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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00029
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 發布日期 ]
- 2021-04-16
重慶市綦江區商務委員會（本級） 2021年部門預算情況說明
重慶市綦江區商務委員會（本級）
2021年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家、市有關商貿流通業、口岸、物流、外商投資、對外貿易、對外投資、經濟合作等法律、法規、規章和方針政策；擬訂本區有關商貿流通業、口岸、物流、外商投資、對外貿易、對外投資、經濟合作等規劃、政策、規范性文件和管理辦法并組織實施。
2.負責統籌推進本區口岸和物流發展工作；負責全區口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作，統籌協調全區口岸查驗和配套設施的規劃、計劃、投資、建設和改造工作。
3.負責口岸通關協調服務工作，統籌協調全區水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調度、運營、管理工作，協調推進物流通道建設和開通有關工作，統籌優化口岸營商環境，促進跨境貿易便利化；負責組織協調推進外貿進出口跨區域物流聯動協作機制和便利化措施；統籌推進多式聯運發展，培育多式聯運市場主體，豐富拓展聯運產品。
4.負責城鄉消費物流體系建設，構建物流基礎設施網絡和配套支撐體系；統籌冷鏈行業管理和倉儲發展工作，培育物流市場主體和物流服務品牌，指導國際貨運代理企業備案；負責全區口岸和物流標準化、信息化、智能化建設，牽頭推進物流公共信息平臺建設；負責全區口岸和物流數據統計、分析、研究工作；推進口岸和物流對外交流合作；牽頭推進國際物流園區和綜保型陸地無水港建設。
5.牽頭推進綦江區積極融入“一帶一路”，加快推進渝南開放高地建設；擬訂開放型經濟發展政策、措施并組織實施；負責區開放型經濟體制改革專項小組辦公室日常工作。
6.負責牽頭推進國際陸海貿易新通道（綦江）綜合服務區建設；擬訂通道經濟發展政策、措施并組織實施；負責中新示范項目的管理和服務工作。
7.負責依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作工作；指導本區外商投資企業設立及變更等備案管理工作；指導協調國外對本區出口商品實施貿易救濟措施及其他限制措施的應對工作；負責對外經濟貿易統計和運行情況分析；指導境外跨國公司和國內企業在綦設立地區總部的認定工作；負責區政府外商投訴中心日常工作。
8.負責本區外經貿發展，加工貿易、轉口貿易和服務貿易發展；開展對外經濟貿易與合作等工作；指導和組織實施對外貿易促進體系建設；統籌對外貿易促進活動；指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿綜合服務平臺建設；負責指導、實施貿易便利化建設。
9.負責推進商務領域供給側結構性改革；承擔零售行業管理工作；負責汽車流通及老舊汽車更新行業流通經營的監督管理，負責對報廢機動車回收活動實施監督管理；負責再生資源回收、舊貨流通等行業以及按有關規定對酒類等重要商品流通經營的監督管理；負責繭絲綢行業行政管理；按有關規定對成品油流通進行監督管理；負責擬定藥品流通發展規劃和政策；負責指導住宿餐飲、美容美發、養生保健、家政服務等商貿服務業發展，推進行業經營創新；負責指導商貿行業技能技術培訓和鑒定工作；負責單用途商業預付卡監督管理；統籌推動商務領域“放管服”改革工作。
10.負責牽頭推進渝南商貿物流中心建設工作；組織實施本區現代市場體系建設；統籌協調城市商圈、城鄉商品交易市場、大型商業綜合體、特色商業街規劃布局，推進商務重大項目庫建設；指導商貿供應鏈體系、公益性農貿市場體系建設，培育和發展商貿市場主體；負責商務統計、市場運行監測、預警信息發布、經濟運行和分析調度；負責城市商圈的日常管理工作。
11.負責牽頭推進本區消費促進工作；推進連鎖經營、特許經營發展，推動商務領域信用建設；負責老字號、名菜、名小吃等商貿服務業品牌的挖掘和培育工作；負責綦江美食地理發布工作。
12.牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應急保供預案并組織實施；負責落實重要商品儲備制度；承擔突發性災害和突發性事件重要商品保供應急工作；組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節；負責區政府重要商品保供應急辦公室日常工作。
13.負責牽頭推進本區電子商務發展工作；擬訂電子商務發展政策、措施并組織實施；牽頭推進各行業電子商務擴大應用；統籌完善電子商務支撐體系建設；推進重要產品流通追溯體系建設；統籌推進電子商務領域合作與交流；推進跨境電子商務綜合試驗區和電子商務示范基地建設；牽頭推進農村電子商務發展；負責電商企業認定；推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用，實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整，促進傳統商業轉型升級和新興業態發展；負責區電子商務發展指揮部辦公室日常工作。
14.負責牽頭本區會展經濟發展工作；擬訂會展經濟發展政策、措施并組織實施；建立會展經濟指標統計體系和信用評價體系，優化會展行業環境；推進會展基礎設施建設；統籌區內外大型經貿展會活動，培育品牌特色展會；負責區政府會展辦公室日常工作。
15.對商務領域負有行業行政管理職責的企業實施安全生產監督管理和舉報投訴受理，協同有關部門打擊商業欺詐。
16.負責做好與市中新示范項目管理局、中國國際貿易促進委員會重慶市委員會、中國（重慶）自由貿易試驗區工作領導小組辦公室的銜接工作。
17.負責指導全區商貿行業、口岸和物流相關社會組織、中介機構工作。
18.負責機關、直屬事業單位和管理的行業社會組織黨建工作。
19.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
?重慶市綦江區商務委員會屬行政機構，內設科室8個，下轄事業單位2個，分別是重慶市綦江區通道經濟發展中心、重慶市綦江區電子商務公共服務中心。
（三）人員構成
??重慶市綦江區商務委員會行政編制17名。設主任１名，副主任3名；內設機構科級領導職數11名，其中：科級正職8名、科級副職3名。
機關后勤服務人員事業編制3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數1628.99萬元，其中：一般公共預算撥款1628.99萬元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算收入0元，事業收入0元，事業單位經營收入0元，其他收入0元。收入較2020年減少30.11萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少30.11萬元。
（二）支出預算(含上年結轉754.4萬元，其中：一般公共預算撥款606.67萬元，政府性基金預算撥款147.73萬元）：2021年年初預算數2383.39萬元，其中：一般公共服務支出預算1365.65萬元，社會保障和就業支出預算151.47萬元，衛生健康支出預算30.92萬元，資源勘探信息等支出35.25萬元，商業服務業等支出632.76萬元，住房保障支出預算19.61萬元，抗疫特別國債安排的支出147.73萬元。支出預算較2020年減少501.37萬元，主要是基本支出預算減少23.85萬元，項目支出預算減少477.52萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入1628.99萬元，一般公共預算財政撥款支出1628.99萬元，比2020年減少30.11萬元。其中：基本支出551.69萬元，比2020年增加29.45萬元，主要原因是調資增資形成自然增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門的正常運轉支出；項目支出1077.30萬元，比2020年減少59.56萬元，主要原因是疫情常態化對經濟的影響，縮減開支，項目進行優化，減少了項目經費的支出。
2021年使用政府性基金預算撥款安排支出147.73萬元，全部為上年結轉經費安排。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算23.50萬元，比2020年增加20萬元。其中：因公出國（境）費用0元，與上年持平；公務接待費20萬元，比2021年增加20萬元，主要原因是疫情常態化要求對經濟影響較大，招商引資壓力增加，預計公務接待費用會有所增長；公務用車運行維護費3.5萬元，與上年持平；公務用車購置費0元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.?機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費91.48萬元，比上年增加16.36萬元，主要原因為疫情常態化要求對經濟影響較大，機關任務加重，出差、會議等次數增多，為保障機關的基本運轉，增加了部分開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。
3. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1077.30萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛，一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：尤俊秋????聯系電話：023-61280331
| 2021年部門預算公開表 |
| （公章） |
| 報送日期：????? 年?????? 月????? 日 |
| 單位負責人簽章：????????? 財務負責人簽章：?????????? 制表人簽章： |
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 1,628.99 | 一、本年支出 | 2,383.39 | 2,235.66 | 147.73 | 0.00 |
