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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00010
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 綦江區商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-02-28
- [ 發布日期 ]
- 2022-02-28
重慶市綦江區通道經濟發展中心2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）基本情況
1．主要職能。貫徹執行黨和國家對外開放和區域合作的方針政策；提出我區通道經濟發展、中新示范項目合作、商務（物流）行業服務等工作建議并組織實施。統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區建設，承擔區西部陸海新通道綜合服務區建設領導小組辦公室日常事務。統籌協調推進中新項目合作示范區建設，承擔區中新互聯互通示范項目推進工作小組辦公室日常事務。負責全區商務（物流）領域統計監測和綜合運行分析，調查分析商品供求狀況、價格信息，進行預測預警和信息引導。統籌協調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的物流大樞紐、災備產業園及能源保障基地、全產業鏈的物流裝備智能制造服務基地、西部陸海新通道（綦江）會展基地、綜合職業教育培訓基地、高品質康養旅游基地、國家戰略商品儲備基地等6大服務基地建設。統籌協調推進服務于西部陸海新通道和重慶運營組織中心的總部經濟集聚區、供應鏈金融集聚區、生產性服務業集聚區、電子商務強區、中新項目合作示范區、重慶自貿試驗區建設協同創新區等6大特色功能區建設。組織開展涉及通道經濟、中新示范項目、重慶自貿試驗區協同創新區建設、商務（物流）行業等領域重點課題研究，提出決策建議。負責通道經濟發展、中新示范項目合作、重慶自貿試驗區協同創新區建設相關創新舉措的推進落實，推進商務（物流）行業經營創新。研究并提出現代貿易、現代物流、金融服務、信息通信、會展商務等重點領域及其他領域項目推進的創新舉措和政策建議。統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區、中新示范項目合作、重慶自貿試驗區協同創新區及商務（物流）行業發展等領域重點項目的規劃和建設，承擔重點項目庫的建設及管理工作。負責統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區區域經濟協作相關事項，統籌協調推進新加坡等東盟國家國際經貿合作相關事項；統籌協調推進西部陸海新通道（綦江）綜合服務區、中新示范項目合作領域招商工作。承擔全區物流公共信息平臺建設和管理工作。統籌負責通道經濟協作、中新示范項目相關協議（合同）的備案和推進落實；組織開展對區級有關部門（園城）及街鎮落實通道經濟、中新示范項目相關事項的指導、協調等工作。負責開展商務（物流）領域信用建設、促進公平競爭、優化營商環境等工作。指導商務（物流）行業技能技術培訓和鑒定工作；為商務（物流）企業提供政策法規咨詢、策劃咨詢、技術指導、人員培訓等服務。負責全區商務經濟運行統計分析、商圈管理服務工作，挖掘培育老字號、名菜、名小吃等商貿服務業品牌；開展綦江美食地理發布工作。完成主管部門交辦的其他任務。
2. 機構情況
重慶市綦江區通道經濟發展中心（重慶市綦江區中新示范項目推進中心）系重慶市綦江區商務委員會下設事業單位，內設5個內設機構。
3. 人員情況
重慶市綦江區通道經濟發展中心（重慶市綦江區中新示范項目推進中心）財政全額撥款事業編制17名。設主任1名，副主任2名；內設機構科級領導職數7名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計317.28萬元，支出總計317.28萬元。收支較上年決算數 增加51.49萬元、 增長19.4%，主要原因是工作任務調整，預算項目增加。
2.收入情況。2020年度收入合計290.99萬元，較上年決算數增加30.20萬元，增長11.6%，主要原因預算項目增加。其中：財政撥款收入290.99萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余26.29萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計317.28萬元，較上年決算數增加53.84萬元，增長20.4%，主要原因是增人增資。其中：基本支出 287.12萬元，占90.5%；項目支出30.16萬元，占9.5%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.35萬元，下降100%，主要原因是財政實行收付實現制，不再有結轉資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計317.28萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加51.49萬 元，增長19.4%。主要原因是工作任務增加，支出項目增多。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入290.99萬元，較上年決算數增加30.20萬元，增長11.6%。主要原因是增人增資。較年初預算數 增加85.50萬元，增長41.6%。主要原因是增人增資。此外，年初財政撥款結轉和結余26.29萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出317.28萬元，較上年決算數增加53.84萬元，增長20.4%。主要原因是年中增人增資。較年初預算數 增加85.50萬 元，增長36.9%。主要原因是增人增資。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.35萬元，下降100%，主要原因是財政實行收付實現制，不再有結轉資金。。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出220.94萬元，占69.6%，較年初預算數增加66.30萬 元，增長42.9%，主要原因是增人增資。
（2）社會保障和就業支出39.30萬元，占12.4%，較年初預算數增加10.99萬 元，增長38.8%，主要原因是增人增資。
（3）衛生健康支出13.33萬元，占4.2%，較年初預算數增加3.89萬 元，增長41.2%，主要原因是增人增資。
（4）商業服務業等支出30.16萬元，占9.5%，較年初預算數減少0.59萬 元，下降1.9%，主要原因是項目調整，我單位和機關合并辦公，大部分項目在機關實現支出。
（5）住房保障支出13.55萬元，占4.3%，較年初預算數增加4.92萬 元，增長57%，主要原因是增人增資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出287.12萬元。其中：人員經費249.58萬元，較上年決算數增加78.28萬 元，增長45.7%，主要原因是增人增資。人員經費用途主要包括工資福利等支出。公用經費37.54萬元，較上年決算數增加8.70萬元，增長30.2%，主要原因是人員增加后，公用經費支出開銷增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計2.31萬元，較年初預算數減少1.39萬元，下降37.6%，較上年支出數減少0.21萬 元，下降8.3%，主要原因是我委積極響應號召，厲行節約，壓縮“三公”經費支出，一是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數減少0萬元，下降0.00%，與上年持平。
