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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222696599495J/2022-00001
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 商貿(mào)、海關(guān)、旅游
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機構(gòu) ]
- 綦江區(qū)商務(wù)委
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2022-01-14
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2022-01-14
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會2020年度部門決算情況說明
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會2020年度部門決算情況說明
??一、部門基本情況
??（一）職能職責(zé)
??1.貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂本區(qū)有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)、口岸、物流、外商投資、對外貿(mào)易、對外投資、經(jīng)濟合作等規(guī)劃、政策、規(guī)范性文件和管理辦法并組織實施。
2.負責(zé)統(tǒng)籌推進本區(qū)口岸和物流發(fā)展工作；負責(zé)全區(qū)口岸開放、擴大開放和口岸功能拓展工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)口岸查驗和配套設(shè)施的規(guī)劃、計劃、投資、建設(shè)和改造工作。
3.負責(zé)口岸通關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調(diào)度、運營、管理工作，協(xié)調(diào)推進物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作，統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營商環(huán)境，促進跨境貿(mào)易便利化；負責(zé)組織協(xié)調(diào)推進外貿(mào)進出口跨區(qū)域物流聯(lián)動協(xié)作機制和便利化措施；統(tǒng)籌推進多式聯(lián)運發(fā)展，培育多式聯(lián)運市場主體，豐富拓展聯(lián)運產(chǎn)品。
4.負責(zé)城鄉(xiāng)消費物流體系建設(shè)，構(gòu)建物流基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)和配套支撐體系；統(tǒng)籌冷鏈行業(yè)管理和倉儲發(fā)展工作，培育物流市場主體和物流服務(wù)品牌，指導(dǎo)國際貨運代理企業(yè)備案；負責(zé)全區(qū)口岸和物流標(biāo)準化、信息化、智能化建設(shè)，牽頭推進物流公共信息平臺建設(shè)；負責(zé)全區(qū)口岸和物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、研究工作；推進口岸和物流對外交流合作；牽頭推進國際物流園區(qū)和綜保型陸地?zé)o水港建設(shè)。
5.牽頭推進綦江區(qū)積極融入“一帶一路”，加快推進渝南開放高地建設(shè)；擬訂開放型經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；負責(zé)區(qū)開放型經(jīng)濟體制改革專項小組辦公室日常工作。
6.負責(zé)牽頭推進國際陸海貿(mào)易新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)；擬訂通道經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；負責(zé)中新示范項目的管理和服務(wù)工作。
7.負責(zé)依法管理和監(jiān)督對外投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作工作；指導(dǎo)本區(qū)外商投資企業(yè)設(shè)立及變更等備案管理工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對本區(qū)出口商品實施貿(mào)易救濟措施及其他限制措施的應(yīng)對工作；負責(zé)對外經(jīng)濟貿(mào)易統(tǒng)計和運行情況分析；指導(dǎo)境外跨國公司和國內(nèi)企業(yè)在綦設(shè)立地區(qū)總部的認定工作；負責(zé)區(qū)政府外商投訴中心日常工作。
8.負責(zé)本區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展，加工貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易和服務(wù)貿(mào)易發(fā)展；開展對外經(jīng)濟貿(mào)易與合作等工作；指導(dǎo)和組織實施對外貿(mào)易促進體系建設(shè)；統(tǒng)籌對外貿(mào)易促進活動；指導(dǎo)、實施出口知名品牌、進出口基地、外貿(mào)綜合服務(wù)平臺建設(shè)；負責(zé)指導(dǎo)、實施貿(mào)易便利化建設(shè)。
9.負責(zé)推進商務(wù)領(lǐng)域供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；承擔(dān)零售行業(yè)管理工作；負責(zé)汽車流通及老舊汽車更新行業(yè)流通經(jīng)營的監(jiān)督管理，負責(zé)對報廢機動車回收活動實施監(jiān)督管理；負責(zé)再生資源回收、舊貨流通等行業(yè)以及按有關(guān)規(guī)定對酒類等重要商品流通經(jīng)營的監(jiān)督管理；負責(zé)繭絲綢行業(yè)行政管理；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理；負責(zé)擬定藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策；負責(zé)指導(dǎo)住宿餐飲、美容美發(fā)、養(yǎng)生保健、家政服務(wù)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，推進行業(yè)經(jīng)營創(chuàng)新；負責(zé)指導(dǎo)商貿(mào)行業(yè)技能技術(shù)培訓(xùn)和鑒定工作；負責(zé)單用途商業(yè)預(yù)付卡監(jiān)督管理；統(tǒng)籌推動商務(wù)領(lǐng)域“放管服”改革工作。