| 一般公共預算資金 | 1,628.99 | 一般公共服務支出 | 1,365.65 | 1,365.65 | ||
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 151.47 | 151.47 | |||
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |||
| 資源勘探信息等支出 | 35.25 | 35.25 | ||||
| 商業服務業等支出 | 632.76 | 632.76 | ||||
| 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | ||||
| 二、上年結轉 | 754.40 | 抗疫特別國債安排的支出 | 147.73 | 147.73 | ||
| 一般公共預算撥款 | 606.67 | 二、結轉下年 | ||||
| 政府性基金預算撥款 | 147.73 | |||||
| 國有資本經營收入 | ||||||
| 收入合計 | 2,383.39 | 支出合計 | 2,383.39 | 2,235.66 | 147.73 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2021年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
| 合計 | 1,628.99 | 551.69 | 1,077.30 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 20113 | 商貿事務 | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 2011301 | 行政運行 | 361.15 | 361.15 | |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 67.10 | 67.10 | |
| 2011399 | 其他商貿事務支出 | 932.00 | 932.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 151.01 | 140.01 | 11.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 151.01 | 140.01 | 11.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 26.15 | 26.15 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 100.78 | 100.78 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 11.00 | 11.00 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 30.92 | 30.92 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 19.84 | 19.84 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 11.08 | 11.08 | |
| 216 | 商業服務業等支出 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
| 21602 | 商貿流通事務 | 67.20 | 0.00 | 67.20 |
| 2160201 | 行政運行 | 0.50 | 0.50 | |
| 2160202 | 一般行政管理事務 | 26.70 | 26.70 | |
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
| 合計 | 551.69 | 454.60 | 97.09 | |
| 301 | 工資福利支出 | 346.49 | 346.49 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 85.85 | 85.85 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 65.40 | 65.40 | |
| 30103 | 獎金 | 64.84 | 64.84 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 26.15 | 26.15 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 13.08 | 13.08 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 19.84 | 19.84 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.31 | 1.31 | |
| 30113 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | |
| 30114 | 醫療費 | 2.88 | 2.88 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 47.53 | 47.53 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 97.09 | 0.00 | 97.09 |
| 30201 | 辦公費 | 20.60 | 20.60 | |
| 30207 | 郵電費 | 5.61 | 5.61 | |
| 30211 | 差旅費 | 32.40 | 32.40 | |
| 30215 | 會議費 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 2.27 | 2.27 | |
| 30226 | 勞務費 | 3.00 | 3.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 3.03 | 3.03 | |
| 30229 | 福利費 | 2.58 | 2.58 | |
| 30231 | 公務車運行維護費 | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 15.58 | 15.58 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.52 | 5.52 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 108.11 | 108.11 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 12.35 | 12.35 | |
| 30305 | 生活補助 | 4.63 | 4.63 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 8.20 | 8.20 | |
| 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 0.02 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 82.91 | ||
| 表四 | |||||
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2021年預算數 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 23.50 | 3.50 | 3.50 | 20.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
| 合計 | ||||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） | ||||
| 表六 | |||
| 部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 合計 | 2,383.39 | 合計 | 2,383.39 |
| 一般公共預算資金 | 1,628.99 | 一般公共服務支出 | 1,365.65 |
| 政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 151.47 | |
| 國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 30.92 | |
| 財政專戶管理資金 | 資源勘探信息等支出 | 35.25 | |
| 事業收入資金 | 商業服務業等支出 | 632.76 | |
| 上級補助收入資金 | 住房保障支出 | 19.61 | |
| 附屬單位上繳收入資金? | 抗疫特別國債安排的支出 | 147.73 | |
| 事業單位經營收入資金 | |||
| 其他收入資金? | |||
| 本年收入合計 | 1628.99 | 本年支出合計 | 2383.39 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
| 上年結轉 | 754.4 | ||
| 表七 | ||||||||||||
| 部門收入總表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 科目 | 總計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計 | 2,383.39 | 754.40 | 1,628.99 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,365.65 | 5.40 | 1,360.25 | ||||||||
