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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00029
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務(wù)委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-16
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級） 2021年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級）
2021年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟(jì)合作等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂本區(qū)有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟(jì)合作等規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)本區(qū)口岸和物流發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全區(qū)口岸開放、擴(kuò)大開放和口岸功能拓展工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)口岸查驗(yàn)和配套設(shè)施的規(guī)劃、計(jì)劃、投資、建設(shè)和改造工作。
3.負(fù)責(zé)口岸通關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運(yùn)、航空、鐵路、公路等多種運(yùn)輸方式的物流組織、調(diào)度、運(yùn)營、管理工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作，統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境，促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)推進(jìn)外貿(mào)進(jìn)出口跨區(qū)域物流聯(lián)動協(xié)作機(jī)制和便利化措施；統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，培育多式聯(lián)運(yùn)市場主體，豐富拓展聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品。
4.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)消費(fèi)物流體系建設(shè)，構(gòu)建物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和配套支撐體系；統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作，培育物流市場主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)國際貨運(yùn)代理企業(yè)備案；負(fù)責(zé)全區(qū)口岸和物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)，牽頭推進(jìn)物流公共信息平臺建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)口岸和物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、研究工作；推進(jìn)口岸和物流對外交流合作；牽頭推進(jìn)國際物流園區(qū)和綜保型陸地?zé)o水港建設(shè)。
5.牽頭推進(jìn)綦江區(qū)積極融入“一帶一路”，加快推進(jìn)渝南開放高地建設(shè)；擬訂開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)開放型經(jīng)濟(jì)體制改革專項(xiàng)小組辦公室日常工作。
6.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)國際陸海貿(mào)易新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)；擬訂通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)中新示范項(xiàng)目的管理和服務(wù)工作。
7.負(fù)責(zé)依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作工作；指導(dǎo)本區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更等備案管理工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本區(qū)出口商品實(shí)施貿(mào)易救濟(jì)措施及其他限制措施的應(yīng)對工作；負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)和運(yùn)行情況分析；指導(dǎo)境外跨國公司和國內(nèi)企業(yè)在綦設(shè)立地區(qū)總部的認(rèn)定工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府外商投訴中心日常工作。
8.負(fù)責(zé)本區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展，加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；開展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與合作等工作；指導(dǎo)和組織實(shí)施對外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)；統(tǒng)籌對外貿(mào)易促進(jìn)活動；指導(dǎo)、實(shí)施出口知名品牌、進(jìn)出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、實(shí)施貿(mào)易便利化建設(shè)。
9.負(fù)責(zé)推進(jìn)商務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；承擔(dān)零售行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)對報(bào)廢機(jī)動車回收活動實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)再生資源回收、舊貨流通等行業(yè)以及按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)繭絲綢行業(yè)行政管理；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；負(fù)責(zé)指導(dǎo)住宿餐飲、美容美發(fā)、養(yǎng)生保健、家政服務(wù)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新；負(fù)責(zé)指導(dǎo)商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作；負(fù)責(zé)單用途商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)督管理；統(tǒng)籌推動商務(wù)領(lǐng)域“放管服”改革工作。
10.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)渝南商貿(mào)物流中心建設(shè)工作；組織實(shí)施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設(shè)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市商圈、城鄉(xiāng)商品交易市場、大型商業(yè)綜合體、特色商業(yè)街規(guī)劃布局，推進(jìn)商務(wù)重大項(xiàng)目庫建設(shè)；指導(dǎo)商貿(mào)供應(yīng)鏈體系、公益性農(nóng)貿(mào)市場體系建設(shè)，培育和發(fā)展商貿(mào)市場主體；負(fù)責(zé)商務(wù)統(tǒng)計(jì)、市場運(yùn)行監(jiān)測、預(yù)警信息發(fā)布、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和分析調(diào)度；負(fù)責(zé)城市商圈的日常管理工作。
11.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)本區(qū)消費(fèi)促進(jìn)工作；推進(jìn)連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營發(fā)展，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；負(fù)責(zé)老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務(wù)業(yè)品牌的挖掘和培育工作；負(fù)責(zé)綦江美食地理發(fā)布工作。
12.牽頭擬訂重要生活消費(fèi)品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)落實(shí)重要商品儲備制度；承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作；組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)；負(fù)責(zé)區(qū)政府重要商品保供應(yīng)急辦公室日常工作。
13.負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)本區(qū)電子商務(wù)發(fā)展工作；擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；牽頭推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)擴(kuò)大應(yīng)用；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進(jìn)重要產(chǎn)品流通追溯體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進(jìn)電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進(jìn)跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè)；牽頭推進(jìn)農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展；負(fù)責(zé)電商企業(yè)認(rèn)定；推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計(jì)劃，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展；負(fù)責(zé)區(qū)電子商務(wù)發(fā)展指揮部辦公室日常工作。
14.負(fù)責(zé)牽頭本區(qū)會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作；擬訂會展經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、措施并組織實(shí)施；建立會展經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)體系和信用評價(jià)體系，優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境；推進(jìn)會展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展會活動，培育品牌特色展會；負(fù)責(zé)區(qū)政府會展辦公室日常工作。
15.對商務(wù)領(lǐng)域負(fù)有行業(yè)行政管理職責(zé)的企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和舉報(bào)投訴受理，協(xié)同有關(guān)部門打擊商業(yè)欺詐。
16.負(fù)責(zé)做好與市中新示范項(xiàng)目管理局、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會重慶市委員會、中國（重慶）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的銜接工作。
17.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)行業(yè)、口岸和物流相關(guān)社會組織、中介機(jī)構(gòu)工作。
18.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位和管理的行業(yè)社會組織黨建工作。
19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室8個，下轄事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心。
（三）人員構(gòu)成
??重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會行政編制17名。設(shè)主任１名，副主任3名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，其中：科級正職8名、科級副職3名。
