堅持以人民為中心，按照全國第四次經濟普查的總體部署，對標對表認真開展普查的前期宣傳、摸底等工作，為2019年正式普查工作打下了良好的基礎。
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2018年項目預算績效單位目標自評表 單位：萬元 | |||||||
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項目資金名稱 |
2018年全國第4次經濟普查經費 | ||||||
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行業主管部門 |
重慶市綦江區統計局 | ||||||
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項目實施單位 |
重慶市綦江區統計局 |
項目實施期限 |
2018年 | ||||
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項目資金預算執行情況 |
項目資金總額 |
資金來源（層級） |
項目資金執行數 |
61.24 | |||
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其中：財政性資金 |
61.24 |
其中：財政執行數 |
61.24 | ||||
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其他類資金 |
其他執行數 |
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項目資金績效評價指標 |
績效目標指標名稱（三級） |
績效目標預算批復值 |
項目實施實際完成值 |
績效指標完成率 |
權重 |
得分 | |
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2018年全國第4次經濟普查經費 |
產出：全面調查我國第二產業和第三產業的發展規模、布局和效益，了解產業組織、產業結構、產業技術、產業形態的現狀以及各生產要素的構成，摸清全部法人單位資產負債狀況和新興產業發展情況，進一步查實各類單位的基本情況和主要產品產量、服務活動，全面準確反映供給側結構性改革、新動能培育壯大、經濟結構優化升級等方面的新進展。 |
通過普查，完善覆蓋國民經濟各行業的基本單位名錄庫以及部門共建共享、持續維護更新的機制，進一步夯實統計基礎，完善“三新”統計，推進國民經濟核算改革，推動加快構建現代化統計調查體系，為加強和改善宏觀調控、深化供給側結構性改革、科學制定中長期發展規劃、推進國家治理體系和治理能力現代化提供科學準確的統計支持。 |
100% |
40% |
40 | ||
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效益： 完成財政預算安排資金，根據全國第4次經濟普查工作開展的實際需要，合理安排經費支出進度，保障經濟普查的真實性、準確性和完整性。 |
根據安全宣傳開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，進一步加強經濟普查工作的進展力度，保障全國第4次經濟的真實、準確性和完整性。 |
100% |
30% |
30 | |||
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管理：根據《中華人民共和國統計法》《全國經濟普查條例》和《國務院關于開展第四次全國經濟普查的通知》，結合我區實際工作需要，制定經濟普查實施方案。 |
根據《中華人民共和國統計法》《全國經濟普查條例》和《國務院關于開展第四次全國經濟普查的通知》，結合我區實際工作需要，制定經濟普查實施方案。 |
100% |
10% |
10 | |||
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滿意度：能夠獲得普查企業和個體戶的好評，社會反響較好。 |
能夠獲得普查企業和個體戶的好評，社會反響較好。 |
95% |
10% |
9.5 | |||
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資金執行率：100 |
100 |
100% |
10% |
10 | |||
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總? 分 |
99.5 |
||||||
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年初績效目標未完成原因簡析及下一步改進措施 |
一、未完成原因分析：
二、下一步整改措施： |
||||||
（三）以部門為主體開展的績效評價結果。（無）
（四）以市財政局為主體開展的重點績效評價結果。（無）
六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：02361271212
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