| 20104 | 發展與改革事務 | 5.40 | 5.40 | |||||||||
| 2010406 | 社會事業發展規劃 | 0.40 | 0.40 | |||||||||
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20113 | 商貿事務 | 1,360.25 | 1,360.25 | |||||||||
| 2011301 | 行政運行 | 361.15 | 361.15 | |||||||||
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 67.10 | 67.10 | |||||||||
| 2011399 | 其他商貿事務支出 | 932.00 | 932.00 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 151.47 | 0.46 | 151.01 | ||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 151.47 | 0.46 | 151.01 | ||||||||
| 2080501 | 行政單位離退休 | 26.15 | 26.15 | |||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.08 | 13.08 | |||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 101.08 | 0.30 | 100.78 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 11.16 | 0.16 | 11.00 | ||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 30.92 | 30.92 | |||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 30.92 | 30.92 | |||||||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 19.84 | 19.84 | |||||||||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
| 215 | 資源勘探工業信息等支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 21508 | 支持中小企業發展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企業發展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |||||||||
| 216 | 商業服務業等支出 | 632.76 | 565.56 | 67.20 | ||||||||
| 21602 | 商貿流通事務 | 426.20 | 359.00 | 67.20 | ||||||||
| 2160201 | 行政運行 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 2160202 | 一般行政管理事務 | 26.70 | 26.70 | |||||||||
| 2160218 | 民貿企業補貼 | 64.00 | 64.00 | |||||||||
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 335.00 | 295.00 | 40.00 | ||||||||
| 21606 | 涉外發展服務支出 | 206.56 | 206.56 | |||||||||
| 2160699 | 其他涉外發展服務支出 | 206.56 | 206.56 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | |||||||||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 23402 | 抗疫相關支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 2340299 | 其他抗疫相關支出 | 147.73 | 147.73 | |||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 2,383.39 | 552.15 | 1,831.24 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,365.65 | 361.15 | 1,004.50 |
| 20104 | 發展與改革事務 | 5.40 | 5.40 | |
| 2010406 | 社會事業發展規劃 | 0.40 | 0.40 | |
| 2010507 | 專項普查活動 | 5.00 | 5.00 | |
| 20113 | 商貿事務 | 1,360.25 | 361.15 | 999.10 |
| 2011301 | 行政運行 | 361.15 | 361.15 | 0.00 |
| 2011302 | 一般行政管理事務 | 67.10 | 67.10 | |
| 2011399 | 其他商貿事務支出 | 932.00 | 932.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 151.47 | 140.47 | 11.00 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 151.47 | 140.47 | 11.00 |
| 2080501 | 行政單位離退休 | 26.15 | 26.15 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 13.08 | 13.08 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 101.08 | 101.08 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 11.16 | 0.16 | 11.00 |
| 210 | 衛生健康支出 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 30.92 | 30.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 19.84 | 19.84 | 0.00 |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 11.08 | 11.08 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探工業信息等支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 21508 | 支持中小企業發展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 2150899 | 其他支持中小企業發展和管理支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 216 | 商業服務業等支出 | 632.76 | 0.00 | 632.76 |
| 21602 | 商貿流通事務 | 426.20 | 0.00 | 426.20 |
| 2160201 | 行政運行 | 0.50 | 0.50 | |
| 2160202 | 一般行政管理事務 | 26.70 | 26.70 | |
| 2160218 | 民貿企業補貼 | 64.00 | 64.00 | |
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 335.00 | 335.00 | |
| 21606 | 涉外發展服務支出 | 206.56 | 206.56 | |
| 2160699 | 其他涉外發展服務支出 | 206.56 | 206.56 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 19.61 | 19.61 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 23402 | 抗疫相關支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 2340299 | 其他抗疫相關支出 | 147.73 | 147.73 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 重慶市綦江區商務委員會 | 支出預算總量 | 2120.67 | ||
| 其中：部門預算支出 | 2120.67 | ||||
| 當年整體績效目標 | 充分發揮流通體系在國民經濟中的基礎性作用，構建新發展格局，更好發揮政府作用，統籌推進現代流通體系硬件和軟件建設，發展流通新技術新業態新模式，完善流通領域制度規范和標準，培育壯大具有競爭力的現代物流企業，為構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有力支撐。 | ||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 保障機關在職數量 | 6% | 個 | ≥ | 18 | |
| 固定資產利用率 | 3% | % | ≥ | 90 | |
| 項目策劃包裝數量 | 4% | 個 | ≥ | 3 | |
| 項目簽約個數 | 4% | 個 | ≥ | 3 | |
| 參加推介及經貿合作會議次數 | 3% | 次 | ≥ | 1 | |
| 接待投資企業考察次數 | 3% | 次 | ≥ | 3 | |
| 提升通道經濟發展服務水平 | 6% | ≧ | 同期水平 | ||
| 提升參與消費扶貧流通企業銷售額 | 5% | 萬元 | ≧ | 同期水平 | |
