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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00030
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務(wù)委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-16
重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心 2021年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心
2021年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)電子商務(wù)行業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)；
2.調(diào)查研究、綜合評估電子商務(wù)發(fā)展重大問題，收集信息、反映動態(tài)，提出政策建議；
3.承辦跨境電子商務(wù)對外合作交流活動，促進(jìn)電商產(chǎn)業(yè)應(yīng)用成果的傳播和推廣，營造電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和氛圍；
4.為電商企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、技術(shù)指導(dǎo)、人才和服務(wù)供需信息的采集、分析、發(fā)布等公共服務(wù)；
5.指導(dǎo)農(nóng)村電商三級公共服務(wù)、公共物流、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈等體系的建設(shè)和服務(wù)管理工作；
6.負(fù)責(zé)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源公共服務(wù)平臺和體系建設(shè)管理；
7.負(fù)責(zé)重要產(chǎn)品溯源系統(tǒng)和溯源碼的服務(wù)管理；
8.負(fù)責(zé)電商消費扶貧專區(qū)、專柜、二維碼中心的建設(shè)和服務(wù)管理；
9.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)“電子商務(wù)+節(jié)會展會”活動；
10.整合全區(qū)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品資源，推進(jìn)區(qū)域公共品牌應(yīng)用；
11.協(xié)調(diào)推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)擴(kuò)大應(yīng)用；
12.負(fù)責(zé)電商企業(yè)認(rèn)定的指導(dǎo)和服務(wù)工作；
13.指導(dǎo)區(qū)域電商平臺“菜壩網(wǎng)”的建設(shè)、運營和管理；
14.負(fù)責(zé)阿里巴巴（綦江）LBS服務(wù)中心的服務(wù)管理；
15.負(fù)責(zé)綦江特產(chǎn)在國家級和省級電商平臺的推廣；
16.牽頭負(fù)責(zé)定期組織和承辦“菜壩網(wǎng)年代貨美食節(jié)”活動；
17.承辦區(qū)商務(wù)委交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心系重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會下設(shè)正科級公益一類事業(yè)單位。
（三）人員構(gòu)成
??重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心財政全額撥款事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)147.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款147.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較2020年增加15.11萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加15.11萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)147.11萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算79.50萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算7.65萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.83萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出預(yù)算52.40萬元，住房保障支出預(yù)算3.83萬元。支出預(yù)算較2020年增加15.11萬元，主要是基本支出預(yù)算減少12.09萬元，項目支出預(yù)算增加27.20萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入147.11萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出147.11萬元，比2020年增加15.11萬元。其中：基本支出94.81萬元，比2020年減少12.09萬元，主要原因是調(diào)整工資結(jié)構(gòu)和人員變動引起的變化，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障部門的正常運轉(zhuǎn)支出；項目支出52.40萬元，比2020年增加27.20萬元，主要原因是疫情常態(tài)化對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大影響，單位工作任務(wù)增多，業(yè)務(wù)性項目支出增加。
重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與2020年持平。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與2020年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。本單位屬于公益一類事業(yè)單位，商品服務(wù)支出費用不納入機(jī)關(guān)運行成本統(tǒng)計。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款52.4萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中應(yīng)急保障用車0輛，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：尤俊秋????聯(lián)系電話：023-61280331
| 2021年部門預(yù)算公開表 |
| （公章） |
| 報送日期：????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負(fù)責(zé)人簽章：????????? 財務(wù)負(fù)責(zé)人簽章：?????????? 制表人簽章： |
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 147.21 | 一、本年支出 | 147.21 | 147.21 | ||
| 一般公共預(yù)算資金 | 147.21 | 一般公共服務(wù)支出 | 79.50 | 79.50 | ||
| 政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7.65 | 7.65 | |||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.83 | 3.83 | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 52.40 | 52.40 | ||||
| 住房保障支出 | 3.83 | 3.83 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計 | 147.21 | 支出合計 | 147.21 | 147.21 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2021年預(yù)算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 147.21 | 94.81 | 52.40 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| 2011350 | 事業(yè)運行 | 79.50 | 79.50 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7.65 | 7.65 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.65 | 7.65 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.10 | 5.10 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.55 | 2.55 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.83 | 3.83 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.03 | 3.03 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 52.40 | 0.00 | 52.40 |