機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1628.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1628.99萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元。收入較2020年減少30.11萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少30.11萬元。
（二）支出預(yù)算(含上年結(jié)轉(zhuǎn)754.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款606.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款147.73萬元）：2021年年初預(yù)算數(shù)2383.39萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1365.65萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算151.47萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.92萬元，資源勘探信息等支出35.25萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出632.76萬元，住房保障支出預(yù)算19.61萬元，抗疫特別國債安排的支出147.73萬元。支出預(yù)算較2020年減少501.37萬元，主要是基本支出預(yù)算減少23.85萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少477.52萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1628.99萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1628.99萬元，比2020年減少30.11萬元。其中：基本支出551.69萬元，比2020年增加29.45萬元，主要原因是調(diào)資增資形成自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；項(xiàng)目支出1077.30萬元，比2020年減少59.56萬元，主要原因是疫情常態(tài)化對經(jīng)濟(jì)的影響，縮減開支，項(xiàng)目進(jìn)行優(yōu)化，減少了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
2021年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出147.73萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算23.50萬元，比2020年增加20萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)20萬元，比2021年增加20萬元，主要原因是疫情常態(tài)化要求對經(jīng)濟(jì)影響較大，招商引資壓力增加，預(yù)計(jì)公務(wù)接待費(fèi)用會有所增長；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)91.48萬元，比上年增加16.36萬元，主要原因?yàn)?/span>疫情常態(tài)化要求對經(jīng)濟(jì)影響較大，機(jī)關(guān)任務(wù)加重，出差、會議等次數(shù)增多，為保障機(jī)關(guān)的基本運(yùn)轉(zhuǎn)，增加了部分開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1077.30萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：尤俊秋????聯(lián)系電話：023-61280331
| 2021年部門預(yù)算公開表 |
| （公章） |
| 報(bào)送日期：????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負(fù)責(zé)人簽章：????????? 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽章：?????????? 制表人簽章： |
| 表一 | ||||||
| 財(cái)政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
| 一、本年收入 | 1,628.99 | 一、本年支出 | 2,383.39 | 2,235.66 | 147.73 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算資金 | 1,628.99 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,365.65 | 1,365.65 | ||
| 政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 151.47 | 151.47 | |||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |||
| 資源勘探信息等支出 | 35.25 | 35.25 | ||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 632.76 | 632.76 | ||||
| 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | ||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 754.40 | 抗疫特別國債安排的支出 | 147.73 | 147.73 | ||
| 一般公共預(yù)算撥款 | 606.67 | 二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
| 政府性基金預(yù)算撥款 | 147.73 | |||||
| 國有資本經(jīng)營收入 | ||||||
| 收入合計(jì) | 2,383.39 | 支出合計(jì) | 2,383.39 | 2,235.66 | 147.73 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2021年預(yù)算數(shù) | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? |
| 合計(jì) | 1,628.99 | 551.69 | 1,077.30 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 2011301 | 行政運(yùn)行 | 361.15 | 361.15 | |
| 2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 67.10 | 67.10 | |
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 932.00 | 932.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 151.01 | 140.01 | 11.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 151.01 | 140.01 | 11.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 26.15 | 26.15 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 100.78 | 100.78 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.92 | 30.92 | |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.84 | 19.84 | |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.08 | 11.08 | |
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
| 21602 | 商貿(mào)流通事務(wù) | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
| 2160201 | 行政運(yùn)行 | 0.50 | 0.50 | |
| 2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 26.70 | 26.70 | |
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 日常公用經(jīng)費(fèi) |
| 合計(jì) | 551.69 | 454.60 | 97.09 | |
| 301 | 工資福利支出 | 346.49 | 346.49 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 85.85 | 85.85 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 65.40 | 65.40 | |
| 30103 | 獎金 | 64.84 | 64.84 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 26.15 | 26.15 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 13.08 | 13.08 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 19.84 | 19.84 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 1.31 | 1.31 | |
| 30113 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 2.88 | 2.88 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 47.53 | 47.53 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 97.09 | 0.00 | 97.09 |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 20.60 | 20.60 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 5.61 | 5.61 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 32.40 | 32.40 | |
| 30215 | 會議費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.27 | 2.27 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 3.03 | 3.03 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 2.58 | 2.58 | |
| 30231 | 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.58 | 15.58 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 108.11 | 108.11 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 12.35 | 12.35 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 4.63 | 4.63 | |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 8.20 | 8.20 | |
| 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 82.91 | ||
| 表四 | |||||
| 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2021年預(yù)算數(shù) | |||||
| 合計(jì) | 因公出國（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 23.50 | 3.50 | 3.50 | 20.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預(yù)算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 | ||
| 總計(jì) | 基本支出? | 項(xiàng)目支出? | ||
| 合計(jì) | ||||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數(shù)據(jù)。） | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) | 2,383.39 | 合計(jì) | 2,383.39 |
| 一般公共預(yù)算資金 | 1,628.99 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,365.65 |
| 政府性基金預(yù)算資金 | 社會保障和就業(yè)支出 | 151.47 | |