公務車購置費0.00萬元，本單位2020年度未發生公務車購置費費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務車運行維護費2.13萬元，主要用于主要用于市內因公出行、項目實施管理、行業安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.37萬元，下降39.1%，較上年支出數減少0.39萬元，下降15.5%，主要原因是嚴格落實公車使用相關規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費0.17萬元，主要用于接待招商引資、電子商務等學習考察，接受相關部門調研及檢查指導安全生產、商貿發展工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.03萬元，下降15%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加0.17萬元，增長%，主要原因是招商引資壓力加大，商貿活動較上年有所增加。。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次18人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費96.83元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.13萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，本部門屬于事業單位，未納入機關運行經費核算。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.63萬元，下降100%，主要原因是疫情常態化要求下，減少會議次數和規模，會議費支出減少幅度較大。本年度培訓費支出 0.00萬元，較上年決算數減少0.75萬元，下降100%，主要原因是我委減少了集中培訓的次數，更多地采用分散培訓和網絡培訓等多種培訓形式，節省了培訓費開支。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和1個專項開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金317.28萬元，從評價情況來看，財政支出項目總體達到預期目標，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優”。
（二）績效自評結果
|
綦江區2020年部門和單位整體績效目標表 | ||||||
|
部門（單位）名稱 |
重慶市綦江區通道經濟發展中心 |
部門支出預算總量（萬元） |
317.28 | |||
|
當年整體績效目標 |
成功邀請市中新項目管理局局長親臨我區調研指導，進一步爭取到了綦萬創新經濟走廊永桐片區開發，中新數字經濟產業園建設等方面的招商支持。搶抓中國（重慶）自由貿易試驗區選擇區縣開展聯動創新區建設的機遇，主動作為、積極對接，以綦萬創新走廊（永桐片區）為主體，全力爭取自由貿易試驗區綦江聯動創新區創建，以制度創新為核心，以項目落地生根為突破口，力爭先行先試。組織企業參展參會，繼續開拓國際市場，重點支持炙焱、公牛等生產型外貿企業保持平穩增長，確保全年目標任務的完成，推進綦江外向型經濟發展。 | |||||
|
績效指標 |
指標 |
是否核心指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
|
招商引資項目 |
是 |
15 |
個 |
≥ |
1 | |
|
規劃、方案編制 |
是 |
10 |
個 |
≥ |
1 | |
|
培育扶持市場主體 |
是 |
20 |
個 |
≥ |
1 | |
|
組織大型產銷活動 |
是 |
10 |
次 |
≥ |
1 | |
|
爭取政策資金 |
是 |
10 |
萬元 |
≥ |
100 | |
|
群眾滿意度 |
是 |
10 |
定性 |
好 | ||
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61280331
| 封面代碼????????????????????? | |
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度????????????????????????????????????????? 單位：萬元 |
| 單位名稱 | 重慶市綦江區通道經濟發展中心 |
| 單位負責人 | 倪佑嬌 |
| 財務負責人 | 文立毅 |
| 填表人 | 胡光栩 |
| 電話號碼(區號) | 023 |
| 電話號碼 | 61280397 |
| 分機號 | |
| 單位地址 | 重慶市綦江區古南街道交通路59號 |
| 組織機構代碼（各級技術監督局核發） | MB1C15598 |
| 郵政編碼 | 401420 |
| 財政預算代碼 | 603002 |
| 單位預算級次 | 二級預算單位 |
| 單位所在地區（國家標準：行政區劃代碼） | 綦江區 |
| 單位基本性質 | 財政補助事業單位 |
| 單位執行會計制度 | 政府會計制度 |
| 預算管理級次 | 縣級 |
| 隸屬關系 | 綦江區 |
| 部門標識代碼 | 商務部 |
| 國民經濟行業分類 | 商務服務業 |
| 新報因素 | 連續上報 |
| 上年代碼 | 6814632960 |
| 報表類型 | 單戶表 |
| 備用碼 | 增加 |
| 統一社會信用代碼 | 12500222MB1C155985 |
| 備用碼一 | |
| 備用碼二 | 增長 |
| 事業單位改革分類 | 公益一類事業單位 |
| 收入支出決算總表 | |||
| 公開01表 | |||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度 | 單位：萬元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 |
| 一、一般公共預算財政撥款收入 | 290.99 | 一、一般公共服務支出 | 220.94 |
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 三、國防支出 | ||
| 四、上級補助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事業收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、經營收入 | 六、科學技術支出 | ||
| 七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社會保障和就業支出 | 39.30 | |
| 九、衛生健康支出 | 13.33 | ||
| 十、節能環保支出 | |||
| 十一、城鄉社區支出 | |||
| 十二、農林水支出 | |||
| 十三、交通運輸支出 | |||
| 十四、資源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商業服務業等支出 | 30.16 | ||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地區支出 | |||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 13.55 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | |||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | |||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、債務還本支出 | |||
