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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00033
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-15
- [ 發布日期 ]
- 2022-02-15
重慶市綦江區電子商務公共服務中心 2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區電子商務公共服務中心
2022年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳、貫徹執行黨和國家有關電子商務行業的方針政策、法律、法規；
2.調查研究、綜合評估電子商務發展重大問題，收集信息、反映動態，提出政策建議；
3.承辦跨境電子商務對外合作交流活動，促進電商產業應用成果的傳播和推廣，營造電商產業發展環境和氛圍；
4.為電商企業提供政策法規咨詢、技術指導、人才和服務供需信息的采集、分析、發布等公共服務；
5.指導農村電商三級公共服務、公共物流、農產品供應鏈等體系的建設和服務管理工作；
6.負責區農產品質量安全溯源公共服務平臺和體系建設管理；
7.負責重要產品溯源系統和溯源碼的服務管理；
8.負責電商消費扶貧專區、專柜、二維碼中心的建設和服務管理；
9.指導、協調和推進“電子商務+節會展會”活動；
10.整合全區產業、產品資源，推進區域公共品牌應用；
11.協調推進各行業電子商務擴大應用；
12.負責電商企業認定的指導和服務工作；
13.指導區域電商平臺“菜壩網”的建設、運營和管理；
14.負責阿里巴巴（綦江）LBS服務中心的服務管理；
15.負責綦江特產在國家級和省級電商平臺的推廣；
16.牽頭負責定期組織和承辦“菜壩網年代貨美食節”活動；
17.承辦區商務委交辦的其他事項。
（二）機構設置
?重慶市綦江區電子商務公共服務中心系重慶市綦江區商務委員會下設正科級公益一類事業單位。
（三）人員構成
??重慶市綦江區電子商務公共服務中心財政全額撥款事業編制5名，設主任1名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數107.92萬元，其中：一般公共預算撥款107.92萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元。收入較2021年減少39.29萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少39.29萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數107.92萬元，其中：一般公共服務支出預算87.17萬元，社會保障和就業支出預算12.48萬元，衛生健康支出預算4.43萬元，住房保障支出預算3.85萬元。支出預算較2021年減少39.29萬元，主要是基本支出預算增加0.61萬元，項目支出預算減少39.9萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入107.92萬元，一般公共預算財政撥款支出107.92萬元，比2021年減少39.29萬元。其中：基本支出95.42萬元，比2021年增加0.61萬元，主要原因是調整工資結構增資和人員變動引起的變化，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門的正常運轉支出；項目支出12.50萬元，比2021年減少39.9萬元，主要原因是疫情常態化對經濟的影響，縮減開支，優化項目內容，項目經費支出減少。
重慶市綦江區電子商務公共服務中心2022年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算0萬元，與2021年持平。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務接待費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。本單位屬于公益一類事業單位，商品服務支出費用不納入機關運行成本統計。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12.50萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中應急保障用車0輛，一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：尤俊秋????聯系電話：023-61280331
| 2022年部門預算公開表 |
| （公章） |
| 報送日期：????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負責人簽章：????????? 財務負責人簽章：?????????? 制表人簽章： |
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 107.92 | 一、本年支出 | 107.92 | 107.92 | ||
| 一般公共預算資金 | 107.92 | 一般公共服務支出 | 87.17 | 87.17 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 12.48 | 12.48 | |||
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |||
| 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營收入 | ||||||
| 收入合計 | 107.92 | 支出合計 | 107.92 | 107.92 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2022年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 107.92 | 95.42 | 12.50 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 87.17 | 74.67 | 12.50 |
| 20113 | 商貿事務 | 87.17 | 74.67 | 12.50 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 12.50 | 12.50 | |
| 2011350 | 事業運行 | 74.67 | 74.67 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 4.43 | 4.43 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 3.23 | 3.23 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 3.85 | 3.85 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
| 合計 | 95.42 | 79.65 | 15.77 | |
| 301 | 工資福利支出 | 84.65 | 74.65 | 10.00 |
| 30101 | 基本工資 | 15.23 | 15.23 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 0.77 | 0.77 | |
| 30107 | 績效工資 | 42.08 | 42.08 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 5.13 | 5.13 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 2.56 | 2.56 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 3.23 | 3.23 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.01 | 1.01 | |
| 30113 | 住房公積金 | 8.85 | 3.85 | 5.00 |
| 30114 | 醫療費 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 5.77 | 5.77 | |
| 30201 | 辦公費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 0.48 | 0.48 | |
| 30228 | 工會經費 | 0.64 | 0.64 | |
| 30229 | 福利費 | 2.46 | 2.46 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.19 | 0.19 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5.00 | 5.00 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 4.60 | 4.60 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2022年預算數 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 合計 | 107.92 | 合計 | 107.92 |