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算資金 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.92 | |
| 財(cái)政專戶管理資金 | 資源勘探信息等支出 | 35.25 | |
| 事業(yè)收入資金 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 632.76 | |
| 上級補(bǔ)助收入資金 | 住房保障支出 | 19.61 | |
| 附屬單位上繳收入資金? | 抗疫特別國債安排的支出 | 147.73 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 本年收入合計(jì) | 1628.99 | 本年支出合計(jì) | 2383.39 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 754.4 | ||
| 表七 | ||||||||||||
| 部門收入總表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 科目 | 總計(jì) | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計(jì) | 2,383.39 | 754.40 | 1,628.99 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,365.65 | 5.40 | 1,360.25 | ||||||||
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 2010406 | 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 1,360.25 | 1,360.25 | |||||||||
| 2011301 | 行政運(yùn)行 | 361.15 | 361.15 | |||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 67.10 | 67.10 | |||||||||
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 932.00 | 932.00 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 151.47 | 0.46 | 151.01 | ||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 151.47 | 0.46 | 151.01 | ||||||||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 26.15 | 26.15 | |||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 13.08 | 13.08 | |||||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 101.08 | 0.30 | 100.78 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.16 | 0.16 | 11.00 | ||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.92 | 30.92 | |||||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.84 | 19.84 | |||||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 632.76 | 565.56 | 67.20 | ||||||||
| 21602 | 商貿(mào)流通事務(wù) | 426.20 | 359.00 | 67.20 | ||||||||
| 2160201 | 行政運(yùn)行 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 26.70 | 26.70 | |||||||||
| 2160218 | 民貿(mào)企業(yè)補(bǔ)貼 | 64.00 | 64.00 | |||||||||
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 335.00 | 295.00 | 40.00 | ||||||||
| 21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 206.56 | 206.56 | |||||||||
| 2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 206.56 | 206.56 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) | 2,383.39 | 552.15 | 1,831.24 | |
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,365.65 | 361.15 | 1,004.50 |
| 20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 5.40 | 5.40 | |
| 2010406 | 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 0.40 | 0.40 | |
| 2010507 | 專項(xiàng)普查活動 | 5.00 | 5.00 | |
| 20113 | 商貿(mào)事務(wù) | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 2011301 | 行政運(yùn)行 | 361.15 | 361.15 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事務(wù) | 67.10 | 67.10 | |
| 2011399 | 其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 932.00 | 932.00 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 151.47 | 140.47 | 11.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 151.47 | 140.47 | 11.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 26.15 | 26.15 | |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 101.08 | 101.08 | |
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 11.16 | 0.16 | 11.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.84 | 19.84 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業(yè)信息等支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 2150899 | 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 216 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 632.76 | 0.00 | 632.76 |
| 21602 | 商貿(mào)流通事務(wù) | 426.20 | 0.00 | 426.20 |
| 2160201 | 行政運(yùn)行 | 0.50 | 0.50 | |
| 2160202 | 一般行政管理事務(wù) | 26.70 | 26.70 | |
| 2160218 | 民貿(mào)企業(yè)補(bǔ)貼 | 64.00 | 64.00 | |
| 2160299 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | 335.00 | 335.00 | |
| 21606 | 涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 206.56 | 206.56 | |
| 2160699 | 其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 | 206.56 | 206.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 23402 | 抗疫相關(guān)支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 2340299 | 其他抗疫相關(guān)支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目 | 總計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計(jì) | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | 支出預(yù)算總量 | 2120.67 | ||
| 其中：部門預(yù)算支出 | 2120.67 | ||||
| 當(dāng)年整體績效目標(biāo) | 充分發(fā)揮流通體系在國民經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)性作用，構(gòu)建新發(fā)展格局，更好發(fā)揮政府作用，統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)代流通體系硬件和軟件建設(shè)，發(fā)展流通新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，完善流通領(lǐng)域制度規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，培育壯大具有競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)，為構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局提供有力支撐。 | ||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| 保障機(jī)關(guān)在職數(shù)量 | 6% | 個 | ≥ | 18 | |
| 固定資產(chǎn)利用率 | 3% | % | ≥ | 90 | |
| 項(xiàng)目策劃包裝數(shù)量 | 4% | 個 | ≥ | 3 | |
| 項(xiàng)目簽約個數(shù) | 4% | 個 | ≥ | 3 | |
| 參加推介及經(jīng)貿(mào)合作會議次數(shù) | 3% | 次 | ≥ | 1 | |
| 接待投資企業(yè)考察次數(shù) | 3% | 次 | ≥ | 3 | |
| 提升通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)水平 | 6% | ≧ | 同期水平 | ||
| 提升參與消費(fèi)扶貧流通企業(yè)銷售額 | 5% | 萬元 | ≧ | 同期水平 | |
| 打造本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)銷品牌 | 3% | 個 | ≧ | 1 | |
| 電商示范鎮(zhèn)、村數(shù)量 | 3% | 個 | ≧ | 1 | |
| 當(dāng)?shù)鼐用駥r(nóng)村電商意識水平 | 3% | 增強(qiáng) | |||
| 社會消費(fèi)品零售總額增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速 | 5% | % | ≥ | 5 | |
| 限上商貿(mào)企業(yè)社零增速高于全區(qū)社零平均增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 限上商貿(mào)企業(yè)的滿意程度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 市場達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化菜市場設(shè)置與管理規(guī)范或鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)規(guī)范 | 5% | 個 | ≥ | 3 | |
| 滿足城鎮(zhèn)居民的"菜籃子"需求，解決群眾買菜難賣菜難的情況，改善農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營場所環(huán)境，確保農(nóng)貿(mào)市場安全穩(wěn)定，居民對農(nóng)貿(mào)市場滿意度 | 5% | % | ≧ | 60 | |
| 開展主題消費(fèi)活動、消費(fèi)促進(jìn)活動 | 3% | 次 | ≥ | 5 | |
| 重點(diǎn)商業(yè)單位 | 3% | 家 | ≥ | 3 | |
| 群眾購物實(shí)惠滿意度 | 2% | % | ≥ | 60 | |
| 企業(yè)滿意度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色節(jié)會 | 3% | 個 | ≥ | 1 | |
| 宣傳綦江品牌、提高知名度滿意度 | 2% | % | ≥ | 90 | |
| 交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率 | 3% | % | ≥ | 95 | |
| 扶持補(bǔ)助項(xiàng)目 | 5% | 個 | ≥ | 3 | |