| 二十五、債務付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | |||
| 本年收入合計 | 290.99 | 本年支出合計 | 317.28 |
| 使用非財政撥款結余 | 結余分配 | ||
| 年初結轉和結余 | 26.29 | 年末結轉和結余 | |
| 總計 | 317.28 | 總計 | 317.28 |
| 備注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余等情況。? | |||
| 收入決算表 | |||||||||||
| 公開02表 | |||||||||||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度 | 單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||||||
| 小計 | 其中：教育收費 | ||||||||||
| 合計 | 290.99 | 290.99 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 200.59 | 200.59 | ||||||||
| 20113 | 商貿事務 | 200.59 | 200.59 | ||||||||
| 2011350 | 事業運行 | 200.59 | 200.59 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 34.40 | 34.40 | ||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 34.40 | 34.40 | ||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 17.31 | 17.31 | ||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 8.66 | 8.66 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 8.43 | 8.43 | ||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 12.87 | 12.87 | ||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 12.87 | 12.87 | ||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 10.63 | 10.63 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
| 216 | 商業服務業等支出 | 30.16 | 30.16 | ||||||||
| 21602 | 商業流通事務 | 30.16 | 30.16 | ||||||||
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 30.16 | 30.16 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.98 | 12.98 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.98 | 12.98 | ||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 12.98 | 12.98 | ||||||||
| 備注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度 | 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | ||||||||
| 合計 | 317.28 | 287.12 | 30.16 | ||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 220.94 | 220.94 | ||||||
| 20113 | 商貿事務 | 220.94 | 220.94 | ||||||
| 2011350 | 事業運行 | 220.94 | 220.94 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 39.31 | 39.31 | ||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 39.31 | 39.31 | ||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 18.25 | 18.25 | ||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 10.07 | 10.07 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 10.99 | 10.99 | ||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 13.33 | 13.33 | ||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 11.09 | 11.09 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||
| 216 | 商業服務業等支出 | 30.16 | 30.16 | ||||||
| 21602 | 商業流通事務 | 30.16 | 30.16 | ||||||
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 30.16 | 30.16 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.55 | 13.55 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 13.55 | 13.55 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 13.55 | 13.55 | ||||||
| 備注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
| 公開04表 | ||||||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度 | 單位：萬元 | ||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 項??? 目 | 決算數 | 功能分類科目 | 決算數 | |||
| 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 290.99 | 一、一般公共服務支出 | 220.94 | 220.94 | ||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、國有資本經營預算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科學技術支出 | ||||||
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
| 八、社會保障和就業支出 | 39.30 | 39.30 | ||||
