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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222696599495J/2023-00041
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- 無(wú)
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務(wù)委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-10-10
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-10-10
重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1. 宣傳、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)電子商務(wù)行業(yè)的方針政策、法律、法規(guī)；
2. 調(diào)查研究、綜合評(píng)估電子商務(wù)發(fā)展重大問(wèn)題，收集信息、反映動(dòng)態(tài)，提出政策建議；
3. 承辦跨境電子商務(wù)對(duì)外合作交流活動(dòng)，促進(jìn)電商產(chǎn)業(yè)應(yīng)用成果的傳播和推廣，營(yíng)造電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境和氛圍；
4. 為電商企業(yè)提供政策法規(guī)咨詢、技術(shù)指導(dǎo)、人才和服務(wù)供需信息的采集、分析、發(fā)布等公共服務(wù)；
5. 指導(dǎo)農(nóng)村電商三級(jí)公共服務(wù)、公共物流、農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈等體系的建設(shè)和服務(wù)管理工作；
6. 負(fù)責(zé)區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源公共服務(wù)平臺(tái)和體系建設(shè)管理；
7. 負(fù)責(zé)重要產(chǎn)品溯源系統(tǒng)和溯源碼的服務(wù)管理；
8. 負(fù)責(zé)電商消費(fèi)扶貧專區(qū)、專柜、二維碼中心的建設(shè)和服務(wù)管理；
9. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)“電子商務(wù)+節(jié)會(huì)展會(huì)”活動(dòng)；
10. 整合全區(qū)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品資源，推進(jìn)區(qū)域公共品牌應(yīng)用；
11. 協(xié)調(diào)推進(jìn)各行業(yè)電子商務(wù)擴(kuò)大應(yīng)用；
12. 負(fù)責(zé)電商企業(yè)認(rèn)定的指導(dǎo)和服務(wù)工作；
13. 指導(dǎo)區(qū)域電商平臺(tái)“菜壩網(wǎng)”的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理；
14. 負(fù)責(zé)阿里巴巴（綦江）LBS服務(wù)中心的服務(wù)管理；
15. 負(fù)責(zé)綦江特產(chǎn)在國(guó)家級(jí)和省級(jí)電商平臺(tái)的推廣；
16. 牽頭負(fù)責(zé)定期組織和承辦“菜壩網(wǎng)年代貨美食節(jié)”活動(dòng)；
17. 承辦區(qū)商務(wù)委交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心財(cái)政全額撥款事業(yè)編制5名，設(shè)主任1名。實(shí)有人數(shù)5人。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1. 總體情況。2022年度收入總計(jì)96.43萬(wàn)元，支出總計(jì)96.43萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少29.52萬(wàn)元,下降23.4%，主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支，項(xiàng)目調(diào)整，預(yù)算減少。
2. 收入情況。2022年度收入合計(jì)96.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.51萬(wàn)元，下降23.4%，主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。其中：財(cái)政撥款收入96.43萬(wàn)元，占100%。
3. 支出情況。2022年度支出合計(jì)96.43萬(wàn)元，較上年決算減少29.52萬(wàn)元，下降23.4%，主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。其中：基本支出85.67萬(wàn)元，占88.8%；項(xiàng)目支出10.76萬(wàn)元，占11.2%。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位實(shí)行財(cái)政資金收付實(shí)現(xiàn)制，年末不構(gòu)成財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)96.43萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少29.52萬(wàn)元，下降23.4%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入96.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.51萬(wàn)元，下降23.4%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)減少11.49萬(wàn)元，下降10.6%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.43萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.52萬(wàn)元，下降23.4%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)減少11.49萬(wàn)元，下降10.6%。主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位實(shí)行財(cái)政資金收付實(shí)現(xiàn)制，年末不構(gòu)成財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出73.78萬(wàn)元，占76.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.39萬(wàn)元，下降15.4%，主要原因是疫情防控常態(tài)化管理下，單位厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出12.11萬(wàn)元，占12.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬(wàn)元，下降3%，主要原因是調(diào)整了繳存基數(shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出4.25萬(wàn)元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降4.1%，主要原因是調(diào)整了繳存基數(shù)。
（4）住房保障支出6.29萬(wàn)元，占6.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.4%，主要原因是調(diào)整了繳存基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出85.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)78.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加12.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，主要原因是主要原因是增人增資，繳費(fèi)基數(shù)變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)7.49萬(wàn)元，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少非必須的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，減少了公用經(jīng)費(fèi)的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括支付辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位積極響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位積極響應(yīng)號(hào)召，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，一是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。二是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置業(yè)務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年無(wú)新購(gòu)置公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位2022年無(wú)新購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于接待招商引資和項(xiàng)目考察活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是疫情防控期間，單位厲行節(jié)約，在預(yù)算基礎(chǔ)上減少公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是疫情防控期間，單位厲行節(jié)約，在預(yù)算基礎(chǔ)上減少公務(wù)接待次數(shù)和人數(shù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是疫情常態(tài)化管理，減少集中開(kāi)會(huì)的次數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是加強(qiáng)了單位員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和企業(yè)安全等方面的培訓(xùn)，增加了培訓(xùn)投入，經(jīng)費(fèi)有所增加，保持在正常開(kāi)支范圍內(nèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
我單位根據(jù)實(shí)際需要，組織單位相關(guān)科室成立預(yù)算績(jī)效管理團(tuán)隊(duì)，按照項(xiàng)目實(shí)施情況，對(duì)所有項(xiàng)目填報(bào)立項(xiàng)預(yù)算績(jī)效，過(guò)程跟蹤績(jī)效，決算績(jī)效評(píng)價(jià)。
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門整體和3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金10.76萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)政支出項(xiàng)目總體達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，所有項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分均在90分以上，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表詳見(jiàn)附表
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
尤俊秋?? 023-61280331