| 21602 | 商貿(mào)流通事務(wù) | 52.40 | 0.00 | 52.40 |
| 2160250 | 事業(yè)運行 | 17.50 | 17.50 | |
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 34.90 | 34.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 3.83 | 3.83 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經(jīng)費 | 日常公用經(jīng)費 |
| 合計 | 94.81 | 73.98 | 20.83 | |
| 301 | 工資福利支出 | 73.98 | 73.98 | |
| 30101 | 基本工資 | 15.23 | 15.23 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 0.77 | 0.77 | |
| 30107 | 績效工資 | 40.41 | 40.41 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 5.10 | 5.10 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 2.55 | 2.55 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 3.03 | 3.03 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.26 | 0.26 | |
| 30113 | 住房公積金 | 3.83 | 3.83 | |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 20.83 | 20.83 | |
| 30201 | 辦公費 | 10.25 | 10.25 | |
| 30211 | 差旅費 | 9.00 | 9.00 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.48 | 0.48 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.64 | 0.64 | |
| 30229 | 福利費 | 0.46 | 0.46 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2021年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計 | 147.21 | 合計 | 147.21 |
| 一般公共預(yù)算資金 | 147.21 | 一般公共服務(wù)支出 | 79.50 |
| 政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7.65 | |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.83 | |
| 財政專戶管理資金 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 52.40 | |
| 事業(yè)收入資金 | 住房保障支出 | 3.83 | |
| 上級補(bǔ)助收入資金 | |||
| 附屬單位上繳收入資金? | |||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 147.21 | 147.21 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 79.50 | 79.50 | ||||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 79.50 | 79.50 | ||||||||
| 2011350 | 事業(yè)運行 | 79.50 | 79.50 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7.65 | 7.65 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.65 | 7.65 | ||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.10 | 5.10 | ||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.55 | 2.55 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.83 | 3.83 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.83 | 3.83 | ||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.03 | 3.03 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 52.40 | 52.40 | ||||||||
| 21602 | 商貿(mào)流通事務(wù) | 52.40 | 52.40 | ||||||||
| 2160250 | 事業(yè)運行 | 17.50 | 17.50 | ||||||||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 34.90 | 34.90 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.83 | 3.83 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.83 | 3.83 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 3.83 | 3.83 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 147.21 | 94.81 | 52.40 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| 2011350 | 事業(yè)運行 | 79.50 | 79.50 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 7.65 | 7.65 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 7.65 | 7.65 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 5.10 | 5.10 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 2.55 | 2.55 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.83 | 3.83 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.03 | 3.03 | |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.80 | 0.80 | |
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 52.40 | 0.00 | 52.40 |
| 21602 | 商貿(mào)流通事務(wù) | 52.40 | 0.00 | 52.40 |
| 2160250 | 事業(yè)運行 | 17.50 | 17.50 | |
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 34.90 | 34.90 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.83 | 3.83 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 3.83 | 3.83 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | 支出預(yù)算總量 | 2120.67 | ||
| 其中：部門預(yù)算支出 | 2120.67 | ||||
| 當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 充分發(fā)揮流通體系在國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性作用，構(gòu)建新發(fā)展格局，更好發(fā)揮政府作用，統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設(shè)，發(fā)展流通新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，完善流通領(lǐng)域制度規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，培育壯大具有競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)，為構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供有力支撐。 | ||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| 保障機(jī)關(guān)在職數(shù)量 | 6% | 個 | ≥ | 18 | |
| 固定資產(chǎn)利用率 | 3% | % | ≥ | 90 | |