| 九、衛生健康支出 | 13.33 | 13.33 | ||||
| 十、節能環保支出 | ||||||
| 十一、城鄉社區支出 | ||||||
| 十二、農林水支出 | ||||||
| 十三、交通運輸支出 | ||||||
| 十四、資源勘探工業信息等支出 | ||||||
| 十五、商業服務業等支出 | 30.16 | 30.16 | ||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地區支出 | ||||||
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 13.55 | 13.55 | ||||
| 二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
| 二十一、國有資本經營預算支出 | ||||||
| 二十二、災害防治及應急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、債務還本支出 | ||||||
| 本年收入合計 | 290.99 | 二十五、債務付息支出 | ||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26.29 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 26.29 | 本年支出合計 | 317.28 | 317.28 | ||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 年末財政撥款結轉和結余 | |||||
| 三、國有資本經營預算財政撥款 | ||||||
| 總計 | 317.28 | 總計 | 317.28 | 317.28 | ||
| 備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開05表 | |||||||||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度 | 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 年初結轉結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | 26.29 | 290.99 | 317.28 | 287.12 | 30.16 | ||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 20.36 | 200.59 | 220.94 | 220.94 | ||||
| 20113 | 商貿事務 | 20.36 | 200.59 | 220.94 | 220.94 | ||||
| 2011350 | 事業運行 | 20.36 | 200.59 | 220.94 | 220.94 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4.90 | 34.40 | 39.31 | 39.31 | ||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 4.90 | 34.40 | 39.31 | 39.31 | ||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 0.93 | 17.31 | 18.25 | 18.25 | ||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.41 | 8.66 | 10.07 | 10.07 | ||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.56 | 8.43 | 10.99 | 10.99 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 0.47 | 12.87 | 13.33 | 13.33 | ||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 0.47 | 12.87 | 13.33 | 13.33 | ||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 0.47 | 10.63 | 11.09 | 11.09 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||||
| 216 | 商業服務業等支出 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | |||||
| 21602 | 商業流通事務 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | |||||
| 2160299 | 其他商業流通事務支出 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 0.56 | 12.98 | 13.55 | 13.55 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.56 | 12.98 | 13.55 | 13.55 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 0.56 | 12.98 | 13.55 | 13.55 | ||||
| 備注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 | |||||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 金額單位：萬元 | |||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 經濟分類科目（按“款”級功能分類科目） | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 238.57 | 302 | 商品和服務支出 | 37.54 | 310 | 資本性支出 | |
| 30101 | 基本工資 | 55.77 | 30201 | 辦公費 | 12.93 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 2.41 | 30202 | 印刷費 | 31002 | 辦公設備購置 | ||
| 30103 | 獎金 | 30203 | 咨詢費 | 31003 | 專用設備購置 | |||
| 30106 | 伙食補助費 | 30204 | 手續費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||
| 30107 | 績效工資 | 125.21 | 30205 | 水費 | 31006 | 大型修繕 | ||
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險費 | 18.25 | 30206 | 電費 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | ||
| 30109 | 職業年金繳費 | 10.07 | 30207 | 郵電費 | 31008 | 物資儲備 | ||
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 11.09 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | ||