10.負責(zé)牽頭推進渝南商貿(mào)物流中心建設(shè)工作；組織實施本區(qū)現(xiàn)代市場體系建設(shè)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)城市商圈、城鄉(xiāng)商品交易市場、大型商業(yè)綜合體、特色商業(yè)街規(guī)劃布局，推進商務(wù)重大項目庫建設(shè)；指導(dǎo)商貿(mào)供應(yīng)鏈體系、公益性農(nóng)貿(mào)市場體系建設(shè)，培育和發(fā)展商貿(mào)市場主體；負責(zé)商務(wù)統(tǒng)計、市場運行監(jiān)測、預(yù)警信息發(fā)布、經(jīng)濟運行和分析調(diào)度；負責(zé)城市商圈的日常管理工作。
11.負責(zé)牽頭推進本區(qū)消費促進工作；推進連鎖經(jīng)營、特許經(jīng)營發(fā)展，推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；負責(zé)老字號、名菜、名小吃等商貿(mào)服務(wù)業(yè)品牌的挖掘和培育工作；負責(zé)綦江美食地理發(fā)布工作。
12.牽頭擬訂重要生活消費品和重要商品應(yīng)急保供預(yù)案并組織實施；負責(zé)落實重要商品儲備制度；承擔(dān)突發(fā)性災(zāi)害和突發(fā)性事件重要商品保供應(yīng)急工作；組織協(xié)調(diào)食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應(yīng)和市場調(diào)節(jié)；負責(zé)區(qū)政府重要商品保供應(yīng)急辦公室日常工作。
13.負責(zé)牽頭推進本區(qū)電子商務(wù)發(fā)展工作；擬訂電子商務(wù)發(fā)展政策、措施并組織實施；牽頭推進各行業(yè)電子商務(wù)擴大應(yīng)用；統(tǒng)籌完善電子商務(wù)支撐體系建設(shè)；推進重要產(chǎn)品流通追溯體系建設(shè)；統(tǒng)籌推進電子商務(wù)領(lǐng)域合作與交流；推進跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)和電子商務(wù)示范基地建設(shè)；牽頭推進農(nóng)村電子商務(wù)發(fā)展；負責(zé)電商企業(yè)認定；推進互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)在商務(wù)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，實施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動計劃，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進傳統(tǒng)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興業(yè)態(tài)發(fā)展；負責(zé)區(qū)電子商務(wù)發(fā)展指揮部辦公室日常工作。
14.負責(zé)牽頭本區(qū)會展經(jīng)濟發(fā)展工作；擬訂會展經(jīng)濟發(fā)展政策、措施并組織實施；建立會展經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計體系和信用評價體系，優(yōu)化會展行業(yè)環(huán)境；推進會展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)外大型經(jīng)貿(mào)展會活動，培育品牌特色展會；負責(zé)區(qū)政府會展辦公室日常工作。
15.對商務(wù)領(lǐng)域負有行業(yè)行政管理職責(zé)的企業(yè)實施安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和舉報投訴受理，協(xié)同有關(guān)部門打擊商業(yè)欺詐。
16.負責(zé)做好與市中新示范項目管理局、中國國際貿(mào)易促進委員會重慶市委員會、中國（重慶）自由貿(mào)易試驗區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的銜接工作。
17.負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)行業(yè)、口岸和物流相關(guān)社會組織、中介機構(gòu)工作。
18.負責(zé)機關(guān)、直屬事業(yè)單位和管理的行業(yè)社會組織黨建工作。
19.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
??（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室8個，下設(shè)事業(yè)單位2個，分別是重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心。核定編制數(shù)41人，實有人數(shù)60人（其中在編在崗39人，臨聘人員4人，公益性崗位14人，西部志愿者3人）；企業(yè)參戰(zhàn)退役人員15人，遺屬人員4人，離退休44人。
?? （三）單位構(gòu)成
??從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會（本級）、重慶市綦江區(qū)通道經(jīng)濟發(fā)展中心、重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計3,178.15萬元，支出總計3,178.15萬元。收支較上年決算數(shù) 增加329.05萬元、 增長 11.5%，主要原因是2019年年底新增設(shè)一個二級預(yù)算單位“重慶市綦江區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心”,工作任務(wù)調(diào)整，預(yù)算項目增加。