| 打造本地優秀農產品網銷品牌 | 3% | 個 | ≧ | 1 | |
| 電商示范鎮、村數量 | 3% | 個 | ≧ | 1 | |
| 當地居民對農村電商意識水平 | 3% | 增強 | |||
| 社會消費品零售總額增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 批發零售業商品銷售總額增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 住宿餐飲業營業額增速 | 5% | % | ≥ | 5 | |
| 限上商貿企業社零增速高于全區社零平均增速 | 5% | % | ≥ | 10 | |
| 限上商貿企業的滿意程度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 市場達到標準化菜市場設置與管理規范或鄉鎮農貿市場建設規范 | 5% | 個 | ≥ | 3 | |
| 滿足城鎮居民的"菜籃子"需求，解決群眾買菜難賣菜難的情況，改善農貿市場經營場所環境，確保農貿市場安全穩定，居民對農貿市場滿意度 | 5% | % | ≧ | 60 | |
| 開展主題消費活動、消費促進活動 | 3% | 次 | ≥ | 5 | |
| 重點商業單位 | 3% | 家 | ≥ | 3 | |
| 群眾購物實惠滿意度 | 2% | % | ≥ | 60 | |
| 企業滿意度 | 3% | % | ≥ | 80 | |
| 支持鄉鎮特色節會 | 3% | 個 | ≥ | 1 | |
| 宣傳綦江品牌、提高知名度滿意度 | 2% | % | ≥ | 90 | |
| 交辦的信訪事項及時處理率 | 3% | % | ≥ | 95 | |
| 扶持補助項目 | 5% | 個 | ≥ | 3 | |
| 備注：沒有分配到部門、街道事項的項目，支出預算總量應等于部門預算支出 | |||||
| 表十一 | |||||
| 2022年重點專項資金績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據 | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 表十二 | |||||
| 2022年一般性項目績效目標表（一級項目） | |||||
| 編制單位： | 單位：萬元 | ||||
| 專項資金名稱 | 業務主管部門 | ||||
| 當年預算 | |||||
| 項目概況 | |||||
| 立項依據 | |||||
| 當年績效目標 | |||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 農村電商服務體系、電商示范鎮村建設項目 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 200 | 本級支出 | 200 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 推動電子商務在農業農村的廣泛應用創新農村商業模式，培育和壯大農村電子商務市場主體，優化電商發展環境，加快建設線上線下融合、覆蓋全程‘綜合配套、安全高效、便捷實惠的現代農村商品流通服務體系，打造建設電子商務示范鎮、村。 | |||||
| 立項依據 | 《重慶市綦江區人民政府辦公室關于加快農村電子商務發展的實施意見》（綦江府辦發〔2017〕27號）、《重慶市綦江區扶貧開發領導小組關于印發重慶市綦江區脫貧攻堅總攻“十大”專項行動的通知》（綦扶組〔2020〕10號） | |||||
| 當年績效目標 | 提升區級電商中心服務能力，至少使2個鎮級電商中心、5個村級電商站點提質增效，打造至少一個我區電子商務示范鎮村；打造至少一個優秀農產品網銷品牌；培養至少5名農村電商網絡主播。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 電商示范鎮、村數量 | 20% | 個 | ≥ | 1 | 是 |
| 打造本地優秀農產品網銷品牌 | 20% | 個 | ≥ | 1 | 是 | |
| 電商示范鎮、村指導培訓次數 | 5% | 次 | ≥ | 1 | 否 | |
| 是否按計劃時間完成 | 5% | 是/否 | 無 | 是 | 否 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內 | 5% | 萬元 | ≤ | 200萬元 | 否 | |
| 效益指標 | 當地居民對農村電商意識 | 10% | % | ≥ | 10% | 是 |
| 從事農村電商工作人員服務意識 | 10% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 滿意度指標 | 電商示范鎮、村滿意度 | 5% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 當地居民滿意度 | 5% | % | ≥ | 90% | 否 | |
| 管理指標 | 召開專題研究討論會 | 5% | 次 | ≥ | 2 | |
| 專項經費專項支出率 | 5% | % | ≥ | 100% | 否 | |
| 專項資金管理制度 | 5% | 無 | 完善 | 否 | ||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 商聯會購買社會服務經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 11 | 本級支出 | 11 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 開展重慶老字號、綦江老字號等老字號認定工作；綦江名小吃、名菜等評選活動；編制綦江美食地理圖冊；開展誠信示范商家評定。按照區檔案館和區地方志修志工作領導小組的工作安排，組織人員收集成立/新中國成立/中華人民共和國成立以來的商務發展資料，編纂印制《綦江商務志》，并努力推動全社會讀志用志，為黨委和政府決策服務、為經濟社會發展和人民文化需要服務 | |||||
| 立項依據 | 當年及2019市、區商貿工作要點，關于加快鄉村旅游發展的實施意見、關于加大力度推進擴消費專項行動的通知等??? | |||||
| 當年績效目標 | 完成重慶老字號、綦江老字號的申報工作；完成誠信示范商家評定。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 老字號認定 | 20% | 個 | ≥ | 5 | 是 |
| 誠信商家管理 | 20% | 家 | ≥ | 33 | 是 | |
| 補貼及時兌現率 | 5% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批復的預算范圍內的項目 | 5% | 萬元 | ≤ | 11% | 否 | |
| 效益指標 | 群眾對誠信消費環境滿意度 | 20% | % | ≥ | 60% | 是 |
| 商品品牌影響擴大率 | 5% | % | ≥ | 1% | 是 | |
| 企業更加重視誠信經營 | ||||||
| 滿意度指標 | 參加企業滿意度 | 10% | % | ≥ | 80% | |
| 管理指標 | 資金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 資金撥付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 認定通知 | 2% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 認定公示 | 2% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 誠信示范商家管理方案 | 1% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 會展專項經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 50 | 本級支出 | 50 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 組織企業參加進口博覽會、廣交會、京交會等國內展會以及渝交會、西洽會等市內展會。 | |||||
| 支持街鎮開展梨花節、僚人節、伏羊節、蘿卜節等特色節會；支持行業協會組織的汽車、家居、美食、名特優等展會活動； | ||||||
| 立項依據 | 渝進出口商發〔2020〕8號、渝商務〔2020〕236號、渝商務函〔2020〕125號、《重慶市商務委員會關于組織參加第十八屆中國廣西-東盟食品交易博覽會的通知》、《重慶市商務委員會關于組織參加2020中國農民豐收節·川渝特色農產品交易會的通知》、渝商務〔2020〕305號等。 | |||||
| 當年績效目標 | 支持企業參加各類內外貿展會，宣傳推廣“綦江造”品牌，擴大對外影響力，推動開放型經濟發展。 | |||||
| 組織開展年貨美食節；支持梨花節、僚人節、伏羊節、蘿卜節等區內鄉鎮特色節會，實現銷售1000萬元。宣傳推廣區級品牌美食，使區級商貿影響擴大，服務對象滿意。 | ||||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 支持企業參加各類內外貿展會? | 10% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 支持鄉鎮特色節會?? | 5% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 各項工作正常開展率 | 20% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 資金使用率 | 10% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指標 | 宣傳綦江品牌、提高知名度? | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 服務對象知曉度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 管理指標 | 重大事項納入委黨委會研究決定 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 資金支出流程符合財政收支要求 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責履行職責率 | 10% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 商貿發展專項經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 15 | 本級支出 | 15 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 加快發展流通新業態新模式，推動傳統流通企業轉型升級等；在家政、美容美發、零售、餐飲等商貿行業開展服務質量提升行動；獎勵綠色飯店、綠色商場、鉆級酒家、星級農家樂等企業獲得榮譽；開展行業建設宣傳，打造，參加市級、國家級商務活動、論壇等工作 | |||||