| 項目策劃包裝數(shù)量 | 4% | 個 | ≥ | 3 | |
| 項目簽約個數(shù) | 4% | 個 | ≥ | 3 | |
| 參加推介及經(jīng)貿(mào)合作會議次數(shù) | 3% | 次 | ≥ | 1 | |
| 接待投資企業(yè)考察次數(shù) | 3% | 次 | ≥ | 3 | |
| 提升通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)水平 | 6% | ≧ | 同期水平 | ||
| 提升參與消費扶貧流通企業(yè)銷售額 | 5% | 萬元 | ≧ | 同期水平 | |
| 打造本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)銷品牌 | 3% | 個 | ≧ | 1 | |
| 電商示范鎮(zhèn)、村數(shù)量 | 3% | 個 | ≧ | 1 | |
| 當(dāng)?shù)鼐用駥r(nóng)村電商意識水平 | 3% | 增強(qiáng) | |||
| 社會消費品零售總額增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速 | 5% | % | ≥ | 5 | |
| 限上商貿(mào)企業(yè)社零增速高于全區(qū)社零平均增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 限上商貿(mào)企業(yè)的滿意程度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 市場達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化菜市場設(shè)置與管理規(guī)范或鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)規(guī)范 | 5% | 個 | ≥ | 3 | |
| 滿足城鎮(zhèn)居民的"菜籃子"需求，解決群眾買菜難賣菜難的情況，改善農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營場所環(huán)境，確保農(nóng)貿(mào)市場安全穩(wěn)定，居民對農(nóng)貿(mào)市場滿意度 | 5% | % | ≧ | 60 | |
| 開展主題消費活動、消費促進(jìn)活動 | 3% | 次 | ≥ | 5 | |
| 重點商業(yè)單位 | 3% | 家 | ≥ | 3 | |
| 群眾購物實惠滿意度 | 2% | % | ≥ | 60 | |
| 企業(yè)滿意度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色節(jié)會 | 3% | 個 | ≥ | 1 | |
| 宣傳綦江品牌、提高知名度滿意度 | 2% | % | ≥ | 90 | |
| 交辦的信訪事項及時處理率 | 3% | % | ≥ | 95 | |
| 扶持補(bǔ)助項目 | 5% | 個 | ≥ | 3 | |
| 備注：沒有分配到部門、街道事項的項目，支出預(yù)算總量應(yīng)等于部門預(yù)算支出 | |||||
| 表十一 | |||||
| 2022年重點專項資金績效目標(biāo)表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務(wù)主管部門 | ||||
| 當(dāng)年預(yù)算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項目績效目標(biāo)表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業(yè)務(wù)主管部門 | ||||
| 當(dāng)年預(yù)算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據(jù) | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 電商中心運營和水電物業(yè)管理費 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 34.9 | 本級支出 | 34.9 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 電商中心辦公樓屬于渝南資產(chǎn)，實際建筑面積3233.66㎡。所產(chǎn)生的物管、水、電等費用，均按照物業(yè)公司、電力局、水務(wù)公司實際產(chǎn)生的費用支付。 | |||||
| 立項依據(jù) | 日常運營經(jīng)費 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 保障電商中心的正常運營，確保入駐電商中心的企業(yè)有日常用水、電和網(wǎng)絡(luò)等，服務(wù)好區(qū)內(nèi)外領(lǐng)導(dǎo)和友好區(qū)縣及單位的調(diào)研、指導(dǎo)和交流，滿足為全區(qū)提供全方位、一站式和系統(tǒng)化服務(wù)的要求。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 電商中心日運營及培訓(xùn) | 30% | 萬元 | ≤ | 34.9 | 是 |
| 水、電、物管費用 | 30% | 萬元 | ≤ | 34.9 | 是 | |
| 各項工作正常開展 | 10% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 資金使用率 | 10% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 效益指標(biāo) | 電商中心正常穩(wěn)定發(fā)展度 | 5% | % | ≥ | 95 | 是 |
| 持續(xù)提供運轉(zhuǎn)和辦公條件完善 | 5% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 管理指標(biāo) | 資金支出流程符合財務(wù)管理制度和收支管理制度率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 工作人員按崗位職責(zé)履行職責(zé)率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 運轉(zhuǎn)性項目-獨立運行補(bǔ)丁 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 10 | 本級支出 | 10 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 彌補(bǔ)基本支出預(yù)算不足或沒有預(yù)算的人頭經(jīng)費和公用經(jīng)費 | |||||
| 立項依據(jù) | 彌補(bǔ)經(jīng)費不足 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 保障正常運轉(zhuǎn)所需的各項費用，彌補(bǔ)基本支出預(yù)算不足或沒有預(yù)算的公用經(jīng)費 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 辦公用品種類 | 30% | 類 | ≥ | 10 | 是 |
| 各類會議 | 30% | 次 | ≥ | 10 | 是 | |
| 維持單位正常運轉(zhuǎn) | 10% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 資金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 管理指標(biāo) | 重大事項納入辦公會討論率 | 12% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 資金支出流程符合財務(wù)管理制度和收支管理制度率 | 6% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責(zé)履行職責(zé)率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 運轉(zhuǎn)性項目-人員補(bǔ)丁 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 7.5 | 本級支出 | 7.5 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 對人數(shù)少于20人的單位，按每少一人補(bǔ)足5000元的標(biāo)準(zhǔn)加以補(bǔ)足，確保人數(shù)較少單位正常運行。 | |||||
| 立項依據(jù) | 彌補(bǔ)經(jīng)費不足 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 彌補(bǔ)基本支出預(yù)算不足或沒有預(yù)算的人頭經(jīng)費和公用經(jīng)費 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 各項辦公會議正常進(jìn)行 | 50% | 次 | ≥ | 4 | 是 |
| 維持單位正常運轉(zhuǎn) | 10% | 是 | 是 | |||
| 當(dāng)年使用 | 8% | 是 | 是 | |||
| 效益指標(biāo) | 維持單位的正常運轉(zhuǎn) | 8% | 是 | 否 | ||
| 促進(jìn)單位各項工作 | 8% | 是 | 否 | |||
| 管理指標(biāo) | 按相關(guān)規(guī)定審批流程 | 8% | 按實支付 | 否 | ||
| 相關(guān)科室具體負(fù)責(zé) | 8% | 是 | 否 | |||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
