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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00001
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 商貿、海關、旅游
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區商務委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-01-14
- [ 發布日期 ]
- 2022-01-14
重慶市綦江區商務委員會2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區商務委員會2020年度部門決算情況說明
??一、部門基本情況
??（一）職能職責
??1.貫徹執行國家、市有關商貿流通業、口岸、物流、外商投資、對外貿易、對外投資、經濟合作等法律、法規、規章和方針政策；擬訂本區有關商貿流通業、口岸、物流、外商投資、對外貿易、對外投資、經濟合作等規劃、政策、規范性文件和管理辦法并組織實施。
2.負責統籌推進本區口岸和物流發展工作；負責全區口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作，統籌協調全區口岸查驗和配套設施的規劃、計劃、投資、建設和改造工作。
3.負責口岸通關協調服務工作，統籌協調全區水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調度、運營、管理工作，協調推進物流通道建設和開通有關工作，統籌優化口岸營商環境，促進跨境貿易便利化；負責組織協調推進外貿進出口跨區域物流聯動協作機制和便利化措施；統籌推進多式聯運發展，培育多式聯運市場主體，豐富拓展聯運產品。
4.負責城鄉消費物流體系建設，構建物流基礎設施網絡和配套支撐體系；統籌冷鏈行業管理和倉儲發展工作，培育物流市場主體和物流服務品牌，指導國際貨運代理企業備案；負責全區口岸和物流標準化、信息化、智能化建設，牽頭推進物流公共信息平臺建設；負責全區口岸和物流數據統計、分析、研究工作；推進口岸和物流對外交流合作；牽頭推進國際物流園區和綜保型陸地無水港建設。
5.牽頭推進綦江區積極融入“一帶一路”，加快推進渝南開放高地建設；擬訂開放型經濟發展政策、措施并組織實施；負責區開放型經濟體制改革專項小組辦公室日常工作。
6.負責牽頭推進國際陸海貿易新通道（綦江）綜合服務區建設；擬訂通道經濟發展政策、措施并組織實施；負責中新示范項目的管理和服務工作。
7.負責依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作工作；指導本區外商投資企業設立及變更等備案管理工作；指導協調國外對本區出口商品實施貿易救濟措施及其他限制措施的應對工作；負責對外經濟貿易統計和運行情況分析；指導境外跨國公司和國內企業在綦設立地區總部的認定工作；負責區政府外商投訴中心日常工作。
8.負責本區外經貿發展，加工貿易、轉口貿易和服務貿易發展；開展對外經濟貿易與合作等工作；指導和組織實施對外貿易促進體系建設；統籌對外貿易促進活動；指導、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿綜合服務平臺建設；負責指導、實施貿易便利化建設。
9.負責推進商務領域供給側結構性改革；承擔零售行業管理工作；負責汽車流通及老舊汽車更新行業流通經營的監督管理，負責對報廢機動車回收活動實施監督管理；負責再生資源回收、舊貨流通等行業以及按有關規定對酒類等重要商品流通經營的監督管理；負責繭絲綢行業行政管理；按有關規定對成品油流通進行監督管理；負責擬定藥品流通發展規劃和政策；負責指導住宿餐飲、美容美發、養生保健、家政服務等商貿服務業發展，推進行業經營創新；負責指導商貿行業技能技術培訓和鑒定工作；負責單用途商業預付卡監督管理；統籌推動商務領域“放管服”改革工作。
10.負責牽頭推進渝南商貿物流中心建設工作；組織實施本區現代市場體系建設；統籌協調城市商圈、城鄉商品交易市場、大型商業綜合體、特色商業街規劃布局，推進商務重大項目庫建設；指導商貿供應鏈體系、公益性農貿市場體系建設，培育和發展商貿市場主體；負責商務統計、市場運行監測、預警信息發布、經濟運行和分析調度；負責城市商圈的日常管理工作。
11.負責牽頭推進本區消費促進工作；推進連鎖經營、特許經營發展，推動商務領域信用建設；負責老字號、名菜、名小吃等商貿服務業品牌的挖掘和培育工作；負責綦江美食地理發布工作。
12.牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應急保供預案并組織實施；負責落實重要商品儲備制度；承擔突發性災害和突發性事件重要商品保供應急工作；組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節；負責區政府重要商品保供應急辦公室日常工作。
13.負責牽頭推進本區電子商務發展工作；擬訂電子商務發展政策、措施并組織實施；牽頭推進各行業電子商務擴大應用；統籌完善電子商務支撐體系建設；推進重要產品流通追溯體系建設；統籌推進電子商務領域合作與交流；推進跨境電子商務綜合試驗區和電子商務示范基地建設；牽頭推進農村電子商務發展；負責電商企業認定；推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用，實施“互聯網+流通”行動計劃，推進流通產業結構調整，促進傳統商業轉型升級和新興業態發展；負責區電子商務發展指揮部辦公室日常工作。
14.負責牽頭本區會展經濟發展工作；擬訂會展經濟發展政策、措施并組織實施；建立會展經濟指標統計體系和信用評價體系，優化會展行業環境；推進會展基礎設施建設；統籌區內外大型經貿展會活動，培育品牌特色展會；負責區政府會展辦公室日常工作。
15.對商務領域負有行業行政管理職責的企業實施安全生產監督管理和舉報投訴受理，協同有關部門打擊商業欺詐。
16.負責做好與市中新示范項目管理局、中國國際貿易促進委員會重慶市委員會、中國（重慶）自由貿易試驗區工作領導小組辦公室的銜接工作。
17.負責指導全區商貿行業、口岸和物流相關社會組織、中介機構工作。
18.負責機關、直屬事業單位和管理的行業社會組織黨建工作。
19.完成區委、區政府交辦的其他任務。
??（二）機構設置
重慶市綦江區商務委員會屬行政機構，內設科室8個，下設事業單位2個，分別是重慶市綦江區通道經濟發展中心、重慶市綦江區電子商務公共服務中心。核定編制數41人，實有人數60人（其中在編在崗39人，臨聘人員4人，公益性崗位14人，西部志愿者3人）；企業參戰退役人員15人，遺屬人員4人，離退休44人。