| 立項依據 | 當年及2020年市、區商貿工作要點，《關于印發〈重慶市綠色商場創建實施工作方案（2020-2022年）〉的通知》（渝商務（2020）220號）、《重慶市人民政府辦公廳關于加快建設國際消費中心城市的實施意見》(渝府辦發〔2019〕121號)、《重慶市人民政府辦公廳關于加快發展流通促進商業消費的通知》等 | |||||
| 當年績效目標 | 完成開展服務質量提升行動相關工作；開展行業建設宣傳；完成綠色飯店、綠色商場、鉆級酒家、星級農家樂等創建工作；完成名小吃、名菜評定工作； | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 服務質量提升行動 | 20% | 次 | ≥ | 2次 | 是 |
| 開展行業宣傳 | 20% | 次 | ≥ | 2次 | 是 | |
| 組織參加行業技能競賽 | 20% | 次 | 年 | 1次 | 是 | |
| 及時開展 | 10% | 年 | = | 2021年內開展 | 否 | |
| 支出控制在批復的預算范圍內的項目 | 5% | 萬元 | ≤ | 15萬元 | 否 | |
| 效益指標 | 提升行業服務質量水平 | 5% | ≥ | 同期水平 | ||
| 滿意度指標 | 參加商業單位滿意度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指標 | 資金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 資金撥付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 工作方案 | 3% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 工作總結 | 2% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 商務物流領域安全專項整治經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 10 | 本級支出 | 10 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 開展職責范圍內限額以上商務物流企業安全生產日常監督管理，對在綦市屬及以上商務物流企業履行屬地安全監管職責，指導督促企業開展安全標準化建設，制定安全生產年度監督檢查計劃，依法查處企業安全生產違法行為。開展安全生產專項整治三年行動；開展重要節假日和重點時段安全生產專項檢查；開展企業消防安全、安全培訓專項執法檢查等各種專項行動。 | |||||
| 立項依據 | 根據中共重慶市綦江區委辦公室、重慶市綦江區人民政府辦公室《關于印發綦江區安全生產與自然災害防治職責清單的通知》（白頭〔2019〕35號）精神，區商務委負責全區成品油經營、儲存日常安全監督管理；負責汽車流通及老舊汽車更新行業流通、報廢機動車回收活動、再生資源回收、藥品流通、繭絲綢行業、零售行業、冷鏈倉儲行業、酒類流通、會展活動等負有行業行政管理職責的限額以上企業實施安全生產監督管理。??? | |||||
| 當年績效目標 | 深化源頭治理、系統治理和綜合治理，切實消除一批重大隱患、形成一批制度成果，建立安全生產管理的長效機制，杜絕安全生產事故發生，確保商務物流行業安全生產形勢持續穩定，實現安全生產的“可控、在控”。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 全面完成年度安全生產執法檢查任務 | 20% | 家 | ≥ | 100 | 是 |
| 每月按時完成安全生產執法檢查任務?? | 20% | 家 | ≥ | 95 | 是 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內 | 5% | 萬元 | ≤ | 90 | 否 | |
| 績效指標 | 維護人民群眾生命財產安全 | 20% | 萬元 | ≤ | 95 | 是 |
| 確保商務物流行業安全生產形勢持續穩定 | 20% | ≤ | 95 | 是 | ||
| 滿意度指標 | 監管對象滿意度? | 5% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 管理指標 | 擬定年度安全生產執法檢查計劃?? | 5% | 次 | = | 100 | 否 |
| 按照財務資金撥付規定執行? | 5% | 次 | = | 100 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 年貨美食節活動經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 40 | 本級支出 | 40 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 主要采取線上線下結合、消費加體驗等方式，以商圈為場地，搭建特色展位展區，結合消費扶貧、鄉村振興等，開展名特優年貨商品展銷、脫貧村（重點村）年貨展銷、綦江名菜名小吃展等主要活動，深入推動市民廣泛使用菜壩網APP和宣傳弘揚綦珍綦寶、25個貧困村農特產品、餐飲美食等本地品牌，拉動提升城市商圈消費活力。活動所需財政經費40萬元。 | |||||
| 立項依據 | 根據綦委編〔2019〕53號和綦扶組〔2020〕4號等文件精神 | |||||
| 當年績效目標 | 年貨美食節活動，組織街鎮生鮮土貨上線菜壩網，實現了農副土特產品上網銷售，有效解決了優質農產品“賣難”、“買難”問題。擦亮“綦珍綦寶”品牌，聚焦“精選土貨不容錯過”主題，通過年貨美食節集中銷售消費扶貧陳產品和農副土特產品，拓寬線下銷售，提升區域農產品的知曉度和美譽度。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 開展美食節展會活動 | 30% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 各項工作正常開展率 | 30% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 資金使用率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指標 | 年貨美食節活動增收 | 5% | 萬元 | ≥ | 40 | 是 |
| 生鮮土貨宣傳推廣度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 滿意度指標 | 美食節展會服務對象滿意度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 服務對象知曉度 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 | |
| 管理指標 | 重大事項納入委辦公會討論率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 資金支出流程符合財務管理制度和收支管理制度率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 通道中心、中新項目工作經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 30 | 本級支出 | 30 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 通道經濟、中新項目建設的相關工作經費，日常工作的印刷費、會議費、租車費、辦公費等。 | |||||
| 立項依據 | 《關于印發重慶市綦江區貫徹落實渝黔合作先行示范區建設實施方案行動計劃的通知》（綦江委〔2019〕17號），關于印發《西部陸海新通道（綦江）綜合服務區建設發展綱要（2020-2035）的通知》綦江委發〔2019〕20號，關于印發《重慶市綦江區通道經濟發展中心機構編制方案的通知》綦委編〔2019〕97號，《關于新增有關區級議事協調機構的通知》（綦江委辦〔2019〕42號）,《關于印發西部陸海新通道（綦江）綜合服務區建設發展綱要（2020-2035）任務分解的通知》（綦江委辦〔2020〕12號）。 | |||||
| 當年績效目標 | 全年組織開展或參加通道經濟、中新項目工作相關會議5次，開展相關調研活動4次。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 組織開展或參加通道經濟、中新項目工作相關會議 | 10% | 次 | ≥ | 5 | 是 |
| 調研活動次數 | 10% | 次 | ≥ | 4 | 是 | |
| 支出控制在批復的預算范圍內 | 8% | 萬元 | ≤ | 30 | 是 | |
| 效益指標 | 對綦江區通道經濟發展的支撐作用 | 10% | 是 | |||
| 保障通道經濟工作順利推進 | 40% | 是 | ||||
| 管理指標 | 經費集體決策討論 | 8% | 否 | |||
| 專項專用、專項經費批復 | 7% | 否 | ||||