2.收入情況。2020年度收入合計2,813.07萬元，較上年決算數(shù)增加507.40萬元，增長22%，主要原因是新增設(shè)一個二級預(yù)算單位,預(yù)算項目增加。其中：財政撥款收入2,813.07萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余365.08萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計2,423.75萬元，較上年決算數(shù)減少199.37萬元，下降7.6%，主要原因是疫情常態(tài)化情況下，部分預(yù)算項目執(zhí)行未完成，不能及時支付款項。其中：基本支出 1,221.67萬元，占50.4%；項目支出1,202.07萬元，占49.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余754.40萬元，較上年決算數(shù)增加528.42萬元，增長233.8%，主要原因是部分項目未完成，未能及時支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??2020年度財政撥款收、支總計3,178.15萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加329.05萬 元，增長11.5%。主要原因是增加一級預(yù)算單位，引起財政撥款收、支的變化。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,593.07萬元，較上年決算數(shù)增加287.40萬元，增長12.5%。主要原因是增加了一個預(yù)算單位，工作任務(wù)有所調(diào)整。較年初預(yù)算數(shù)增加867.32萬元，增長50.3%。主要原因是電子商務(wù)服務(wù)中心項目預(yù)算經(jīng)費的調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余365.08萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,351.48萬元，較上年決算數(shù)減少271.64萬元，下降10.4%。主要原因是疫情常態(tài)化，部分項目執(zhí)行進度不夠，未能支付項目預(yù)算金額。較年初預(yù)算數(shù)增加260.65萬元，增長12.5%。主要原因是電子商務(wù)服務(wù)中心項目調(diào)整，支出增大。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余606.67萬元，較上年決算數(shù)增加380.69萬元，增長168.5%，主要原因疫情常態(tài)化下，部分預(yù)算項目未完成，未能及時支付。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出932.11萬元，占39.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加249.09萬 元，增長36.5%，主要原因是增人增資，且疫情常態(tài)化下機關(guān)辦公運行費用增加。
（2）科學(xué)技術(shù)支出15.00萬元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.00萬 元，增長100%，主要原因是給予科技型企業(yè)補貼。
（3）社會保障和就業(yè)支出315.72萬元，占13.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加63.04萬 元，增長24.9%，主要原因是增人增資，社會保障費用增加。。
（4）衛(wèi)生健康支出50.43萬元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.16萬 元，增長11.4%，主要原因是增人增資，醫(yī)療保險費用增加。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.00萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.00萬 元，增長100%，主要原因是增加項目支出，用于城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)和改造。
（6）資源勘探信息等支出184.75萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加184.75萬 元，增長100%，主要原因是增加項目支出，用于補足企業(yè)資源勘探信息等。
（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出804.19萬元，占34.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少272.90萬 元，下降25.3%，主要原因是疫情防控常態(tài)化下，部分項目執(zhí)行進度不足，未能及時支付。
（8）住房保障支出39.28萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.51萬 元，增長19.9%，主要原因是增人增資，住房保障費用增加。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
??2020年度一般公共財政撥款基本支出1,221.67萬元。其中：人員經(jīng)費947.96萬元，較上年決算數(shù)增加148.94萬 元，增長18.6%，主要原因是新增一級預(yù)算單位，增人增資。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費273.72萬元，較上年決算數(shù)增加158.04萬元，增長136.6%，主要原因是增加電子商務(wù)服務(wù)中心，工作任務(wù)增加，公用經(jīng)費支出增長。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、勞務(wù)費、水電等單位辦公運行工作經(jīng)費。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