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 30209 | 物業管理費 | 31010 | 安置補助 | |||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.24 | 30211 | 差旅費 | 20.70 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | |
| 30113 | 住房公積金 | 13.55 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31012 | 拆遷補償 | ||
| 30114 | 醫療費 | 30213 | 維修（護）費 | 31013 | 公務用車購置 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 11.01 | 30215 | 會議費 | 31021 | 文物和陳列品購置 | ||
| 30301 | 離休費 | 30216 | 培訓費 | 31022 | 無形資產購置 | |||
| 30302 | 退休費 | 30217 | 公務接待費 | 0.17 | 31099 | 其他資本性支出 | ||
| 30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專用材料費 | 312 | 對企業補助 | |||
| 30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購置費 | 31201 | 資本金注入 | |||
| 30305 | 生活補助 | 10.99 | 30225 | 專用燃料費 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | ||
| 30306 | 救濟費 | 30226 | 勞務費 | 31204 | 費用補貼 | |||
| 30307 | 醫療費補助 | 30227 | 委托業務費 | 31205 | 利息補貼 | |||
| 30308 | 助學金 | 30228 | 工會經費 | 3.38 | 31299 | 其他對企業補助 | ||
| 30309 | 獎勵金 | 0.02 | 30229 | 福利費 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 個人農業生產補貼 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 39906 | 贈與 | |||
| 30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 0.36 | 39907 | 國家賠償費用支出 | ||
| 30399 | 其他個人和家庭的補助支出 | 30240 | 稅金及附加費用 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 307 | 債務利息及費用支出 | |||||||
| 30701 | 國內債務付息 | |||||||
| 30702 | 國外債務付息 | |||||||
| 30703 | 國內債務發行費用 | |||||||
| 30704 | 國外債務發行費用 | |||||||
| 人員經費合計 | 249.58 | 公用經費合計 | 37.54 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開07表 | |||||||||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度 | 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 項目（按“項”級功能分類科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | |||||||||
| 備注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
| 本表為空的部門應將空表公開，并注明：本單位無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。 | |||||||||
| 國有資本經營預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開09表 | ||||||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度 | 單位：萬元 | ||||
| 項目 | 本年支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||||
| 備注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 機構運行信息表 | ||||
| 公開08表 | ||||
| 公開部門：重慶市綦江區通道經濟發展中心 | 2020年度 | 單位：萬元 | ||
| 項? 目 | 預算數 | 決算數 | 項? 目 | 決算數 |
| 一、“三公”經費支出 | — | — | 四、機關運行經費 | |
| （一）支出合計 | 3.70 | 2.31 | （一）行政單位 | |
| 1．因公出國（境）費 | （二）參照公務員法管理事業單位 | |||
| 2．公務用車購置及運行維護費 | 3.50 | 2.13 | 五、國有資產占用情況 | — |
| （1）公務用車購置費 | （一）車輛數合計（輛） | 1 | ||
| （2）公務用車運行維護費 | 3.50 | 2.13 | 1.副部（省）級及以上領導用車 | |
| 3．公務接待費 | 0.20 | 0.17 | 2.主要領導干部用車 | |
| （1）國內接待費 | — | 0.17 | 3.機要通信用車 | |
| 其中：外事接待費 | — | 4.應急保障用車 | 1 | |
| （2）國（境）外接待費 | — | 5.執法執勤用車 | ||
| （二）相關統計數 | — | — | 6.特種專業技術用車 | |
| 1．因公出國（境）團組數（個） | — | 7.離退休干部用車 | ||
| 2．因公出國（境）人次數（人） | — | 8.其他用車 | ||
| 3．公務用車購置數（輛） | — | （二）單價50萬元（含）以上通用設備（臺，套） | ||
| 4．公務用車保有量（輛） | — | 1 | （三）單價100萬（含）元以上專用設備（臺，套） | |
| 5．國內公務接待批次（個） | — | 3 | 六、政府采購支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（個） | — | （一）政府采購支出合計 | ||
| 6．國內公務接待人次（人） | — | 18 | 1．政府采購貨物支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采購工程支出 | ||
| 7．國（境）外公務接待批次（個） | — | 3．政府采購服務支出 | ||
| 8．國（境）外公務接待人次（人） | — | （二）政府采購授予中小企業合同金額 | ||
| 二、會議費 | — | 其中：授予小微企業合同金額 | ||
| 三、培訓費 | — | |||
| 備注：預算數年初部門預算批復數，決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。 | ||||
| 本表為空的單位應將空表公開，并注明：本單位無相關數據，故本表為空。???? | ||||
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