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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00034
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-15
- [ 發布日期 ]
- 2022-02-15
重慶市綦江區通道經濟發展中心 2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區通道經濟發展中心
2022年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家對外開放和區域合作的方針政策；提出我區通道經濟發展、中新示范項目合作、商務（物流）行業服務等工作建議并組織實施。
2.統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區建設，承擔區西部陸海新通道綜合服務區建設領導小組辦公室日常事務。
3.統籌協調推進中新項目合作示范區建設，承擔區中新互聯互通示范項目推進工作小組辦公室日常事務。
4.負責全區商務（物流）領域統計監測和綜合運行分析，調查分析商品供求狀況、價格信息，進行預測預警和信息引導。
5.統籌協調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的物流大樞紐、災備產業園及能源保障基地、全產業鏈的物流裝備智能制造服務基地、西部陸海新通道（綦江）會展基地、綜合職業教育培訓基地、高品質康養旅游基地、國家戰略商品儲備基地等6大服務基地建設。
6.統籌協調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的總部經濟集聚區、供應鏈金融集聚區、生產性服務業集聚區、電子商務強區、中新項目合作示范區、重慶自貿試驗區建設協同創新區等6大特色功能區建設。
7.組織開展涉及通道經濟、中新示范項目、重慶自貿試驗區協同創新區建設、商務（物流）行業等領域重點課題研究，提出決策建議。
8.負責通道經濟發展、中新示范項目合作、重慶自貿試驗區協同創新區建設相關創新舉措的推進落實，推進商務（物流）行業經營創新。研究并提出現代貿易、現代物流、金融服務、信息通信、會展商務等重點領域及其他領域項目推進的創新舉措和政策建議。
9.統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區、中新示范項目合作、重慶自貿試驗區協同創新區及商務（物流）行業發展等領域重點項目的規劃和建設，承擔重點項目庫的建設及管理工作。
10.負責統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區區域經濟協作相關事項，統籌協調推進新加坡等東盟國家國際經貿合作相關事項；統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區、中新示范項目合作領域招商工作。
11.承擔全區物流公共信息平臺建設和管理工作。
12.統籌負責通道經濟協作、中新示范項目相關協議（合同）的備案和推進落實；組織開展對區級有關部門（園城）及街鎮落實通道經濟、中新示范項目相關事項的指導、協調等工作。
13.負責開展商務（物流）領域信用建設、促進公平競爭、優化營商環境等工作。
14.指導商務（物流）行業技能技術培訓和鑒定工作；為商務（物流）企業提供政策法規咨詢、策劃咨詢、技術指導、人員培訓等服務。
15.負責全區商務經濟運行統計分析、商圈管理服務工作，挖掘培育老字號、名菜、名小吃等商貿服務業品牌；開展綦江美食地理發布工作。
16.完成主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置
?重慶市綦江區通道經濟發展中心（重慶市綦江區中新示范項目推進中心）系重慶市綦江區商務委員會下設副處級公益一類事業單位，內設5個內設機構。
（三）人員構成
??重慶市綦江區通道經濟發展中心（重慶市綦江區中新示范項目推進中心）財政全額撥款事業編制17名。設主任1名，副主任2名；內設機構科級領導職數7名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數351.36萬元，其中：一般公共預算撥款351.36萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元。收入較2021年增加6.89萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加6.89萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數351.36萬元，其中：一般公共服務支出預算285.81萬元，社會保障和就業支出預算35.09萬元，衛生健康支出預算15.30萬元，住房保障支出預算15.16萬元。支出預算較2021年增加6.89萬元，主要是基本支出預算增加6.89萬元，項目支出預算增加0元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入351.36萬元，一般公共預算財政撥款支出351.36萬元，比2021年增加6.89萬元。其中：基本支出344.11萬元，比2021年增加6.89萬元，主要原因是調資增資形成自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門的正常運轉支出；項目支出7.25萬元，與2021年持平。
重慶市綦江區通道經濟發展中心2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算3.5萬元，與2020年持平。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費3.5萬元，與上年持平；公務用車購置費0元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。本單位屬于公益一類事業單位，商品服務支出費用不納入機關運行成本統計。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購10萬元：政府采購貨物預算10萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款7.25萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛，一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：尤俊秋????聯系電話：023-61280331
| 2022年部門預算公開表 |
| （公章） |
| 報送日期：????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負責人簽章：????????? 財務負責人簽章：?????????? 制表人簽章： |
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 351.36 | 一、本年支出 | 351.36 | 351.36 | ||
| 一般公共預算資金 | 351.36 | 一般公共服務支出 | 285.81 | 285.81 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 35.09 | 35.09 | |||
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 15.30 | 15.30 | |||
| 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營收入 | ||||||
| 收入合計 | 351.36 | 支出合計 | 351.36 | 351.36 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2022年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 351.36 | 344.11 | 7.25 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 285.81 | 278.56 | 7.25 |
| 20113 | 商貿事務 | 285.81 | 278.56 | 7.25 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 7.25 | 7.25 | |
| 2011350 | 事業運行 | 278.56 | 278.56 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 4.77 | 4.77 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 15.30 | 15.30 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 15.30 | 15.30 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 12.18 | 12.18 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 15.16 | 15.16 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
| 合計 | 344.11 | 286.59 | 57.52 | |
| 301 | 工資福利支出 | 308.57 | 281.57 | 27.00 |
| 30101 | 基本工資 | 60.97 | 60.97 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 3.42 | 3.42 | |
| 30107 | 績效工資 | 153.22 | 153.22 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 20.22 | 20.22 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 10.11 | 10.11 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 12.18 | 12.18 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.56 | 3.56 | |
| 30113 | 住房公積金 | 25.16 | 15.16 | 10.00 |
| 30114 | 醫療費 | 2.72 | 2.72 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 17.00 | 17.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 20.52 | 20.52 | |
| 30201 | 辦公費 | 5.60 | 5.60 | |
