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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222696599495J/2024-00019
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務(wù)委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-03-08
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-03-08
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(huì)（本級(jí)）2024年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.?貫徹執(zhí)行國(guó)家、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外投資、經(jīng)濟(jì)合作等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂本區(qū)有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外投資、經(jīng)濟(jì)合作等規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實(shí)施。
2.?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)口岸和物流發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全區(qū)口岸開放、擴(kuò)大開放和口岸功能拓展工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)口岸查驗(yàn)和配套設(shè)施的規(guī)劃、計(jì)劃、投資、建設(shè)和改造工作。
3.?負(fù)責(zé)口岸通關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運(yùn)、航空、鐵路、公路等多種運(yùn)輸方式的物流組織、調(diào)度、運(yùn)營(yíng)、管理工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作，統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)外貿(mào)進(jìn)出口跨區(qū)域物流聯(lián)動(dòng)協(xié)作機(jī)制和便利化措施；統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，培育多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)主體，豐富拓展聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品。
4.?負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)消費(fèi)物流體系建設(shè)，構(gòu)建物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和配套支撐體系；統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲(chǔ)發(fā)展工作，培育物流市場(chǎng)主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案；負(fù)責(zé)全區(qū)口岸和物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)，牽頭推進(jìn)物流公共信息平臺(tái)建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)口岸和物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、研究工作；推進(jìn)口岸和物流對(duì)外交流合作；牽頭推進(jìn)國(guó)際物流園區(qū)和綜保型陸地?zé)o水港建設(shè)。
5.?牽頭推進(jìn)綦江區(qū)積極融入“一帶一路”，加快推進(jìn)渝南開放高地建設(shè)；擬訂開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)體制改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。
6.?負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)國(guó)際陸海貿(mào)易新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)；擬訂通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中新示范項(xiàng)目的管理和服務(wù)工作。
7.?負(fù)責(zé)依法管理和監(jiān)督對(duì)外投資、對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作工作；指導(dǎo)本區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更等備案管理工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)本區(qū)出口商品實(shí)施貿(mào)易救濟(jì)措施及其他限制措施的應(yīng)對(duì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行情況分析；指導(dǎo)境外跨國(guó)公司和國(guó)內(nèi)企業(yè)在綦設(shè)立地區(qū)總部的認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府外商投訴中心日常工作。
8.?負(fù)責(zé)本區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展，加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；開展對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與合作等工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)；統(tǒng)籌對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)；指導(dǎo)、實(shí)施出口知名品牌、進(jìn)出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、實(shí)施貿(mào)易便利化建設(shè)。
9.?負(fù)責(zé)推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；承擔(dān)零售行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)再生資源回收、舊貨流通等行業(yè)以及按有關(guān)規(guī)定對(duì)酒類等重要商品流通經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)繭絲綢行業(yè)行政管理；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)住宿餐飲、美容美發(fā)、養(yǎng)生保健、家政服務(wù)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新；負(fù)責(zé)指導(dǎo)商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作；負(fù)責(zé)單用途商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)督管理；統(tǒng)籌推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域“放管服”改革工作。
10.?負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)渝南商貿(mào)物流中心建設(shè)工作；組織實(shí)施本區(qū)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市商圈、城鄉(xiāng)商品交易市場(chǎng)、大型商業(yè)綜合體、特色商業(yè)街規(guī)劃布局，推進(jìn)商務(wù)重大項(xiàng)目庫建設(shè)；指導(dǎo)商貿(mào)供應(yīng)鏈體系、公益性農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)體系建設(shè)，培育和發(fā)展商貿(mào)市場(chǎng)主體；負(fù)責(zé)商務(wù)統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、預(yù)警信息發(fā)布、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和分析調(diào)度；負(fù)責(zé)城市商圈的日常管理工作。