| 專項經費、專項支出率 | 7% | 否 | ||||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 綦江區應急保供基本生活物資保障專項經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 20 | 本級支出 | 20 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 我區保供企業儲備200萬元生活物資，標準為每年按儲備經費10%補助企業。 | |||||
| 立項依據 | 渝府辦發〔2015〕179號、渝商務〔2017〕799號兩文件。 | |||||
| 當年績效目標 | 確保各類自然災害和突發公共事件發生時，做好重要生活必需品和重要商品的供應工作，有效預防和及時消除因突發事件引發重要商品市場異常波動、供求失衡，滿足居民日常基本生活必需品的需要，維護正常的社會秩序。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 儲備物資 | 20% | 萬元 | = | 200 | 是 |
| 儲備物資種類 | 20% | 種 | ≥ | 5 | ||
| 補貼及時兌現率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批復的預算范圍內的項目 | 10% | 萬元 | ≦ | 20 | 否 | |
| 效益指標 | 確保自然災害突發時，做好生活必需品的供應工作 | % | ≥ | |||
| 民眾對生活物資供應滿意度 | 10% | ≥ | 60% | 是 | ||
| 預防和消除突發事件引起市場波動和供求失衡 | ≥ | |||||
| 滿意度指標 | 參加企業滿意度? | ≥ | 80% | |||
| 管理指標 | 資金到位率 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 資金撥付率 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 簽訂儲備協議 | 10% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 儲備驗收 | 5% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 定期檢查 | 5% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 擴消費行動 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 20 | 本級支出 | 20 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 指導支持商貿行業開展擴消費活動；促進零售實體轉型，組織農產品和特色產品網上購銷活動和進入大型商場、超市等網銷對接和農超對接，促進吃穿用消費、汽車消費、綠色消費、家政服務消費不斷提檔升級，引導消費新模式加快孕育成長，推動農村居民消費梯次升級，優化質量標準，滿足消費品結構升級需求，構建公平開放的市場環境；促進現代供應鏈發展，依托大數據、互聯網，發展現代新零售平臺，強化對新業態、新消費以及服務消費質量的監測，完善促進消費體制機制等 | |||||
| 立項依據 | 當年及2020年市、區商貿工作要點，關于加大力度推進擴消費專項行動的通知，《關于進一步提振消費穩定經濟增長的通知》（渝商務〔2020〕149號）、《關于印發〈完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力主要舉措及責任分工〉的通知》等????????? | |||||
| 當年績效目標 | 優化消費環境，提振居民消費活力，助推社零經濟增長。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 落實擴消費惠民活動/政策 | 20% | 條 | ≥ | 1 | 是 |
| 監測服務消費質量 | 20% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 重點參與商業單位 | 5% | 家 | ≥ | 3 | 否 | |
| 補貼及時兌現率 | 5% | 年 | ≥ | 100% | 否 | |
| 支出控制在批復的預算范圍內的項目 | 5% | 萬元 | ≤ | 20萬元 | 否 | |
| 效益指標 | 社零增長 | 20% | 億元 | ≥ | 同期水平 | 是 |
| 擴消費惠民活動/政策群眾滿意度 | 5% | % | ≥ | 1% | 否 | |
| 宣傳推廣綦江商業，營造活躍的消費氛圍 | ||||||
| 滿意度指標 | 參與擴消費商家滿意度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指標 | 資金到位 | 5% | % | = | 100% | 否 |
| 資金撥付 | 5% | % | = | 100% | 否 | |
| 擴消費方案 | 3% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 擴消費總結 | 2% | 次 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 機關辦公樓房租及水電物業管理服務費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 52.1 | 本級支出 | 52.1 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 機關辦公樓屬渝南資產公司，實際建面1773.12㎡，租金按20元/㎡/月計算，租金按20元/㎡計算。服務包括：安保人員工資、培訓、服裝器材，垃圾轉運，聯網報警安全服務；水電3.54萬元。 | |||||
| 立項依據 | 按合同約定支付，保障機關正常辦公條件。 | |||||
| 當年績效目標 | 按合同約定支付、確保機關辦公樓安全 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 維持單位正常辦公和運轉 | 40% | 當年使用 | 是 | ||
| 效益指標 | 持續提供辦公用房 | 10% | 當年使用 | 是 | ||
| 維持單位正常辦公和運轉 | 10% | 當年使用 | 是 | |||
| 管理指標 | 上會研究決定 | 10% | 否 | |||
| 根據合同協議內容按實際支付 | 10% | 按實支出 | 否 | |||
| 根據相關規定審批流程支付 | 10% | 按實支出 | 否 | |||
| 相關科室具體負責組織實施 | 10% | 否 | ||||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 消費扶貧倉儲物流補貼、提現補貼項目 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 100 | 本級支出 | 100 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 2020年是決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅之年。開展消費扶貧專項行動為抓手，以拓展貧困戶增收渠道、穩定脫貧成果為目的，以促進扶貧產品穩定銷售為重點，建立穩定脫貧防貧的長效機制，奮力奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利。先行支付貧困村、貧困戶的補貼，再待企業申報后補貼。 | |||||
| 立項依據 | 重慶市綦江區扶貧開發領導小組關于印發《綦江區消費扶貧專項行動工作方案》的通知（綦扶組〔2020〕4號）：倉儲物流補貼。由區商務委牽頭，會同區財政局、區農業農村委（區扶貧辦）制定實施細則，按照消費扶貧產品銷售金額的2%-3%標準給予倉儲物流補貼；線上提現補貼（銀聯支付補貼）。對消費扶貧產品通過線上平臺交易提現所產生的6‰提現費率，由區財政局予以全額補貼。? | |||||
| 當年績效目標 | 保障參與消費扶貧的商貿流通企業順利高效獲得倉儲物流補貼及提現補貼，更好支持消費扶貧，使貧困村、貧困對象生產的農產品賣的好、賣的遠。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 銷售扶貧產品金額 | 20% | 萬元 | ≥ | 7000萬元 | 是 |
| 貧困戶受益率 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 補貼及時兌現率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內 | 10% | 萬元 | ≤ | 100萬元 | 否 | |
| 效益指標 | 提升參與消費扶貧流通企業個數 | 10% | 個 | ≥ | 3個 | 是 |
| 防止貧困群眾農產品滯銷 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 滿意度指標 | 企業滿意率 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 貧困群眾滿意率 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 企業離退休干部慰問費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 5 | 本級支出 | 5 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 用于離休干部5人，企業軍轉干28人，職工遺屬4人，原商貿、物資系統建檔困難職工，重大節日慰問和特殊困難幫扶。 | |||||
| 立項依據 | 綦江委辦發〔2017〕1號 | |||||
| 當年績效目標 | 全部資金用于企業離干、企業軍轉干、職工遺屬、原商貿、物資系統建檔困難職工，重大節日慰問和特殊困難幫扶，使服務管理對象滿意。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 離休干部5人，企業軍轉干28人，職工遺屬4人，原 | 50% | 萬元 | ≤ | 5萬元 | 是 |
