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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2024-00064
- [ 發文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區電子商務公共服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳、貫徹執行黨和國家有關電子商務行業的方針政策、法律、法規；
2.調查研究、綜合評估電子商務發展重大問題，收集信息、反映動態，提出政策建議；
3.承辦跨境電子商務對外合作交流活動，促進電商產業應用成果的傳播和推廣，營造電商產業發展環境和氛圍；
4.為電商企業提供政策法規咨詢、技術指導、人才和服務供需信息的采集、分析、發布等公共服務；
5.指導農村電商三級公共服務、公共物流、農產品供應鏈等體系的建設和服務管理工作；
6.負責區農產品質量安全溯源公共服務平臺和體系建設管理；
7.負責重要產品溯源系統和溯源碼的服務管理；
8.負責電商消費扶貧專區、專柜、二維碼中心的建設和服務管理；
9.指導、協調和推進“電子商務+節會展會”活動；
10.整合全區產業、產品資源，推進區域公共品牌應用；
11.協調推進各行業電子商務擴大應用；
12.負責電商企業認定的指導和服務工作；
13.指導區域電商平臺“菜壩網”的建設、運營和管理；
14.負責阿里巴巴（綦江）LBS服務中心的服務管理；
15.負責綦江特產在國家級和省級電商平臺的推廣；
16.牽頭負責定期組織和承辦“菜壩網年貨美食節”活動；
17. 承辦區商務委交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市綦江區電子商務公共服務中心財政全額撥款事業編制5名，設主任1名。實有人數4人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計84.91萬元，支出總計84.91萬元。收支較上年決算數減少11.52萬元，下降11.95%，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。
2.收入情況。2023年度收入合計84.91萬元，較上年決算數減少11.52萬元，下降11.95%，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。其中：財政撥款收入84.91萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計84.91萬元，較上年決算數減少11.52萬元，下降11.95%，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。其中：基本支出77.88萬元，占91.73%；項目支出7.03萬元，占8.27%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是單位實行財政資金收付實現制，年末不構成財政資金結轉結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計84.91萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.52萬元，下降11.95%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入84.91萬元，較上年決算數減少11.52萬元，下降11.95%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。較年初預算數減少19.43萬元，下降18.62%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出84.91萬元，較上年決算數減少11.52萬元，下降11.95%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。較年初預算數減少19.43萬元，下降18.62%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是單位實行財政資金收付實現制，年末不構成財政資金結轉結余情況。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出71.32萬元，占84.00%，較年初預算數減少16.61萬元，下降18.89%，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。
（2）社會保障與就業支出6.29萬元，占7.41%，較年初預算數減少1.95萬元，下降23.67%，主要原因是社保基數繳存口徑調整。
（3）衛生健康支出3.68萬元，占4.34%，較年初預算數減少0.38萬元，下降9.36%，主要原因是社保基數繳存口徑調整。
（4）住房保障支出3.62萬元，占4.26%，較年初預算數減少0.50萬元，下降12.14%，主要原因是公積金繳存基數口徑調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出77.88萬元。其中：人員經費63.45萬元，較上年決算數減少14.72萬元，下降18.83%，主要原因一是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出，二是社保及公積金繳存基數口徑變化。人員經費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費14.43萬元，較上年決算數增加6.94萬元，增長92.66%，主要原因是單位嚴格落實專款專用，部分2022年從區商務委預算和列支的費用2023年從區通道經濟發展中心單獨預算和列支，導致賬面數據增加。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出，壓減“三公”經費支出。較上年支出數無增減，主要原因是區電商中心為區商務委下屬事業單位，為壓減“三公”經費支出，區電商中心未單獨列支“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年單位未發生因公出國（境）費用。較上年支出數無增減，主要原因是單位近兩年未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購置業務用車。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是2023年單位未購置業務用車。較上年支出數無增減，主要原因是近兩年單位未購置業務用車。
公務用車運行維護費0.00萬元，主要用于公務用車日常運行維護支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是單位無公務用車。較上年支出數無增減，主要原因是單位無公務用車。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待招商引資項目。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是單位厲行節約，減少非必要接待。較上年支出數無增減，主要原因是單位厲行節約，減少非必要接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是為區電商中心區商務委下屬事業單位，為厲行節約，采用合并辦會的方式減少會議支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.48萬元，下降100.00%，主要原因是區電商中心區商務委下屬事業單位，為厲行節約，采用合并辦會的方式減少會議支出。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對1 個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評 1項，涉及資金7.03萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0 項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍
我委對1個一般性項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本部門所有項目自評得分都在90分以上。下一步我們將繼續嚴格按照財政局相關要求，加強項目事前績效評估和經費預算，事中加強項目經費支出管理和績效運行監控，事后開展項目績效評價和決算報告。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61280331。
附件下載：
3.重慶市綦江區電子商公共服務中心2023年度決算公開說明.docx
3.2023-219003-重慶市綦江區電子商務公共服務中心決算公開報表.xls
3.2023年度二級項目績效自評表.xlsx