| 備注：沒有分配到部門、街道事項(xiàng)的項(xiàng)目，支出預(yù)算總量應(yīng)等于部門預(yù)算支出 | |||||
| 表十一 | |||||
| 2022年重點(diǎn)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表（一級項(xiàng)目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項(xiàng)資金名稱 | 業(yè)務(wù)主管部門 | ||||
| 當(dāng)年預(yù)算 | |||||
| 項(xiàng)目概況 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項(xiàng)目績效目標(biāo)表（一級項(xiàng)目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項(xiàng)資金名稱 | 業(yè)務(wù)主管部門 | ||||
| 當(dāng)年預(yù)算 | |||||
| 項(xiàng)目概況 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 |
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)村電商服務(wù)體系、電商示范鎮(zhèn)村建設(shè)項(xiàng)目 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 200 | 本級支出 | 200 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 推動電子商務(wù)在農(nóng)業(yè)農(nóng)村的廣泛應(yīng)用創(chuàng)新農(nóng)村商業(yè)模式，培育和壯大農(nóng)村電子商務(wù)市場主體，優(yōu)化電商發(fā)展環(huán)境，加快建設(shè)線上線下融合、覆蓋全程‘綜合配套、安全高效、便捷實(shí)惠的現(xiàn)代農(nóng)村商品流通服務(wù)體系，打造建設(shè)電子商務(wù)示范鎮(zhèn)、村。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 《重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于加快農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見》（綦江府辦發(fā)〔2017〕27號）、《重慶市綦江區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)脫貧攻堅(jiān)總攻“十大”專項(xiàng)行動的通知》（綦扶組〔2020〕10號） | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 提升區(qū)級電商中心服務(wù)能力，至少使2個鎮(zhèn)級電商中心、5個村級電商站點(diǎn)提質(zhì)增效，打造至少一個我區(qū)電子商務(wù)示范鎮(zhèn)村；打造至少一個優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)銷品牌；培養(yǎng)至少5名農(nóng)村電商網(wǎng)絡(luò)主播。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 電商示范鎮(zhèn)、村數(shù)量 | 20% | 個 | ≥ | 1 | 是 |
| 打造本地優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)銷品牌 | 20% | 個 | ≥ | 1 | 是 | |
| 電商示范鎮(zhèn)、村指導(dǎo)培訓(xùn)次數(shù) | 5% | 次 | ≥ | 1 | 否 | |
| 是否按計(jì)劃時(shí)間完成 | 5% | 是/否 | 無 | 是 | 否 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 5% | 萬元 | ≤ | 200萬元 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 當(dāng)?shù)鼐用駥r(nóng)村電商意識 | 10% | % | ≥ | 10% | 是 |
| 從事農(nóng)村電商工作人員服務(wù)意識 | 10% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 電商示范鎮(zhèn)、村滿意度 | 5% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 當(dāng)?shù)鼐用駶M意度 | 5% | % | ≥ | 90% | 否 | |
| 管理指標(biāo) | 召開專題研究討論會 | 5% | 次 | ≥ | 2 | |
| 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出率 | 5% | % | ≥ | 100% | 否 | |
| 專項(xiàng)資金管理制度 | 5% | 無 | 完善 | 否 | ||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 商聯(lián)會購買社會服務(wù)經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 11 | 本級支出 | 11 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 開展重慶老字號、綦江老字號等老字號認(rèn)定工作；綦江名小吃、名菜等評選活動；編制綦江美食地理圖冊；開展誠信示范商家評定。按照區(qū)檔案館和區(qū)地方志修志工作領(lǐng)導(dǎo)小組的工作安排，組織人員收集成立/新中國成立/中華人民共和國成立以來的商務(wù)發(fā)展資料，編纂印制《綦江商務(wù)志》，并努力推動全社會讀志用志，為黨委和政府決策服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人民文化需要服務(wù) | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 當(dāng)年及2019市、區(qū)商貿(mào)工作要點(diǎn)，關(guān)于加快鄉(xiāng)村旅游發(fā)展的實(shí)施意見、關(guān)于加大力度推進(jìn)擴(kuò)消費(fèi)專項(xiàng)行動的通知等??? | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成重慶老字號、綦江老字號的申報(bào)工作；完成誠信示范商家評定。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 老字號認(rèn)定 | 20% | 個 | ≥ | 5 | 是 |
| 誠信商家管理 | 20% | 家 | ≥ | 33 | 是 | |
| 補(bǔ)貼及時(shí)兌現(xiàn)率 | 5% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目 | 5% | 萬元 | ≤ | 11% | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 群眾對誠信消費(fèi)環(huán)境滿意度 | 20% | % | ≥ | 60% | 是 |
| 商品品牌影響擴(kuò)大率 | 5% | % | ≥ | 1% | 是 | |
| 企業(yè)更加重視誠信經(jīng)營 | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 參加企業(yè)滿意度 | 10% | % | ≥ | 80% | |
| 管理指標(biāo) | 資金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 資金撥付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 認(rèn)定通知 | 2% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 認(rèn)定公示 | 2% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 誠信示范商家管理方案 | 1% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 會展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 50 | 本級支出 | 50 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 組織企業(yè)參加進(jìn)口博覽會、廣交會、京交會等國內(nèi)展會以及渝交會、西洽會等市內(nèi)展會。 | |||||
| 支持街鎮(zhèn)開展梨花節(jié)、僚人節(jié)、伏羊節(jié)、蘿卜節(jié)等特色節(jié)會；支持行業(yè)協(xié)會組織的汽車、家居、美食、名特優(yōu)等展會活動； | ||||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 渝進(jìn)出口商發(fā)〔2020〕8號、渝商務(wù)〔2020〕236號、渝商務(wù)函〔2020〕125號、《重慶市商務(wù)委員會關(guān)于組織參加第十八屆中國廣西-東盟食品交易博覽會的通知》、《重慶市商務(wù)委員會關(guān)于組織參加2020中國農(nóng)民豐收節(jié)·川渝特色農(nóng)產(chǎn)品交易會的通知》、渝商務(wù)〔2020〕305號等。 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 支持企業(yè)參加各類內(nèi)外貿(mào)展會，宣傳推廣“綦江造”品牌，擴(kuò)大對外影響力，推動開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | |||||
| 組織開展年貨美食節(jié)；支持梨花節(jié)、僚人節(jié)、伏羊節(jié)、蘿卜節(jié)等區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色節(jié)會，實(shí)現(xiàn)銷售1000萬元。宣傳推廣區(qū)級品牌美食，使區(qū)級商貿(mào)影響擴(kuò)大，服務(wù)對象滿意。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 支持企業(yè)參加各類內(nèi)外貿(mào)展會? | 10% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)特色節(jié)會?? | 5% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 各項(xiàng)工作正常開展率 | 20% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 資金使用率 | 10% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 宣傳綦江品牌、提高知名度? | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 服務(wù)對象知曉度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 管理指標(biāo) | 重大事項(xiàng)納入委黨委會研究決定 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 資金支出流程符合財(cái)政收支要求 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責(zé)履行職責(zé)率 | 10% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 商貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 15 | 本級支出 | 15 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 加快發(fā)展流通新業(yè)態(tài)新模式，推動傳統(tǒng)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型升級等；在家政、美容美發(fā)、零售、餐飲等商貿(mào)行業(yè)開展服務(wù)質(zhì)量提升行動；獎勵綠色飯店、綠色商場、鉆級酒家、星級農(nóng)家樂等企業(yè)獲得榮譽(yù)；開展行業(yè)建設(shè)宣傳，打造，參加市級、國家級商務(wù)活動、論壇等工作 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 當(dāng)年及2020年市、區(qū)商貿(mào)工作要點(diǎn)，《關(guān)于印發(fā)〈重慶市綠色商場創(chuàng)建實(shí)施工作方案（2020-2022年）〉的通知》（渝商務(wù)（2020）220號）、《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快建設(shè)國際消費(fèi)中心城市的實(shí)施意見》(渝府辦發(fā)〔2019〕121號)、《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的通知》等 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 完成開展服務(wù)質(zhì)量提升行動相關(guān)工作；開展行業(yè)建設(shè)宣傳；完成綠色飯店、綠色商場、鉆級酒家、星級農(nóng)家樂等創(chuàng)建工作；完成名小吃、名菜評定工作； | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 服務(wù)質(zhì)量提升行動 | 20% | 次 | ≥ | 2次 | 是 |