?? （三）單位構成
??從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區商務委員會（本級）、重慶市綦江區通道經濟發展中心、重慶市綦江區電子商務公共服務中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計3,178.15萬元，支出總計3,178.15萬元。收支較上年決算數 增加329.05萬元、 增長 11.5%，主要原因是2019年年底新增設一個二級預算單位“重慶市綦江區電子商務公共服務中心”,工作任務調整，預算項目增加。
2.收入情況。2020年度收入合計2,813.07萬元，較上年決算數增加507.40萬元，增長22%，主要原因是新增設一個二級預算單位,預算項目增加。其中：財政撥款收入2,813.07萬元，占100%。此外，年初結轉和結余365.08萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計2,423.75萬元，較上年決算數減少199.37萬元，下降7.6%，主要原因是疫情常態化情況下，部分預算項目執行未完成，不能及時支付款項。其中：基本支出 1,221.67萬元，占50.4%；項目支出1,202.07萬元，占49.6%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余754.40萬元，較上年決算數增加528.42萬元，增長233.8%，主要原因是部分項目未完成，未能及時支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計3,178.15萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加329.05萬 元，增長11.5%。主要原因是增加一級預算單位，引起財政撥款收、支的變化。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,593.07萬元，較上年決算數增加287.40萬元，增長12.5%。主要原因是增加了一個預算單位，工作任務有所調整。較年初預算數增加867.32萬元，增長50.3%。主要原因是電子商務服務中心項目預算經費的調整。此外，年初財政撥款結轉和結余365.08萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,351.48萬元，較上年決算數減少271.64萬元，下降10.4%。主要原因是疫情常態化，部分項目執行進度不夠，未能支付項目預算金額。較年初預算數增加260.65萬元，增長12.5%。主要原因是電子商務服務中心項目調整，支出增大。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余606.67萬元，較上年決算數增加380.69萬元，增長168.5%，主要原因疫情常態化下，部分預算項目未完成，未能及時支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出932.11萬元，占39.6%，較年初預算數增加249.09萬 元，增長36.5%，主要原因是增人增資，且疫情常態化下機關辦公運行費用增加。
（2）科學技術支出15.00萬元，占0.6%，較年初預算數增加15.00萬 元，增長100%，主要原因是給予科技型企業補貼。
（3）社會保障和就業支出315.72萬元，占13.4%，較年初預算數增加63.04萬 元，增長24.9%，主要原因是增人增資，社會保障費用增加。。
（4）衛生健康支出50.43萬元，占2.1%，較年初預算數增加5.16萬 元，增長11.4%，主要原因是增人增資，醫療保險費用增加。
（5）城鄉社區支出10.00萬元，占0.4%，較年初預算數增加10.00萬 元，增長100%，主要原因是增加項目支出，用于城鄉社區服務和改造。
（6）資源勘探信息等支出184.75萬元，占7.9%，較年初預算數增加184.75萬 元，增長100%，主要原因是增加項目支出，用于補足企業資源勘探信息等。
（7）商業服務業等支出804.19萬元，占34.2%，較年初預算數減少272.90萬 元，下降25.3%，主要原因是疫情防控常態化下，部分項目執行進度不足，未能及時支付。
（8）住房保障支出39.28萬元，占1.7%，較年初預算數增加6.51萬 元，增長19.9%，主要原因是增人增資，住房保障費用增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出1,221.67萬元。其中：人員經費947.96萬元，較上年決算數增加148.94萬 元，增長18.6%，主要原因是新增一級預算單位，增人增資。人員經費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費273.72萬元，較上年決算數增加158.04萬元，增長136.6%，主要原因是增加電子商務服務中心，工作任務增加，公用經費支出增長。公用經費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、差旅費、勞務費、水電等單位辦公運行工作經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
??2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余147.73萬元。本年收入220.00萬元，較上年決算數增加220.00萬元，增長100%，主要原因是增加了疫情防控專項資金。本年支出72.27萬元，較上年決算數增加72.27萬元，增長100%，主要原因是增加了疫情防控投入資金。
（六）國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計22.65萬元，較年初預算數減少11.35萬元，下降33.4%，較上年支出數減少44.36萬元，下降66.2%，主要原因是我委積極響應號召，厲行節約，壓縮“三公”經費支出，一是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費下降。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未發生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數減少50.00萬元，下降100%，主要原因是疫情常態化下，取消了部分跨境商務活動，減少了因公出國支出。
