您當前的位置：
首頁
>
法定主動公開內(nèi)容
>
預算/決算
>
預算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00034
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-15
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-02-15
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心 2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心
2022年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨和國家對外開放和區(qū)域合作的方針政策；提出我區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展、中新示范項目合作、商務（物流）行業(yè)服務等工作建議并組織實施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區(qū)建設，承擔區(qū)西部陸海新通道綜合服務區(qū)建設領導小組辦公室日常事務。
3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進中新項目合作示范區(qū)建設，承擔區(qū)中新互聯(lián)互通示范項目推進工作小組辦公室日常事務。
4.負責全區(qū)商務（物流）領域統(tǒng)計監(jiān)測和綜合運行分析，調(diào)查分析商品供求狀況、價格信息，進行預測預警和信息引導。
5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的物流大樞紐、災備產(chǎn)業(yè)園及能源保障基地、全產(chǎn)業(yè)鏈的物流裝備智能制造服務基地、西部陸海新通道（綦江）會展基地、綜合職業(yè)教育培訓基地、高品質康養(yǎng)旅游基地、國家戰(zhàn)略商品儲備基地等6大服務基地建設。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的總部經(jīng)濟集聚區(qū)、供應鏈金融集聚區(qū)、生產(chǎn)性服務業(yè)集聚區(qū)、電子商務強區(qū)、中新項目合作示范區(qū)、重慶自貿(mào)試驗區(qū)建設協(xié)同創(chuàng)新區(qū)等6大特色功能區(qū)建設。
7.組織開展涉及通道經(jīng)濟、中新示范項目、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設、商務（物流）行業(yè)等領域重點課題研究，提出決策建議。
8.負責通道經(jīng)濟發(fā)展、中新示范項目合作、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)建設相關創(chuàng)新舉措的推進落實，推進商務（物流）行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新。研究并提出現(xiàn)代貿(mào)易、現(xiàn)代物流、金融服務、信息通信、會展商務等重點領域及其他領域項目推進的創(chuàng)新舉措和政策建議。
9.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區(qū)、中新示范項目合作、重慶自貿(mào)試驗區(qū)協(xié)同創(chuàng)新區(qū)及商務（物流）行業(yè)發(fā)展等領域重點項目的規(guī)劃和建設，承擔重點項目庫的建設及管理工作。
10.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區(qū)區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作相關事項，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進新加坡等東盟國家國際經(jīng)貿(mào)合作相關事項；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區(qū)、中新示范項目合作領域招商工作。
11.承擔全區(qū)物流公共信息平臺建設和管理工作。
12.統(tǒng)籌負責通道經(jīng)濟協(xié)作、中新示范項目相關協(xié)議（合同）的備案和推進落實；組織開展對區(qū)級有關部門（園城）及街鎮(zhèn)落實通道經(jīng)濟、中新示范項目相關事項的指導、協(xié)調(diào)等工作。
13.負責開展商務（物流）領域信用建設、促進公平競爭、優(yōu)化營商環(huán)境等工作。
14.指導商務（物流）行業(yè)技能技術培訓和鑒定工作；為商務（物流）企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、策劃咨詢、技術指導、人員培訓等服務。
15.負責全區(qū)商務經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析、商圈管理服務工作，挖掘培育老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務業(yè)品牌；開展綦江美食地理發(fā)布工作。
16.完成主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置
?重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心（重慶市綦江區(qū)中新示范項目推進中心）系重慶市綦江區(qū)商務委員會下設副處級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設5個內(nèi)設機構。
（三）人員構成
??重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心（重慶市綦江區(qū)中新示范項目推進中心）財政全額撥款事業(yè)編制17名。設主任1名，副主任2名；內(nèi)設機構科級領導職數(shù)7名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)351.36萬元，其中：一般公共預算撥款351.36萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經(jīng)營預算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較2021年增加6.89萬元，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加6.89萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)351.36萬元，其中：一般公共服務支出預算285.81萬元，社會保障和就業(yè)支出預算35.09萬元，衛(wèi)生健康支出預算15.30萬元，住房保障支出預算15.16萬元。支出預算較2021年增加6.89萬元，主要是基本支出預算增加6.89萬元，項目支出預算增加0元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入351.36萬元，一般公共預算財政撥款支出351.36萬元，比2021年增加6.89萬元。其中：基本支出344.11萬元，比2021年增加6.89萬元，主要原因是調(diào)資增資形成自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門的正常運轉支出；項目支出7.25萬元，與2021年持平。
重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預算3.5萬元，與2020年持平。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費3.5萬元，與上年持平；公務用車購置費0元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經(jīng)費。本單位屬于公益一類事業(yè)單位，商品服務支出費用不納入機關運行成本統(tǒng)計。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7.25萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛，一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：尤俊秋????聯(lián)系電話：023-61280331
| 2022年部門預算公開表 |
| （公章） |
| 報送日期：????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負責人簽章：????????? 財務負責人簽章：?????????? 制表人簽章： |
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
| 一、本年收入 | 351.36 | 一、本年支出 | 351.36 | 351.36 | ||
| 一般公共預算資金 | 351.36 | 一般公共服務支出 | 285.81 | 285.81 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.09 | 35.09 | |||
| 國有資本經(jīng)營預算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.30 | 15.30 | |||
| 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計 | 351.36 | 支出合計 | 351.36 | 351.36 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2022年預算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 351.36 | 344.11 | 7.25 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 285.81 | 278.56 | 7.25 |
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 285.81 | 278.56 | 7.25 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 7.25 | 7.25 | |
| 2011350 | 事業(yè)運行 | 278.56 | 278.56 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.77 | 4.77 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.30 | 15.30 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.30 | 15.30 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.18 | 12.18 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 15.16 | 15.16 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