| 開展行業(yè)宣傳 | 20% | 次 | ≥ | 2次 | 是 | |
| 組織參加行業(yè)技能競賽 | 20% | 次 | 年 | 1次 | 是 | |
| 及時(shí)開展 | 10% | 年 | = | 2021年內(nèi)開展 | 否 | |
| 支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目 | 5% | 萬元 | ≤ | 15萬元 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平 | 5% | ≥ | 同期水平 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 參加商業(yè)單位滿意度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指標(biāo) | 資金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 資金撥付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 工作方案 | 3% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 工作總結(jié) | 2% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 商務(wù)物流領(lǐng)域安全專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 10 | 本級支出 | 10 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 開展職責(zé)范圍內(nèi)限額以上商務(wù)物流企業(yè)安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理，對在綦市屬及以上商務(wù)物流企業(yè)履行屬地安全監(jiān)管職責(zé)，指導(dǎo)督促企業(yè)開展安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，制定安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，依法查處企業(yè)安全生產(chǎn)違法行為。開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動；開展重要節(jié)假日和重點(diǎn)時(shí)段安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查；開展企業(yè)消防安全、安全培訓(xùn)專項(xiàng)執(zhí)法檢查等各種專項(xiàng)行動。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)綦江區(qū)安全生產(chǎn)與自然災(zāi)害防治職責(zé)清單的通知》（白頭〔2019〕35號）精神，區(qū)商務(wù)委負(fù)責(zé)全區(qū)成品油經(jīng)營、儲存日常安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通、報(bào)廢機(jī)動車回收活動、再生資源回收、藥品流通、繭絲綢行業(yè)、零售行業(yè)、冷鏈倉儲行業(yè)、酒類流通、會展活動等負(fù)有行業(yè)行政管理職責(zé)的限額以上企業(yè)實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。??? | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，切實(shí)消除一批重大隱患、形成一批制度成果，建立安全生產(chǎn)管理的長效機(jī)制，杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，確保商務(wù)物流行業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的“可控、在控”。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 全面完成年度安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查任務(wù) | 20% | 家 | ≥ | 100 | 是 |
| 每月按時(shí)完成安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查任務(wù)?? | 20% | 家 | ≥ | 95 | 是 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 5% | 萬元 | ≤ | 90 | 否 | |
| 績效指標(biāo) | 維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全 | 20% | 萬元 | ≤ | 95 | 是 |
| 確保商務(wù)物流行業(yè)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定 | 20% | ≤ | 95 | 是 | ||
| 滿意度指標(biāo) | 監(jiān)管對象滿意度? | 5% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 管理指標(biāo) | 擬定年度安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查計(jì)劃?? | 5% | 次 | = | 100 | 否 |
| 按照財(cái)務(wù)資金撥付規(guī)定執(zhí)行? | 5% | 次 | = | 100 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 年貨美食節(jié)活動經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 40 | 本級支出 | 40 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 主要采取線上線下結(jié)合、消費(fèi)加體驗(yàn)等方式，以商圈為場地，搭建特色展位展區(qū)，結(jié)合消費(fèi)扶貧、鄉(xiāng)村振興等，開展名特優(yōu)年貨商品展銷、脫貧村（重點(diǎn)村）年貨展銷、綦江名菜名小吃展等主要活動，深入推動市民廣泛使用菜壩網(wǎng)APP和宣傳弘揚(yáng)綦珍綦寶、25個貧困村農(nóng)特產(chǎn)品、餐飲美食等本地品牌，拉動提升城市商圈消費(fèi)活力。活動所需財(cái)政經(jīng)費(fèi)40萬元。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 根據(jù)綦委編〔2019〕53號和綦扶組〔2020〕4號等文件精神 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 年貨美食節(jié)活動，組織街鎮(zhèn)生鮮土貨上線菜壩網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)副土特產(chǎn)品上網(wǎng)銷售，有效解決了優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品“賣難”、“買難”問題。擦亮“綦珍綦寶”品牌，聚焦“精選土貨不容錯過”主題，通過年貨美食節(jié)集中銷售消費(fèi)扶貧陳產(chǎn)品和農(nóng)副土特產(chǎn)品，拓寬線下銷售，提升區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品的知曉度和美譽(yù)度。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 開展美食節(jié)展會活動 | 30% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 各項(xiàng)工作正常開展率 | 30% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 資金使用率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 年貨美食節(jié)活動增收 | 5% | 萬元 | ≥ | 40 | 是 |
| 生鮮土貨宣傳推廣度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 滿意度指標(biāo) | 美食節(jié)展會服務(wù)對象滿意度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 服務(wù)對象知曉度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 管理指標(biāo) | 重大事項(xiàng)納入委辦公會討論率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 資金支出流程符合財(cái)務(wù)管理制度和收支管理制度率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 通道中心、中新項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 30 | 本級支出 | 30 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 通道經(jīng)濟(jì)、中新項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，日常工作的印刷費(fèi)、會議費(fèi)、租車費(fèi)、辦公費(fèi)等。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 《關(guān)于印發(fā)重慶市綦江區(qū)貫徹落實(shí)渝黔合作先行示范區(qū)建設(shè)實(shí)施方案行動計(jì)劃的通知》（綦江委〔2019〕17號），關(guān)于印發(fā)《西部陸海新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)發(fā)展綱要（2020-2035）的通知》綦江委發(fā)〔2019〕20號，關(guān)于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心機(jī)構(gòu)編制方案的通知》綦委編〔2019〕97號，《關(guān)于新增有關(guān)區(qū)級議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的通知》（綦江委辦〔2019〕42號）,《關(guān)于印發(fā)西部陸海新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)發(fā)展綱要（2020-2035）任務(wù)分解的通知》（綦江委辦〔2020〕12號）。 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 全年組織開展或參加通道經(jīng)濟(jì)、中新項(xiàng)目工作相關(guān)會議5次，開展相關(guān)調(diào)研活動4次。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 組織開展或參加通道經(jīng)濟(jì)、中新項(xiàng)目工作相關(guān)會議 | 10% | 次 | ≥ | 5 | 是 |
| 調(diào)研活動次數(shù) | 10% | 次 | ≥ | 4 | 是 | |
| 支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 8% | 萬元 | ≤ | 30 | 是 | |
| 效益指標(biāo) | 對綦江區(qū)通道經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支撐作用 | 10% | 是 | |||
| 保障通道經(jīng)濟(jì)工作順利推進(jìn) | 40% | 是 | ||||
| 管理指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)集體決策討論 | 8% | 否 | |||
| 專項(xiàng)專用、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)批復(fù) | 7% | 否 | ||||
| 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)支出率 | 7% | 否 | ||||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 綦江區(qū)應(yīng)急保供基本生活物資保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 20 | 本級支出 | 20 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 我區(qū)保供企業(yè)儲備200萬元生活物資，標(biāo)準(zhǔn)為每年按儲備經(jīng)費(fèi)10%補(bǔ)助企業(yè)。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 渝府辦發(fā)〔2015〕179號、渝商務(wù)〔2017〕799號兩文件。 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 確保各類自然災(zāi)害和突發(fā)公共事件發(fā)生時(shí)，做好重要生活必需品和重要商品的供應(yīng)工作，有效預(yù)防和及時(shí)消除因突發(fā)事件引發(fā)重要商品市場異常波動、供求失衡，滿足居民日?；旧畋匦杵返男枰S護(hù)正常的社會秩序。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 儲備物資 | 20% | 萬元 | = | 200 | 是 |