公務車購置費0.00萬元，本單位2020年度未發生公務車購置費費用支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務車運行維護費10.41萬元，主要用于主要用于市內因公出行、項目實施管理、行業安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.39萬元，下降29.7%，較上年支出數減少3.42萬元，下降24.7%，主要原因是嚴格落實公車使用相關規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務接待費12.23萬元，主要用于接待招商引資、電子商務等學習考察，接受相關部門調研及檢查指導安全生產、商貿發展工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少6.97萬元，下降36.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加9.05萬元，增長284.6%，主要原因是招商引資壓力加大，商貿活動較上年有所增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待85批次1,237人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出224.17萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務費。 機關運行經費較上年決算數增加148.39萬元，增長195.8%，主要原因是疫情防控常態化要求下，機關工作任務加重，運行成本增加。
本年度會議費支出0.57萬元，較上年決算數減少5.45萬元，下降90.5%，主要原因是疫情常態化要求下，減少會議次數和規模，會議費支出減少幅度較大。本年度培訓費支出 0.44萬元，較上年決算數減少1.81萬元，下降80.4%，主要原因是我委減少了集中培訓的次數，更多地采用分散培訓和網絡培訓等多種培訓形式，節省了培訓費開支。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額78.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出78.00萬元。授予中小企業合同金額78.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 78.00萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購編制渝南陸港型物流樞紐建設規劃。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對部門整體和34個專項開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評35項，涉及資金2423.75萬元，從評價情況來看，財政支出項目總體達到預期目標，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優”。
（二）績效自評結果
|
綦江區2020年部門和單位整體績效目標表 | |||||||||||||
|
部門（單位）名稱 |
重慶市綦江區商務委員會 |
部門支出預算總量（萬元） |
2423.75 | ||||||||||
|
當年整體績效目標 |
抓商圈建設，加快消費中心提檔升級；抓消費扶貧，助推農產品進城促進鄉村振興；抓疫情防控，保障日常生活必需品供給；抓規劃編制，繪就未來發展宏偉藍圖；抓招商引資，取得明顯成效；抓政策爭取，借力借智推動地方發展；抓市場培育，健全商貿物流網絡；抓運行調度，確保年度目標任務全面完成。 | ||||||||||||
|
績效指標 |
指標 |
是否核心指標 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 | |||||||
|
消費零售額增長 |
是 |
15 |
億元 |
≥ |
2 | ||||||||
|
招商引資項目 |
是 |
15 |
個 |
≥ |
6 | ||||||||
|
規劃、方案編制 |
是 |
10 |
個 |
≥ |
3 | ||||||||
|
培育扶持市場主體 |
是 |
20 |
個 |
≥ |
10 | ||||||||
|
組織大型產銷活動 |
是 |
10 |
次 |
≥ |
2 | ||||||||
|
爭取政策資金 |
是 |
10 |
萬元 |
≥ |
700 | ||||||||
|
群眾滿意度 |
是 |
10 |
定性 |
好 | |||||||||
|
2020年度區級預算單位項目支出績效自評表?? | |||||||||||||
|
填表單位（蓋章）： |
|||||||||||||
|
項目名稱 |
2020年國際市場開拓等項目補助資金(商貿流通統計監測資金) |
自評總分 |
100 | ||||||||||
|
業務主管部門 |
綦江區商務委員會 |
聯系人 |
文立毅18225002788 | ||||||||||
|
項目資金（萬元） |
全年預算數（A） |
全年執行數（B） |
執行率%（B/A） |
執行率得分（分） | |||||||||
|
年度資金總額： |
7 |
7 |
100% |
10 | |||||||||
|
其中：中央補助 |
/ | ||||||||||||
|
市級補助 |
/ | ||||||||||||
|
區級資金 |
7 |
7 |
100% |
/ | |||||||||
|
其他資金 |
/ | ||||||||||||
|
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||
|
按企業實際申請資金發放 |
按企業實際申請資金發放 | ||||||||||||
|
績效指標 |
指標名稱 |
計量單位 |
指標權重 |
指標值 |
全年完成值 |
得分系數（%） |
指標得分 | ||||||
|
完成監測日報 |
次 |
35 |
60 |
60 |
100% |
35 | |||||||
|
完成監測周報 |
次 |
25 |
52 |
52 |
100% |
25 | |||||||
|
組織企業參與流通監測 |
個 |
20 |
4 |
4 |
100% |
20 | |||||||
|
服務企業滿意度 |
10 |
80 |
100 |
100% |
10 | ||||||||
|
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
|||||||||||||
（三）重點績效評價結果
本單位2020年無重點績效項目
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61280331