| 按節慶和困難等實際情況審批發放 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內 | 10% | 萬元 | ≤ | 5萬元 | 否 | |
| 效益指標 | 離休干部、企業軍轉干、職工遺屬、原商貿、物資系統 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 離休干部、企業軍轉干、職工遺屬、原商貿、物資系統 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 參戰參核人員生活補助 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 11 | 本級支出 | 11 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 解決重慶市綦江區商務委員會原下屬破產解體企業參戰、參核退役人員生活醫療困難補助15人，2020年按常規每月發放。 | |||||
| 立項依據 | 《關于轉發重慶市民政委員會、重慶市財政委員會、重慶市經濟和信息化委員會、重慶市國有資產監督管理委員會《關于調整企業“三類人員”生活醫療困難補助標準的通知》的通知》綦江民發〔2018〕198號 | |||||
| 當年績效目標 | 解決區商務委員會原下屬破產解體企業參戰退役人員生活醫療困難。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 每月按時發放 | 30% | % | = | 100% | 是 |
| 每月按時發放 | 30% | % | = | 100% | 是 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內 | 10% | % | = | 100% | 否 | |
| 效益指標 | 增加參戰參核人員生活醫療保障 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 政治生態更加穩定 | 10% | % | ≥ | 95% | 是 | |
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 10% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 信訪維穩特需經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 10 | 本級支出 | 10 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 解決區商務委信訪維穩辦公、勞務等費用，解決信訪老戶上訪勸返、安置等費用，以及原商貿系統的歷史遺留問題。 | |||||
| 立項依據 | 《重慶市信訪條例》 | |||||
| 當年績效目標 | 解決區商務委信訪維穩辦公、勞務等費用，解決信訪老戶上訪勸返、安置等費用，以及原商貿系統的歷史遺留問題。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 交辦的信訪事項及時處理率 | 50% | % | ≥ | 95 | 是 |
| 各項工作正常開展率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例 | 5% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 效益指標 | 社會各界對我委的認可度 | 5% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 維持社會穩定 | 10% | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 滿意度指標 | 來訪人員對政策實施滿意度 | 10% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 管理指標 | 重大事項納入委黨委會討論率 | 5% | % | = | 100 | 否 |
| 一般業務經分管領導同意率 | 5% | % | = | 100 | 否 | |
| 資金支出流程符合財務管理制度和收支管理制度率 | 5% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 企業離干公用、特需費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 11 | 本級支出 | 11 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 用于企業離干、企業軍轉干及系統困難離干的公用、特需經費 | |||||
| 立項依據 | 綦江委辦發〔2017〕1號 | |||||
| 當年績效目標 | 為機關離退干部、企業離干，企業軍轉干群體服好務，為他們消除后顧之憂 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 按時發放和按活動安排、困難審批報銷 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內 | 20% | 萬元 | ≤ | 11萬元 | 是 | |
| 效益指標 | 機關企業離退休干部、困難群體更加穩定 | 20% | % | ≥ | 95% | 是 |
| 機關企業離退休干部、困難群體更加穩定 | 20% | % | ≥ | 90% | 是 | |
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 20% | % | ≥ | 90% | 否 |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 2018-2020年限上商貿企業培育發展獎勵資金 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 300 | 本級支出 | 300 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 對當年新增入統的一般限上商貿企業給予2萬元/年的補助，連續補助3年；對優勢工業企業注冊升限的銷售公司按第一年8萬元、第二年6萬元、第三年6萬元的標準，分年度進行一次性經費補貼，并對銷售公司與工業企業產生的印花銳全額補貼。? | |||||
| 立項依據 | 根據綦江委發〔2014〕14號、綦商務發〔2020〕54號文件精神對新增限上商貿企業給予資金補助，做好全區社會消費品零售總額、批發零售業商品銷售總額、住宿餐飲業營業額等商務經濟指標有關工作。???? | |||||
| 當年績效目標 | 2021年限上企業社零占比達到30%。?? | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 社會消費品零售總額增速 | 15% | % | ≥ | 10% | 是 |
| 批發零售業商品銷售總額增速 | 15% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 住宿餐飲業營業額增速 | 15% | % | ≥ | 5% | 是 | |
| 限上商貿企業社零增速高于全區社零平均增速 | 25% | % | ≥ | 10% | 是 | |
| 資金撥付時效 | ≤ | 12月 | ||||
| 效益指標 | 社會消費品零售總額保持增長 | 5% | 無 | 無 | 增長 | 否 |
| 批發零售業商品銷售總額保持增長 | 5% | 無 | 無 | 增長 | 否 | |
| 住宿餐飲業營業額保持增長 | 5% | 無 | 無 | 增長 | 否 | |
| 提升全區商貿品質 | 5% | 無 | 無 | 提升 | 否 | |
| 滿意度指標 | 限上商貿企業的滿意程度 | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指標 | 資金執行力 | 無 | % | ≤ | 100% | 否 |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 電子商務發展專項經費 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 15 | 本級支出 | 15 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 在往年承擔電商宣傳、電商培訓、電商日常事務等工作職責基礎上，進一步使管理服務提質增效，健全農村電商三級服務體系、推進村級服務站建設，對我區區級電商中心（1個）、鎮級電商服務中心（21個）、村級電商站點（91個）進行檢查指導，更好地為脫貧攻堅和鄉村振興服務，鞏固脫貧成果，為廣大農村群眾拓寬增收渠道。 | |||||
| 立項依據 | 中共重慶市綦江區委辦公室?? 重慶市綦江區人民政府辦公室關于印發《綦江區深化產業扶貧實施方案》的通知(綦江委辦發〔2017〕10號) | |||||
| 當年績效目標 | 開展電商培訓、進行電商宣傳，保障電商日常工作事務正常開展，依托農村電商三級服務體系，利用直播、采訪、H5等多種新媒體形式，使農村群眾生產的農產品“走出去”、“走得遠”。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 電商培訓次數 | 20% | 次 | ≥ | 1 | 是 |
| 指導檢查電商中心、站點次數 | 20% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 完善三級服務體系 | 10% | 完善 | 否 | |||
| 項目支出控制在批復的預算范圍內 | 10% | 萬元 | ≤ | 15萬元 | 是 | |
| 效益指標 | 電商產業發展提質增效 | 5% | % | ≥ | 5% | 是 |
| 促進區電子商務持續快速健康發展 | 5% | % | ≥ | 5% | 是 | |
| 滿意度指標 | 電商企業、從事電商人員滿意率 | 5% | % | ≥ | 90 | 否 |
| 當地居民滿意率 | 5% | % | ≥ | 否 | ||