| 一般公共預算資金 | 107.92 | 一般公共服務支出 | 87.17 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 12.48 | |
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 4.43 | |
| 財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 3.85 | |
| 事業收入資金 | |||
| 上級補助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業單位經營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 107.92 | 107.92 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 87.17 | 87.17 | ||||||||
| 20113 | 商貿事務 | 87.17 | 87.17 | ||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 12.50 | 12.50 | ||||||||
| 2011350 | 事業運行 | 74.67 | 74.67 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 12.48 | 12.48 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.13 | 5.13 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 4.79 | 4.79 | ||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 4.43 | 4.43 | ||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 4.43 | 4.43 | ||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 3.23 | 3.23 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 3.85 | 3.85 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 107.92 | 95.42 | 12.50 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 87.17 | 74.67 | 12.50 |
| 20113 | 商貿事務 | 87.17 | 74.67 | 12.50 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 12.50 | 12.50 | |
| 2011350 | 事業運行 | 74.67 | 74.67 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 12.48 | 12.48 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 5.13 | 5.13 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 4.43 | 4.43 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 4.43 | 4.43 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 3.23 | 3.23 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.85 | 3.85 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 3.85 | 3.85 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門(單位)名稱 | 219-重慶市綦江區商務委員會（部門） | 部門支出預算數 | 1,872.97 | ||
| 當年整體績效目標 | 抓商圈建設，加快消費中心提檔升級；抓消費扶貧，助推農產品進城促進鄉村振興；抓疫情防控，保障日常生活必需品供給；抓規劃編制，繪就未來發展宏偉藍圖；抓招商引資，取得明顯成效；抓政策爭取，借力借智推動地方發展；抓市場培育，健全商貿物流網絡；抓運行調度，確保年度目標任務全面完成。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 消費零售額增長 | 10 | 億元 | ≥ | 1 | |
| 組織大型產銷活動 | 10 | 次 | ≥ | 1 | |
| 培育扶持市場主體 | 10 | 個 | ≥ | 1 | |
| 資產無故流失 | 5 | 萬元 | ≤ | 1 | |
| 規劃、方案編制 | 10 | 個 | ≥ | 2 | |
| 招商引資項目 | 10 | 個 | ≥ | 3 | |
| 預算項目及資金管理 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 部門協調 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 管理效率 | 5 | 定性 | 有效改善 | ||
| 社會認可度 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||
| 服務商家滿意度 | 10 | % | ≥ | 80 | |
| 爭取政策資金 | 10 | 萬元 | ≥ | 500 | |
| 表十一 | |||||
| 2022年重點專項資金績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據 | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項目績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據 | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219003-重慶市綦江區電子商務公共服務中心 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-人員補丁（電商） | 業務主管部門 | 重慶市綦江區商務委員會 | ||||||||
| 當年預算（萬元) | 7.50 | 本級支出（萬元) | 7.50 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 編制少于20人，按19人計算0.5萬元/人補差額 | ||||||||||
| 立項依據 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 足額保障人員經費，保證單位正常運行。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | ||||
| 單位正常運行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 安全運行 | 20 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 社會認可度 | 20 | 定性 | 好 | ||||||||
| 單位運行穩定 | 10 | 月 | ＝ | 12 | |||||||
| 單位員工滿意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 2022年項目資金績效目標表 | |||||||||||
| 編制單位： | 219003-重慶市綦江區電子商務公共服務中心 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目名稱 | 電商中心運營和水電物業管理費（2022） | 業務主管部門 | 重慶市綦江區商務委員會 | ||||||||
| 當年預算（萬元) | 5.00 | 本級支出（萬元) | 5.00 | ||||||||
| 上級補助（萬元) | |||||||||||
| 項目概述 | 保障電商中心的正常運營，確保入駐電商中心的企業有日常用水、電和網絡等，服務好區內外領導和友好區縣及單位的調研、指導和交流，滿足為全區提供全方位、一站式和系統化服務的要求。 | ||||||||||
| 立項依據 | |||||||||||
| 當年績效目標 | 保障電商中心的正常運營，確保入駐電商中心的企業有日常用水、電和網絡等，服務好區內外領導和友好區縣及單位的調研、指導和交流，滿足為全區提供全方位、一站式和系統化服務的要求。 | ||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | ||||
| 電商中心日運營及培訓 | 10 | 次 | ≥ | 2 | |||||||
| 各項工作正常開展 | 20 | % | ≥ | 95 | |||||||
| 資金使用率 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 電商中心正常穩定 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
| 持續提高運轉和辦公條件改善 | 20 | % | ≥ | 90 | |||||||