| 30216 | 培訓費 | 1.90 | 1.90 | |
| 30228 | 工會經費 | 2.53 | 2.53 | |
| 30229 | 福利費 | 6.83 | 6.83 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5.02 | 5.02 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.60 | 4.60 | |
| 310 | 資本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 10.00 | 10.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2022年預算數 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 合計 | 351.36 | 合計 | 351.36 |
| 一般公共預算資金 | 351.36 | 一般公共服務支出 | 285.81 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 35.09 | |
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 15.30 | |
| 財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 15.16 | |
| 事業收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業單位經營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 351.36 | 351.36 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 285.81 | 285.81 | ||||||||
| 20113 | 商貿事務 | 285.81 | 285.81 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 7.25 | 7.25 | ||||||||
| 2011350 | 事業運行 | 278.56 | 278.56 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 35.09 | 35.09 | ||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 35.09 | 35.09 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 4.77 | 4.77 | ||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 15.30 | 15.30 | ||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 15.30 | 15.30 | ||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 12.18 | 12.18 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.16 | 15.16 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 15.16 | 15.16 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 351.36 | 344.11 | 7.25 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 285.81 | 278.56 | 7.25 |
| 20113 | 商貿事務 | 285.81 | 278.56 | 7.25 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 7.25 | 7.25 | |
| 2011350 | 事業運行 | 278.56 | 278.56 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 35.09 | 35.09 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 20.22 | 20.22 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.11 | 10.11 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 4.77 | 4.77 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 15.30 | 15.30 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 15.30 | 15.30 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 12.18 | 12.18 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 3.12 | 3.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.16 | 15.16 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 15.16 | 15.16 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| A | 貨物 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門(單位)名稱 | 219-重慶市綦江區商務委員會（部門） | 部門支出預算數 | 1,872.97 | ||
| 當年整體績效目標 | 抓商圈建設，加快消費中心提檔升級；抓消費扶貧，助推農產品進城促進鄉村振興；抓疫情防控，保障日常生活必需品供給；抓規劃編制，繪就未來發展宏偉藍圖；抓招商引資，取得明顯成效；抓政策爭取，借力借智推動地方發展；抓市場培育，健全商貿物流網絡；抓運行調度，確保年度目標任務全面完成。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 消費零售額增長 | 10 | 億元 | ≥ | 1 | |
| 組織大型產銷活動 | 10 | 次 | ≥ | 1 | |
| 培育扶持市場主體 | 10 | 個 | ≥ | 1 | |
| 資產無故流失 | 5 | 萬元 | ≤ | 1 | |
| 規劃、方案編制 | 10 | 個 | ≥ | 2 | |
| 招商引資項目 | 10 | 個 | ≥ | 3 | |
| 預算項目及資金管理 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 部門協調 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 管理效率 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 社會認可度 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||
| 服務商家滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 爭取政策資金 | 10 | 萬元 | ≥ | 500 | |
| 表十一 | |||||
| 2022年重點專項資金績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據 | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項目績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據 | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219002-重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-人員補丁（通道） | 業務主管部門 | 重慶市綦江區商務委員會 | ||||||||
| 當年預算（萬元) | 1.50 | 本級支出（萬元) | 1.50 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 編制少于20人，按19人計算0.5萬元/人補差額 | ||||||||||
| 立項依據 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 足額保障人員經費，保證單位正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | ||||
| 單位正常運行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 安全運行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可度 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 單位運行穩定 | 10 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 單位員工滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219002-重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-非在編人員（限額10%內非在編人員）通道 | 業務主管部門 | 重慶市綦江區商務委員會 | ||||||||
| 當年預算（萬元) | 5.75 | 本級支出（萬元) | 5.75 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 駕駛員5.75萬元/人*1人 | ||||||||||
| 立項依據 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 保障非在編人員工資待遇及時發放，保證單位得正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | ||||
| 聘請人員 | 20 | 個 | ＝ | 1 | |||||||
| 安全 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可度 | 10 | 定性 | 好 | ||||||||
| 單位運行正常 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 非在編人員 | 20 | 人 | ＝ | 1 | |||||||