| 管理指標 | 專項資金管理制度 | 5% | 項 | 完善 | 否 | |
| 工作計劃 | 5% | 全面性 | ||||
| 工作流程 | 5% | 完備性 | ||||
| 實施細則 | 5% | 詳盡性 | ||||
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 2021年公益性農貿市場體系建設和民生商貿建設專項資金 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 150 | 本級支出 | 150 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 為抓好綦江區商貿行業復市復消，保障“菜籃子”民生商貿長效服務，指導支持商貿經濟發展，推動商圈發展、打造市級美食街、優化消費環境等創新推動商務領域供給側結構性；推動夜間經濟發展，規劃建設一批重點項目；促進零售實體轉型，組織農產品和特色產品網上購銷活動和進入大型商場、超市等網銷對接和農超對接；優化提升農貿市場基礎設施建設，且區內部分老舊農貿市場年久失修，存在安全隱患，急需對區內老舊城鄉農貿市場進行標準化、規范化改造，支持新建、改造農貿市場創建公益性農貿市場，預計對3-6個農貿市場的改造、新建進行資金補助，策劃組織開展一系列促進消費擴容提質的商貿活動，打造綦江酒街？美食街、千山1516美食街等市級夜間經濟示范街區 | |||||
| 立項依據 | 《關于健全公益性農產品市場體系的指導意見》（渝商務發〔2017〕13號）、《重慶市商務委員會關于加快農產品市場體系和鄉鎮商貿綜合服務中心建設的通知》（渝商務發〔2018〕23號）、《重慶市安全生產委員會辦公室關于加強人員密集場所房屋安全工作的通知》（渝安辦〔2020〕76號）、《關于加快夜間經濟發展促進消費增長的意見》（渝商務（2020）227號）、《關于進一步提振消費穩定經濟增長的通知》（渝商務〔2020〕149號）、《關于做好支持商貿服務業復市復消促進消費擴容提質相關金融服務的通知》（渝商務〔2020〕148號（聯發））、《中共重慶市委辦公廳重慶市人民政府辦公廳關于印發〈完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力主要舉措及責任分工〉的通知》、《重慶市人民政府辦公廳關于加快建設國際消費中心城市的實施意見》(渝府辦發〔2019〕121號)等 | |||||
| 當年績效目標 | 按照實際申報情況，完成對改造、新建農貿市場的支持，組織開展2-5次民生商貿活動，力爭將綦江酒街？美食街創建為市級夜間經濟示范街 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 城區農貿市場 | 15% | 個 | ≥ | 3 | 是 |
| 組織開展民生商貿活動 | 10% | 次 | ≥ | 2 | 是 | |
| 創建為市級夜間經濟示范 | 5% | 條 | ≥ | 1 | 否 | |
| 市場達到標準化菜市場設置與管理規范或鄉鎮農貿市場 | 20% | 個 | ≥ | 3 | 是 | |
| 補貼及時兌現率 | 10% | % | ≥ | 95% | 否 | |
| 支出控制在批復的預算范圍內的項目 | 5% | 萬元 | ≦ | 150萬元 | 否 | |
| 效益指標 | 促進商貿企業做大做強，參與商貿企業銷售額增長率 | 5% | % | ≥ | 2% | 是 |
| 居民對農貿市場滿意度 | 10% | % | ≥ | 60% | 是 | |
| “菜籃子”民生商貿長效服務得到保障，商貿經濟持續 | ||||||
| 滿意度指標 | 參與單位滿意度? | 5% | % | ≥ | 80% | 否 |
| 管理指標 | 資金到位率 | 5% | % | ＝ | 100% | 否 |
| 資金撥付率 | 5% | % | ＝ | 100% | 否 | |
| 制定相關方案 | 5% | 個 | ≥ | 1 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-獨立運行補丁 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 10 | 本級支出 | 10 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 系統單位的主管部門、完全獨立辦公的預算單位，按照每個10萬元的標準進行補足。 | |||||
| 立項依據 | 彌補基本支出預算不足或沒有預算的人頭經費和公用經費 | |||||
| 當年績效目標 | 彌補基本支出預算不足或沒有預算的人頭經費和公用經費 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 辦公用品種類 | 30% | 類 | ≥ | 10 | 是 | |
| 各類會議 | 30% | 次 | ≥ | 10 | 是 | |
| 各項工作正常開展率 | 6% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用范圍、標準符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作效率認可度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 非正常越級上訪事件 | 3% | 起 | ≤ | 1 | 否 | |
| 交辦的信訪事項及時處理率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 重大事項納入局辦工會討論率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金支出流程符合財務管理制度和收支管理制度率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責履行職責率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-人員補丁 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 0.5 | 本級支出 | 0.5 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 對人數少于20人的單位，按每少一人補足5000元的標準加以補足，確保人數較少單位正常運行。 | |||||
| 立項依據 | 彌補經費不足 | |||||
| 當年績效目標 | 保障正常運轉所需的各項費用，為商務事業發展服務。 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 各種會議 | 30% | 次 | ≥ | 8 | 是 |
| 辦公用品種類 | 30% | 類 | ≥ | 3 | 是 | |
| 各項工作正常開展率 | 9% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用范圍、標準符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 滿意度指標 | 工作效率認可度 | 10% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 管理指標 | 重大事項納入辦公會討論率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 一般業務經分管領導同意率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金支出流程符合財務管理制度和收支管理制度率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責履行職責率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
| 附件3-11 | ||||||
| 2021年區級項目資金績效目標表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 項目名稱 | 運轉性項目-限額內非在編人員 | 業務主管部門 | 106002-重慶市綦江區商務委員會 | |||
| 當年預算 | 16.7 | 本級支出 | 16.7 | |||
| 分配到部門、街道 | ||||||
| 項目概況 | 人社部門、編辦批準的不超過編制數10%的非在編人員工資保險、考核。 | |||||
| 立項依據 | 彌補經費不足 | |||||
| 當年績效目標 | 彌補基本支出預算不足或沒有預算的人頭經費和公用經費 | |||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
| 產出指標 | 臨聘人員 | 50% | 人 | ≥ | 1 | 是 |
| 各項工作正常開展率 | 6% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 資金使用范圍、標準符合率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 項目支出控制在批復的預算范圍內的項目比例 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 滿意度指標 | 工作效率認可度 | 20% | % | ≥ | 90 | 是 |
| 管理指標 | 一般業務經分管領導同意率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 |
| 重大事項納入局辦工會討論率 | 6% | 否 | ||||
| 資金支出流程符合財務 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 工作人員按崗位職責履行職責率 | 3% | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 備注：分配到部門、街道的資金指由部門、街鎮列支的項目，不包括分配后應由區本級列支的資金 | ||||||
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