11.?負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)本區(qū)消費(fèi)促進(jìn)工作；推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)、特許經(jīng)營(yíng)發(fā)展，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；負(fù)責(zé)老字號(hào)、名菜、名小吃等商貿(mào)服務(wù)業(yè)品牌的挖掘和培育工作；負(fù)責(zé)綦江美食地理發(fā)布工作。
12.?牽頭擬訂重要生活消費(fèi)品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)落實(shí)重要商品儲(chǔ)備制度；承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作；組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)和市場(chǎng)調(diào)節(jié)；負(fù)責(zé)區(qū)政府重要商品保供應(yīng)急辦公室日常工作。
13.?負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)本區(qū)電子商務(wù)發(fā)展工作；擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；牽頭推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)擴(kuò)大應(yīng)用；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進(jìn)重要產(chǎn)品流通追溯體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進(jìn)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè)；牽頭推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展；負(fù)責(zé)電商企業(yè)認(rèn)定；推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興業(yè)態(tài)發(fā)展；負(fù)責(zé)區(qū)電子商務(wù)發(fā)展指揮部辦公室日常工作。
14.?負(fù)責(zé)牽頭本區(qū)會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；擬訂會(huì)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；建立會(huì)展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評(píng)價(jià)體系，優(yōu)化會(huì)展行業(yè)環(huán)境；推進(jìn)會(huì)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展會(huì)活動(dòng)，培育品牌特色展會(huì)；負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)展辦公室日常工作。
15.?對(duì)商務(wù)領(lǐng)域負(fù)有行業(yè)行政管理職責(zé)的企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和舉報(bào)投訴受理，協(xié)同有關(guān)部門打擊商業(yè)欺詐。
16.?負(fù)責(zé)做好與市中新示范項(xiàng)目管理局、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)重慶市委員會(huì)、中國(guó)（重慶）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的銜接工作。
17.?負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)行業(yè)、口岸和物流相關(guān)社會(huì)組織、中介機(jī)構(gòu)工作。
18.?負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位和管理的行業(yè)社會(huì)組織黨建工作。
19.?完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
?重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(huì)屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，下轄事業(yè)單位2個(gè)，分別是重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心。
（三）人員構(gòu)成。
?重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(huì)行政編制17名。設(shè)主任１名，副主任3名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，其中：科級(jí)正職8名、科級(jí)副職3名。
機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制3名。
截至2023年12月31日，單位實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職行政編制人員15人，臨聘人員4人，志愿者2人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2057.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2057.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元；結(jié)轉(zhuǎn)上年一般公共預(yù)算撥款591萬元。收入共計(jì)2648.07萬元，較2023年增加349.11萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加349.11萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2648.07萬元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)591萬元），其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算949.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算173.10萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算26.54萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1471萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目591萬元），住房保障支出預(yù)算28.20萬元。支出預(yù)算較2023年增加349.11萬元，主要是基本支出預(yù)算增加17.66萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加331.45萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2648.07萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)591萬元），一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2648.07萬元，比2023年增加349.11萬元。其中：基本支出562.07萬元，比2023年增加17.66萬元，主要原因是人員變化形成工資薪級(jí)的正常變動(dòng)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；項(xiàng)目支出2086萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目591萬元），比2023年增加331.45萬元，主要原因是疫情之后，為盡快恢復(fù)經(jīng)濟(jì)，我委積極作為，業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(huì)2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21.50萬元，比2023年增加2萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)18萬元，比2023年增加2萬元，主要原因是疫情之后，公務(wù)活動(dòng)有所增加，根據(jù)我委實(shí)際情況，預(yù)計(jì)公務(wù)接待會(huì)有所增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.89萬元，比上年增加14.49萬元，主要原因?yàn)橐咔槌B(tài)化要求對(duì)經(jīng)濟(jì)影響較大，機(jī)關(guān)任務(wù)加重，出差、會(huì)議等次數(shù)增多，為保障機(jī)關(guān)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，增加了部分開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0元：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1495萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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