| 儲備物資種類 | 20% | 種 | ≥ | 5 | ||
| 補(bǔ)貼及時(shí)兌現(xiàn)率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目 | 10% | 萬元 | ≦ | 20 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 確保自然災(zāi)害突發(fā)時(shí)，做好生活必需品的供應(yīng)工作 | % | ≥ | |||
| 民眾對生活物資供應(yīng)滿意度 | 10% | ≥ | 60% | 是 | ||
| 預(yù)防和消除突發(fā)事件引起市場波動和供求失衡 | ≥ | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 參加企業(yè)滿意度? | ≥ | 80% | |||
| 管理指標(biāo) | 資金到位率 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 資金撥付率 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 簽訂儲備協(xié)議 | 10% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 儲備驗(yàn)收 | 5% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 定期檢查 | 5% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 擴(kuò)消費(fèi)行動 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 20 | 本級支出 | 20 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 指導(dǎo)支持商貿(mào)行業(yè)開展擴(kuò)消費(fèi)活動；促進(jìn)零售實(shí)體轉(zhuǎn)型，組織農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品網(wǎng)上購銷活動和進(jìn)入大型商場、超市等網(wǎng)銷對接和農(nóng)超對接，促進(jìn)吃穿用消費(fèi)、汽車消費(fèi)、綠色消費(fèi)、家政服務(wù)消費(fèi)不斷提檔升級，引導(dǎo)消費(fèi)新模式加快孕育成長，推動農(nóng)村居民消費(fèi)梯次升級，優(yōu)化質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，滿足消費(fèi)品結(jié)構(gòu)升級需求，構(gòu)建公平開放的市場環(huán)境；促進(jìn)現(xiàn)代供應(yīng)鏈發(fā)展，依托大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)展現(xiàn)代新零售平臺，強(qiáng)化對新業(yè)態(tài)、新消費(fèi)以及服務(wù)消費(fèi)質(zhì)量的監(jiān)測，完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制等 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 當(dāng)年及2020年市、區(qū)商貿(mào)工作要點(diǎn)，關(guān)于加大力度推進(jìn)擴(kuò)消費(fèi)專項(xiàng)行動的通知，《關(guān)于進(jìn)一步提振消費(fèi)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的通知》（渝商務(wù)〔2020〕149號）、《關(guān)于印發(fā)〈完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力主要舉措及責(zé)任分工〉的通知》等????????? | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，提振居民消費(fèi)活力，助推社零經(jīng)濟(jì)增長。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 落實(shí)擴(kuò)消費(fèi)惠民活動/政策 | 20% | 條 | ≥ | 1 | 是 |
| 監(jiān)測服務(wù)消費(fèi)質(zhì)量 | 20% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 重點(diǎn)參與商業(yè)單位 | 5% | 家 | ≥ | 3 | 否 | |
| 補(bǔ)貼及時(shí)兌現(xiàn)率 | 5% | 年 | ≥ | 100% | 否 | |
| 支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目 | 5% | 萬元 | ≤ | 20萬元 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 社零增長 | 20% | 億元 | ≥ | 同期水平 | 是 |
| 擴(kuò)消費(fèi)惠民活動/政策群眾滿意度 | 5% | % | ≥ | 1% | 否 | |
| 宣傳推廣綦江商業(yè)，營造活躍的消費(fèi)氛圍 | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 參與擴(kuò)消費(fèi)商家滿意度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指標(biāo) | 資金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 資金撥付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 擴(kuò)消費(fèi)方案 | 3% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 擴(kuò)消費(fèi)總結(jié) | 2% | 次 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 機(jī)關(guān)辦公樓房租及水電物業(yè)管理服務(wù)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 52.1 | 本級支出 | 52.1 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 機(jī)關(guān)辦公樓屬渝南資產(chǎn)公司，實(shí)際建面1773.12㎡，租金按20元/㎡/月計(jì)算，租金按20元/㎡計(jì)算。服務(wù)包括：安保人員工資、培訓(xùn)、服裝器材，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)，聯(lián)網(wǎng)報(bào)警安全服務(wù)；水電3.54萬元。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 按合同約定支付，保障機(jī)關(guān)正常辦公條件。 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 按合同約定支付、確保機(jī)關(guān)辦公樓安全 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 維持單位正常辦公和運(yùn)轉(zhuǎn) | 40% | 當(dāng)年使用 | 是 | ||
| 效益指標(biāo) | 持續(xù)提供辦公用房 | 10% | 當(dāng)年使用 | 是 | ||
| 維持單位正常辦公和運(yùn)轉(zhuǎn) | 10% | 當(dāng)年使用 | 是 | |||
| 管理指標(biāo) | 上會研究決定 | 10% | 否 | |||
| 根據(jù)合同協(xié)議內(nèi)容按實(shí)際支付 | 10% | 按實(shí)支出 | 否 | |||
| 根據(jù)相關(guān)規(guī)定審批流程支付 | 10% | 按實(shí)支出 | 否 | |||
| 相關(guān)科室具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施 | 10% | 否 | ||||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 消費(fèi)扶貧倉儲物流補(bǔ)貼、提現(xiàn)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 100 | 本級支出 | 100 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 2020年是決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)之年。開展消費(fèi)扶貧專項(xiàng)行動為抓手，以拓展貧困戶增收渠道、穩(wěn)定脫貧成果為目的，以促進(jìn)扶貧產(chǎn)品穩(wěn)定銷售為重點(diǎn)，建立穩(wěn)定脫貧防貧的長效機(jī)制，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展雙勝利。先行支付貧困村、貧困戶的補(bǔ)貼，再待企業(yè)申報(bào)后補(bǔ)貼。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 重慶市綦江區(qū)扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《綦江區(qū)消費(fèi)扶貧專項(xiàng)行動工作方案》的通知（綦扶組〔2020〕4號）：倉儲物流補(bǔ)貼。由區(qū)商務(wù)委牽頭，會同區(qū)財(cái)政局、區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委（區(qū)扶貧辦）制定實(shí)施細(xì)則，按照消費(fèi)扶貧產(chǎn)品銷售金額的2%-3%標(biāo)準(zhǔn)給予倉儲物流補(bǔ)貼；線上提現(xiàn)補(bǔ)貼（銀聯(lián)支付補(bǔ)貼）。對消費(fèi)扶貧產(chǎn)品通過線上平臺交易提現(xiàn)所產(chǎn)生的6‰提現(xiàn)費(fèi)率，由區(qū)財(cái)政局予以全額補(bǔ)貼。? | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 保障參與消費(fèi)扶貧的商貿(mào)流通企業(yè)順利高效獲得倉儲物流補(bǔ)貼及提現(xiàn)補(bǔ)貼，更好支持消費(fèi)扶貧，使貧困村、貧困對象生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品賣的好、賣的遠(yuǎn)。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 銷售扶貧產(chǎn)品金額 | 20% | 萬元 | ≥ | 7000萬元 | 是 |
| 貧困戶受益率 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 補(bǔ)貼及時(shí)兌現(xiàn)率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 10% | 萬元 | ≤ | 100萬元 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 提升參與消費(fèi)扶貧流通企業(yè)個數(shù) | 10% | 個 | ≥ | 3個 | 是 |
| 防止貧困群眾農(nóng)產(chǎn)品滯銷 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 企業(yè)滿意率 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 貧困群眾滿意率 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)離退休干部慰問費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 5 | 本級支出 | 5 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 用于離休干部5人，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干28人，職工遺屬4人，原商貿(mào)、物資系統(tǒng)建檔困難職工，重大節(jié)日慰問和特殊困難幫扶。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 綦江委辦發(fā)〔2017〕1號 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 全部資金用于企業(yè)離干、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干、職工遺屬、原商貿(mào)、物資系統(tǒng)建檔困難職工，重大節(jié)日慰問和特殊困難幫扶，使服務(wù)管理對象滿意。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 離休干部5人，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干28人，職工遺屬4人，原 | 50% | 萬元 | ≤ | 5萬元 | 是 |
