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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2024-00064
- [ 發(fā)文字號 ]
- 無
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發(fā)布機構 ]
- 綦江區(qū)商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國家有關電子商務行業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)；
2.調查研究、綜合評估電子商務發(fā)展重大問題，收集信息、反映動態(tài)，提出政策建議；
3.承辦跨境電子商務對外合作交流活動，促進電商產業(yè)應用成果的傳播和推廣，營造電商產業(yè)發(fā)展環(huán)境和氛圍；
4.為電商企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、技術指導、人才和服務供需信息的采集、分析、發(fā)布等公共服務；
5.指導農村電商三級公共服務、公共物流、農產品供應鏈等體系的建設和服務管理工作；
6.負責區(qū)農產品質量安全溯源公共服務平臺和體系建設管理；
7.負責重要產品溯源系統(tǒng)和溯源碼的服務管理；
8.負責電商消費扶貧專區(qū)、專柜、二維碼中心的建設和服務管理；
9.指導、協(xié)調和推進“電子商務+節(jié)會展會”活動；
10.整合全區(qū)產業(yè)、產品資源，推進區(qū)域公共品牌應用；
11.協(xié)調推進各行業(yè)電子商務擴大應用；
12.負責電商企業(yè)認定的指導和服務工作；
13.指導區(qū)域電商平臺“菜壩網”的建設、運營和管理；
14.負責阿里巴巴（綦江）LBS服務中心的服務管理；
15.負責綦江特產在國家級和省級電商平臺的推廣；
16.牽頭負責定期組織和承辦“菜壩網年貨美食節(jié)”活動；
17. 承辦區(qū)商務委交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心財政全額撥款事業(yè)編制5名，設主任1名。實有人數(shù)4人。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計84.91萬元，支出總計84.91萬元。收支較上年決算數(shù)減少11.52萬元，下降11.95%，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。
2.收入情況。2023年度收入合計84.91萬元，較上年決算數(shù)減少11.52萬元，下降11.95%，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。其中：財政撥款收入84.91萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計84.91萬元，較上年決算數(shù)減少11.52萬元，下降11.95%，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。其中：基本支出77.88萬元，占91.73%；項目支出7.03萬元，占8.27%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是單位實行財政資金收付實現(xiàn)制，年末不構成財政資金結轉結余情況。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計84.91萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少11.52萬元，下降11.95%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入84.91萬元，較上年決算數(shù)減少11.52萬元，下降11.95%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。較年初預算數(shù)減少19.43萬元，下降18.62%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出84.91萬元，較上年決算數(shù)減少11.52萬元，下降11.95%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。較年初預算數(shù)減少19.43萬元，下降18.62%。主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是單位實行財政資金收付實現(xiàn)制，年末不構成財政資金結轉結余情況。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出71.32萬元，占84.00%，較年初預算數(shù)減少16.61萬元，下降18.89%，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出6.29萬元，占7.41%，較年初預算數(shù)減少1.95萬元，下降23.67%，主要原因是社?；鶖?shù)繳存口徑調整。
（3）衛(wèi)生健康支出3.68萬元，占4.34%，較年初預算數(shù)減少0.38萬元，下降9.36%，主要原因是社?；鶖?shù)繳存口徑調整。
（4）住房保障支出3.62萬元，占4.26%，較年初預算數(shù)減少0.50萬元，下降12.14%，主要原因是公積金繳存基數(shù)口徑調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出77.88萬元。其中：人員經費63.45萬元，較上年決算數(shù)減少14.72萬元，下降18.83%，主要原因一是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出，二是社保及公積金繳存基數(shù)口徑變化。人員經費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費14.43萬元，較上年決算數(shù)增加6.94萬元，增長92.66%，主要原因是單位嚴格落實?？顚Ｓ?，部分2022年從區(qū)商務委預算和列支的費用2023年從區(qū)通道經濟發(fā)展中心單獨預算和列支，導致賬面數(shù)據(jù)增加。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是單位嚴格落實過緊日子工作要求，堅決壓減非急需非剛性支出，壓減“三公”經費支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是區(qū)電商中心為區(qū)商務委下屬事業(yè)單位，為壓減“三公”經費支出，區(qū)電商中心未單獨列支“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是2023年單位未發(fā)生因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是單位近兩年未發(fā)生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購置業(yè)務用車。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是2023年單位未購置業(yè)務用車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是近兩年單位未購置業(yè)務用車。
公務用車運行維護費0.00萬元，主要用于公務用車日常運行維護支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是單位無公務用車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是單位無公務用車。
公務接待費0.00萬元，主要用于接待招商引資項目。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少非必要接待。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少非必要接待。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是為區(qū)電商中心區(qū)商務委下屬事業(yè)單位，為厲行節(jié)約，采用合并辦會的方式減少會議支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.48萬元，下降100.00%，主要原因是區(qū)電商中心區(qū)商務委下屬事業(yè)單位，為厲行節(jié)約，采用合并辦會的方式減少會議支出。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我委對1 個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評 1項，涉及資金7.03萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0 項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍
我委對1個一般性項目績效自評表進行公開。
（2）公開內容
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本部門所有項目自評得分都在90分以上。下一步我們將繼續(xù)嚴格按照財政局相關要求，加強項目事前績效評估和經費預算，事中加強項目經費支出管理和績效運行監(jiān)控，事后開展項目績效評價和決算報告。
（三）重點績效評價結果
區(qū)財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61280331。
附件下載：
3.重慶市綦江區(qū)電子商公共服務中心2023年度決算公開說明.docx
3.2023-219003-重慶市綦江區(qū)電子商務公共服務中心決算公開報表.xls
3.2023年度二級項目績效自評表.xlsx
