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預(yù)算/決算
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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222696599495J/2023-00005
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務(wù)委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-09
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-09
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.?貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外開(kāi)放和區(qū)域合作的方針政策；提出我區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中新示范項(xiàng)目合作、商務(wù)（物流）行業(yè)服務(wù)等工作建議并組織實(shí)施。
2.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)，承擔(dān)區(qū)西部陸海新通道綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)。
3.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)中新項(xiàng)目合作示范區(qū)建設(shè)，承擔(dān)區(qū)中新互聯(lián)互通示范項(xiàng)目推進(jìn)工作小組辦公室日常事務(wù)。
4.?負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)（物流）領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合運(yùn)行分析，調(diào)查分析商品供求狀況、價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
5.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)服務(wù)于西部陸海新通道和重慶運(yùn)營(yíng)組織中心的物流大樞紐、災(zāi)備產(chǎn)業(yè)園及能源保障基地、全產(chǎn)業(yè)鏈的物流裝備智能制造服務(wù)基地、西部陸海新通道（綦江）會(huì)展基地、綜合職業(yè)教育培訓(xùn)基地、高品質(zhì)康養(yǎng)旅游基地、國(guó)家戰(zhàn)略商品儲(chǔ)備基地等6大服務(wù)基地建設(shè)。
6.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)服務(wù)于西部陸海新通道和重慶運(yùn)營(yíng)組織中心的總部經(jīng)濟(jì)集聚區(qū)、供應(yīng)鏈金融集聚區(qū)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、電子商務(wù)強(qiáng)區(qū)、中新項(xiàng)目合作示范區(qū)、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)等6大特色功能區(qū)建設(shè)。
7.?組織開(kāi)展涉及通道經(jīng)濟(jì)、中新示范項(xiàng)目、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)、商務(wù)（物流）行業(yè)等領(lǐng)域重點(diǎn)課題研究，提出決策建議。
8.?負(fù)責(zé)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中新示范項(xiàng)目合作、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設(shè)相關(guān)創(chuàng)新舉措的推進(jìn)落實(shí)，推進(jìn)商務(wù)（物流）行業(yè)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新。研究并提出現(xiàn)代貿(mào)易、現(xiàn)代物流、金融服務(wù)、信息通信、會(huì)展商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域及其他領(lǐng)域項(xiàng)目推進(jìn)的創(chuàng)新舉措和政策建議。
9.?統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)、中新示范項(xiàng)目合作、重慶自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)及商務(wù)（物流）行業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目的規(guī)劃和建設(shè)，承擔(dān)重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)及管理工作。
10.?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作相關(guān)事項(xiàng)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)新加坡等東盟國(guó)家國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作相關(guān)事項(xiàng)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)西部陸海新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)、中新示范項(xiàng)目合作領(lǐng)域招商工作。
11.?承擔(dān)全區(qū)物流公共信息平臺(tái)建設(shè)和管理工作。
12.?統(tǒng)籌負(fù)責(zé)通道經(jīng)濟(jì)協(xié)作、中新示范項(xiàng)目相關(guān)協(xié)議（合同）的備案和推進(jìn)落實(shí)；組織開(kāi)展對(duì)區(qū)級(jí)有關(guān)部門（園城）及街鎮(zhèn)落實(shí)通道經(jīng)濟(jì)、中新示范項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作。
13.?負(fù)責(zé)開(kāi)展商務(wù)（物流）領(lǐng)域信用建設(shè)、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等工作。
14.?指導(dǎo)商務(wù)（物流）行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作；為商務(wù)（物流）企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、策劃咨詢、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)等服務(wù)。
15.?負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析、商圈管理服務(wù)工作，挖掘培育老字號(hào)、名菜、名小吃等商貿(mào)服務(wù)業(yè)品牌；開(kāi)展綦江美食地理發(fā)布工作。
16.?完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心（重慶市綦江區(qū)中新示范項(xiàng)目推進(jìn)中心）系重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會(huì)下設(shè)副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)370.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款370.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元。收入較2022年增加18.68萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加18.68萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)385.58萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.53萬(wàn)元），其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算310.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算43.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算15.98萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算16.27萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加34.22萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加29.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加5.20元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入385.58萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出385.58萬(wàn)元，比2022年增加34.22萬(wàn)元。其中：基本支出373.13萬(wàn)元，比2022年增加29.02萬(wàn)元，主要原因是調(diào)資增資形成自然增長(zhǎng)，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；項(xiàng)目支出12.45萬(wàn)元，比2022年增加5.20萬(wàn)元，主要原因是個(gè)別項(xiàng)目支出預(yù)算增加，導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.50萬(wàn)元，與2022年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位屬于公益一類事業(yè)單位，商品服務(wù)支出費(fèi)用不納入機(jī)關(guān)運(yùn)行成本統(tǒng)計(jì)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款12.45萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車0輛，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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