| 合計 | 344.11 | 286.59 | 57.52 | |
| 301 | 工資福利支出 | 308.57 | 281.57 | 27.00 |
| 30101 | 基本工資 | 60.97 | 60.97 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 3.42 | 3.42 | |
| 30107 | 績效工資 | 153.22 | 153.22 | |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 20.22 | 20.22 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 10.11 | 10.11 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 12.18 | 12.18 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.56 | 3.56 | |
| 30113 | 住房公積金 | 25.16 | 15.16 | 10.00 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 2.72 | 2.72 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 20.52 | 20.52 | |
| 30201 | 辦公費 | 5.60 | 5.60 | |
| 30216 | 培訓費 | 1.90 | 1.90 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 2.53 | 2.53 | |
| 30229 | 福利費 | 6.83 | 6.83 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5.02 | 5.02 | |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.60 | 4.60 | |
| 310 | 資本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 10.00 | 10.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2022年預算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
| 合計 | 351.36 | 合計 | 351.36 |
| 一般公共預算資金 | 351.36 | 一般公共服務支出 | 285.81 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.09 | |
| 國有資本經(jīng)營預算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.30 | |
| 財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 15.16 | |
| 事業(yè)收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 351.36 | 351.36 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 285.81 | 285.81 | ||||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 285.81 | 285.81 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 7.25 | 7.25 | ||||||||
| 2011350 | 事業(yè)運行 | 278.56 | 278.56 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.09 | 35.09 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.09 | 35.09 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.30 | 15.30 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.30 | 15.30 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.18 | 12.18 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.16 | 15.16 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.16 | 15.16 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 351.36 | 344.11 | 7.25 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 285.81 | 278.56 | 7.25 |
| 20113 | 商貿(mào)事務 | 285.81 | 278.56 | 7.25 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 7.25 | 7.25 | |
| 2011350 | 事業(yè)運行 | 278.56 | 278.56 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 4.77 | 4.77 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 15.30 | 15.30 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.30 | 15.30 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.18 | 12.18 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 15.16 | 15.16 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| A | 貨物 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門(單位)名稱 | 219-重慶市綦江區(qū)商務委員會（部門） | 部門支出預算數(shù) | 1,872.97 | ||
| 當年整體績效目標 | 抓商圈建設，加快消費中心提檔升級；抓消費扶貧，助推農(nóng)產(chǎn)品進城促進鄉(xiāng)村振興；抓疫情防控，保障日常生活必需品供給；抓規(guī)劃編制，繪就未來發(fā)展宏偉藍圖；抓招商引資，取得明顯成效；抓政策爭取，借力借智推動地方發(fā)展；抓市場培育，健全商貿(mào)物流網(wǎng)絡；抓運行調(diào)度，確保年度目標任務全面完成。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 消費零售額增長 | 10 | 億元 | ≥ | 1 | |
| 組織大型產(chǎn)銷活動 | 10 | 次 | ≥ | 1 | |
| 培育扶持市場主體 | 10 | 個 | ≥ | 1 | |
| 資產(chǎn)無故流失 | 5 | 萬元 | ≤ | 1 | |
| 規(guī)劃、方案編制 | 10 | 個 | ≥ | 2 | |
| 招商引資項目 | 10 | 個 | ≥ | 3 | |
| 預算項目及資金管理 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 部門協(xié)調(diào) | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 管理效率 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 社會認可度 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||
| 服務商家滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 爭取政策資金 | 10 | 萬元 | ≥ | 500 | |
| 表十一 | |||||
| 2022年重點專項資金績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項目績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219002-重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-人員補?。ㄍǖ溃?/td> | 業(yè)務主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務委員會 | ||||||||
| 當年預算（萬元) | 1.50 | 本級支出（萬元) | 1.50 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 編制少于20人，按19人計算0.5萬元/人補差額 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 足額保障人員經(jīng)費，保證單位正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | ||||
| 單位正常運行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 安全運行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可度 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 單位運行穩(wěn)定 | 10 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 單位員工滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219002-重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-非在編人員（限額10%內(nèi)非在編人員）通道 | 業(yè)務主管部門 | 重慶市綦江區(qū)商務委員會 | ||||||||
| 當年預算（萬元) | 5.75 | 本級支出（萬元) | 5.75 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 駕駛員5.75萬元/人*1人 | ||||||||||
| 立項依據(jù) | |||||||||||
| 當年績效目標 | 保障非在編人員工資待遇及時發(fā)放，保證單位得正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | ||||
| 聘請人員 | 20 | 個 | ＝ | 1 | |||||||
| 安全 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可度 | 10 | 定性 | 好 | ||||||||
| 單位運行正常 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 非在編人員 | 20 | 人 | ＝ | 1 | |||||||