| 按節(jié)慶和困難等實(shí)際情況審批發(fā)放 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 10% | 萬元 | ≤ | 5萬元 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 離休干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干、職工遺屬、原商貿(mào)、物資系統(tǒng) | 10% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 離休干部、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干、職工遺屬、原商貿(mào)、物資系統(tǒng) | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 參戰(zhàn)參核人員生活補(bǔ)助 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 11 | 本級支出 | 11 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 解決重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會原下屬破產(chǎn)解體企業(yè)參戰(zhàn)、參核退役人員生活醫(yī)療困難補(bǔ)助15人，2020年按常規(guī)每月發(fā)放。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)重慶市民政委員會、重慶市財(cái)政委員會、重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、重慶市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于調(diào)整企業(yè)“三類人員”生活醫(yī)療困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》的通知》綦江民發(fā)〔2018〕198號 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 解決區(qū)商務(wù)委員會原下屬破產(chǎn)解體企業(yè)參戰(zhàn)退役人員生活醫(yī)療困難。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 每月按時(shí)發(fā)放 | 30% | % | = | 100% | 是 |
| 每月按時(shí)發(fā)放 | 30% | % | = | 100% | 是 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 10% | % | = | 100% | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 增加參戰(zhàn)參核人員生活醫(yī)療保障 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 政治生態(tài)更加穩(wěn)定 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 信訪維穩(wěn)特需經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 10 | 本級支出 | 10 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 解決區(qū)商務(wù)委信訪維穩(wěn)辦公、勞務(wù)等費(fèi)用，解決信訪老戶上訪勸返、安置等費(fèi)用，以及原商貿(mào)系統(tǒng)的歷史遺留問題。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 《重慶市信訪條例》 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 解決區(qū)商務(wù)委信訪維穩(wěn)辦公、勞務(wù)等費(fèi)用，解決信訪老戶上訪勸返、安置等費(fèi)用，以及原商貿(mào)系統(tǒng)的歷史遺留問題。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率 | 50% | % | ≥ | 95 | 是 |
| 各項(xiàng)工作正常開展率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 效益指標(biāo) | 社會各界對我委的認(rèn)可度 | 5% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 維持社會穩(wěn)定 | 10% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 來訪人員對政策實(shí)施滿意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 管理指標(biāo) | 重大事項(xiàng)納入委黨委會討論率 | 5% | % | = | 100 | 否 |
| 一般業(yè)務(wù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意率 | 5% | % | = | 100 | 否 | |
| 資金支出流程符合財(cái)務(wù)管理制度和收支管理制度率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 企業(yè)離干公用、特需費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 11 | 本級支出 | 11 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 用于企業(yè)離干、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干及系統(tǒng)困難離干的公用、特需經(jīng)費(fèi) | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 綦江委辦發(fā)〔2017〕1號 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 為機(jī)關(guān)離退干部、企業(yè)離干，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干群體服好務(wù)，為他們消除后顧之憂 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 按時(shí)發(fā)放和按活動安排、困難審批報(bào)銷 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 20% | 萬元 | ≤ | 11萬元 | 是 | |
| 效益指標(biāo) | 機(jī)關(guān)企業(yè)離退休干部、困難群體更加穩(wěn)定 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 機(jī)關(guān)企業(yè)離退休干部、困難群體更加穩(wěn)定 | 20% | % | ≥ | 90% | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 20% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2018-2020年限上商貿(mào)企業(yè)培育發(fā)展獎勵資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 300 | 本級支出 | 300 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 對當(dāng)年新增入統(tǒng)的一般限上商貿(mào)企業(yè)給予2萬元/年的補(bǔ)助，連續(xù)補(bǔ)助3年；對優(yōu)勢工業(yè)企業(yè)注冊升限的銷售公司按第一年8萬元、第二年6萬元、第三年6萬元的標(biāo)準(zhǔn)，分年度進(jìn)行一次性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，并對銷售公司與工業(yè)企業(yè)產(chǎn)生的印花銳全額補(bǔ)貼。? | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 根據(jù)綦江委發(fā)〔2014〕14號、綦商務(wù)發(fā)〔2020〕54號文件精神對新增限上商貿(mào)企業(yè)給予資金補(bǔ)助，做好全區(qū)社會消費(fèi)品零售總額、批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額、住宿餐飲業(yè)營業(yè)額等商務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有關(guān)工作。???? | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 2021年限上企業(yè)社零占比達(dá)到30%。?? | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 社會消費(fèi)品零售總額增速 | 15% | % | ≥ | 10% | 是 |
| 批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額增速 | 15% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速 | 15% | % | ≥ | 5% | 是 | |
| 限上商貿(mào)企業(yè)社零增速高于全區(qū)社零平均增速 | 25% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 資金撥付時(shí)效 | ≤ | 12月 | ||||
| 效益指標(biāo) | 社會消費(fèi)品零售總額保持增長 | 5% | 無 | 無 | 增長 | 否 |
| 批發(fā)零售業(yè)商品銷售總額保持增長 | 5% | 無 | 無 | 增長 | 否 | |
| 住宿餐飲業(yè)營業(yè)額保持增長 | 5% | 無 | 無 | 增長 | 否 | |
| 提升全區(qū)商貿(mào)品質(zhì) | 5% | 無 | 無 | 提升 | 否 | |
| 滿意度指標(biāo) | 限上商貿(mào)企業(yè)的滿意程度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指標(biāo) | 資金執(zhí)行力 | 無 | % | ≤ | 100% | 否 |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 15 | 本級支出 | 15 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 在往年承擔(dān)電商宣傳、電商培訓(xùn)、電商日常事務(wù)等工作職責(zé)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步使管理服務(wù)提質(zhì)增效，健全農(nóng)村電商三級服務(wù)體系、推進(jìn)村級服務(wù)站建設(shè)，對我區(qū)區(qū)級電商中心（1個）、鎮(zhèn)級電商服務(wù)中心（21個）、村級電商站點(diǎn)（91個）進(jìn)行檢查指導(dǎo)，更好地為脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興服務(wù)，鞏固脫貧成果，為廣大農(nóng)村群眾拓寬增收渠道。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 中共重慶市綦江區(qū)委辦公室?? 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《綦江區(qū)深化產(chǎn)業(yè)扶貧實(shí)施方案》的通知(綦江委辦發(fā)〔2017〕10號) | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 開展電商培訓(xùn)、進(jìn)行電商宣傳，保障電商日常工作事務(wù)正常開展，依托農(nóng)村電商三級服務(wù)體系，利用直播、采訪、H5等多種新媒體形式，使農(nóng)村群眾生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品“走出去”、“走得遠(yuǎn)”。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 電商培訓(xùn)次數(shù) | 20% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 指導(dǎo)檢查電商中心、站點(diǎn)次數(shù) | 20% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 完善三級服務(wù)體系 | 10% | 完善 | 否 | |||
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi) | 10% | 萬元 | ≤ | 15萬元 | 是 | |
| 效益指標(biāo) | 電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效 | 5% | % | ≥ | 5% | 是 |
| 促進(jìn)區(qū)電子商務(wù)持續(xù)快速健康發(fā)展 | 5% | % | ≥ | 5% | 是 | |
| 滿意度指標(biāo) | 電商企業(yè)、從事電商人員滿意率 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 當(dāng)?shù)鼐用駶M意率 | 5% | % | ≥ | 否 | ||
| 管理指標(biāo) | 專項(xiàng)資金管理制度 | 5% | 項(xiàng) | 完善 | 否 | |
| 工作計(jì)劃 | 5% | 全面性 | ||||
| 工作流程 | 5% | 完備性 | ||||
| 實(shí)施細(xì)則 | 5% | 詳盡性 | ||||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 2021年公益性農(nóng)貿(mào)市場體系建設(shè)和民生商貿(mào)建設(shè)專項(xiàng)資金 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 150 | 本級支出 | 150 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 為抓好綦江區(qū)商貿(mào)行業(yè)復(fù)市復(fù)消，保障“菜籃子”民生商貿(mào)長效服務(wù)，指導(dǎo)支持商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動商圈發(fā)展、打造市級美食街、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等創(chuàng)新推動商務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性；推動夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展，規(guī)劃建設(shè)一批重點(diǎn)項(xiàng)目；促進(jìn)零售實(shí)體轉(zhuǎn)型，組織農(nóng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品網(wǎng)上購銷活動和進(jìn)入大型商場、超市等網(wǎng)銷對接和農(nóng)超對接；優(yōu)化提升農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，且區(qū)內(nèi)部分老舊農(nóng)貿(mào)市場年久失修，存在安全隱患，急需對區(qū)內(nèi)老舊城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化改造，支持新建、改造農(nóng)貿(mào)市場創(chuàng)建公益性農(nóng)貿(mào)市場，預(yù)計(jì)對3-6個農(nóng)貿(mào)市場的改造、新建進(jìn)行資金補(bǔ)助，策劃組織開展一系列促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)的商貿(mào)活動，打造綦江酒街？美食街、千山1516美食街等市級夜間經(jīng)濟(jì)示范街區(qū) | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 《關(guān)于健全公益性農(nóng)產(chǎn)品市場體系的指導(dǎo)意見》（渝商務(wù)發(fā)〔2017〕13號）、《重慶市商務(wù)委員會關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品市場體系和鄉(xiāng)鎮(zhèn)商貿(mào)綜合服務(wù)中心建設(shè)的通知》（渝商務(wù)發(fā)〔2018〕23號）、《重慶市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于加強(qiáng)人員密集場所房屋安全工作的通知》（渝安辦〔2020〕76號）、《關(guān)于加快夜間經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)消費(fèi)增長的意見》（渝商務(wù)（2020）227號）、《關(guān)于進(jìn)一步提振消費(fèi)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長的通知》（渝商務(wù)〔2020〕149號）、《關(guān)于做好支持商貿(mào)服務(wù)業(yè)復(fù)市復(fù)消促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)相關(guān)金融服務(wù)的通知》（渝商務(wù)〔2020〕148號（聯(lián)發(fā)））、《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力主要舉措及責(zé)任分工〉的通知》、《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快建設(shè)國際消費(fèi)中心城市的實(shí)施意見》(渝府辦發(fā)〔2019〕121號)等 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 按照實(shí)際申報(bào)情況，完成對改造、新建農(nóng)貿(mào)市場的支持，組織開展2-5次民生商貿(mào)活動，力爭將綦江酒街？美食街創(chuàng)建為市級夜間經(jīng)濟(jì)示范街 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場 | 15% | 個 | ≥ | 3 | 是 |
| 組織開展民生商貿(mào)活動 | 10% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 創(chuàng)建為市級夜間經(jīng)濟(jì)示范 | 5% | 條 | ≥ | 1 | 否 | |
| 市場達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化菜市場設(shè)置與管理規(guī)范或鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 20% | 個 | ≥ | 3 | 是 | |
| 補(bǔ)貼及時(shí)兌現(xiàn)率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目 | 5% | 萬元 | ≦ | 150萬元 | 否 | |
| 效益指標(biāo) | 促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)做大做強(qiáng)，參與商貿(mào)企業(yè)銷售額增長率 | 5% | % | ≥ | 2% | 是 |
| 居民對農(nóng)貿(mào)市場滿意度 | 10% | % | ≥ | 60% | 是 | |
| “菜籃子”民生商貿(mào)長效服務(wù)得到保障，商貿(mào)經(jīng)濟(jì)持續(xù) | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 參與單位滿意度? | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指標(biāo) | 資金到位率 | 5% | % | ＝ | 100% | 否 |
| 資金撥付率 | 5% | % | ＝ | 100% | 否 | |
| 制定相關(guān)方案 | 5% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-獨(dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 10 | 本級支出 | 10 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 系統(tǒng)單位的主管部門、完全獨(dú)立辦公的預(yù)算單位，按照每個10萬元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)足。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 彌補(bǔ)基本支出預(yù)算不足或沒有預(yù)算的人頭經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi) | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 彌補(bǔ)基本支出預(yù)算不足或沒有預(yù)算的人頭經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi) | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 辦公用品種類 | 30% | 類 | ≥ | 10 | 是 | |
| 各類會議 | 30% | 次 | ≥ | 10 | 是 | |
| 各項(xiàng)工作正常開展率 | 6% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作效率認(rèn)可度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 非正常越級上訪事件 | 3% | 起 | ≤ | 1 | 否 | |
| 交辦的信訪事項(xiàng)及時(shí)處理率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 重大事項(xiàng)納入局辦工會討論率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金支出流程符合財(cái)務(wù)管理制度和收支管理制度率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責(zé)履行職責(zé)率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-人員補(bǔ)丁 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 0.5 | 本級支出 | 0.5 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 對人數(shù)少于20人的單位，按每少一人補(bǔ)足5000元的標(biāo)準(zhǔn)加以補(bǔ)足，確保人數(shù)較少單位正常運(yùn)行。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的各項(xiàng)費(fèi)用，為商務(wù)事業(yè)發(fā)展服務(wù)。 | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 各種會議 | 30% | 次 | ≥ | 8 | 是 |
| 辦公用品種類 | 30% | 類 | ≥ | 3 | 是 | |
| 各項(xiàng)工作正常開展率 | 9% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 滿意度指標(biāo) | 工作效率認(rèn)可度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 管理指標(biāo) | 重大事項(xiàng)納入辦公會討論率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 一般業(yè)務(wù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金支出流程符合財(cái)務(wù)管理制度和收支管理制度率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責(zé)履行職責(zé)率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目-限額內(nèi)非在編人員 | 業(yè)務(wù)主管部門 | 106002-重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 | |||
| 當(dāng)年預(yù)算 | 16.7 | 本級支出 | 16.7 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項(xiàng)目概況 | 人社部門、編辦批準(zhǔn)的不超過編制數(shù)10%的非在編人員工資保險(xiǎn)、考核。 | |||||
| 立項(xiàng)依據(jù) | 彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足 | |||||
| 當(dāng)年績效目標(biāo) | 彌補(bǔ)基本支出預(yù)算不足或沒有預(yù)算的人頭經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi) | |||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 是否核心指標(biāo) |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 臨聘人員 | 50% | 人 | ≥ | 1 | 是 |
| 各項(xiàng)工作正常開展率 | 6% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用范圍、標(biāo)準(zhǔn)符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項(xiàng)目支出控制在批復(fù)的預(yù)算范圍內(nèi)的項(xiàng)目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 滿意度指標(biāo) | 工作效率認(rèn)可度 | 20% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 管理指標(biāo) | 一般業(yè)務(wù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 重大事項(xiàng)納入局辦工會討論率 | 6% | 否 | ||||
| 資金支出流程符合財(cái)務(wù) | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責(zé)履行職責(zé)率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮(zhèn)列支的項(xiàng)目，不包括分配后應(yīng)由區(qū)本級列支的資金 | ||||||
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