??2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余147.73萬元。本年收入220.00萬元，較上年決算數(shù)增加220.00萬元，增長100%，主要原因是增加了疫情防控專項資金。本年支出72.27萬元，較上年決算數(shù)增加72.27萬元，增長100%，主要原因是增加了疫情防控投入資金。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計22.65萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少11.35萬元，下降33.4%，較上年支出數(shù)減少44.36萬元，下降66.2%，主要原因是我委積極響應(yīng)號召，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出，一是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費下降。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未發(fā)生因公出國（境）費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數(shù)減少50.00萬元，下降100%，主要原因是疫情常態(tài)化下，取消了部分跨境商務(wù)活動，減少了因公出國支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務(wù)車運行維護費10.41萬元，主要用于主要用于市內(nèi)因公出行、項目實施管理、行業(yè)安全檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.39萬元，下降29.7%，較上年支出數(shù)減少3.42萬元，下降24.7%，主要原因是嚴格落實公車使用相關(guān)規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降。
公務(wù)接待費12.23萬元，主要用于接待招商引資、電子商務(wù)等學(xué)習(xí)考察，接受相關(guān)部門調(diào)研及檢查指導(dǎo)安全生產(chǎn)、商貿(mào)發(fā)展工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.97萬元，下降36.3%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)增加9.05萬元，增長284.6%，主要原因是招商引資壓力加大，商貿(mào)活動較上年有所增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待85批次1,237人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費98.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出224.17萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、勞務(wù)費。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加148.39萬元，增長195.8%，主要原因是疫情防控常態(tài)化要求下，機關(guān)工作任務(wù)加重，運行成本增加。
本年度會議費支出0.57萬元，較上年決算數(shù)減少5.45萬元，下降90.5%，主要原因是疫情常態(tài)化要求下，減少會議次數(shù)和規(guī)模，會議費支出減少幅度較大。本年度培訓(xùn)費支出 0.44萬元，較上年決算數(shù)減少1.81萬元，下降80.4%，主要原因是我委減少了集中培訓(xùn)的次數(shù)，更多地采用分散培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)等多種培訓(xùn)形式，節(jié)省了培訓(xùn)費開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額78.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出78.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額78.00萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 78.00萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購編制渝南陸港型物流樞紐建設(shè)規(guī)劃。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和34個專項開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評35項，涉及資金2423.75萬元，從評價情況來看，財政支出項目總體達到預(yù)期目標(biāo)，所有項目評價得分均在90分以上，自評等級為“優(yōu)”。
（二）績效自評結(jié)果
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綦江區(qū)2020年部門和單位整體績效目標(biāo)表 | |||||||||||||
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部門（單位）名稱 |
重慶市綦江區(qū)商務(wù)委員會 |
部門支出預(yù)算總量（萬元） |
2423.75 | ||||||||||
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當(dāng)年整體績效目標(biāo) |
抓商圈建設(shè)，加快消費中心提檔升級；抓消費扶貧，助推農(nóng)產(chǎn)品進城促進鄉(xiāng)村振興；抓疫情防控，保障日常生活必需品供給；抓規(guī)劃編制，繪就未來發(fā)展宏偉藍圖；抓招商引資，取得明顯成效；抓政策爭取，借力借智推動地方發(fā)展；抓市場培育，健全商貿(mào)物流網(wǎng)絡(luò)；抓運行調(diào)度，確保年度目標(biāo)任務(wù)全面完成。 | ||||||||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo) |
是否核心指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重 |
計量單位 |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 | |||||||
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消費零售額增長 |
是 |
15 |
億元 |
≥ |
2 | ||||||||
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招商引資項目 |
是 |
15 |
個 |
≥ |
6 | ||||||||
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規(guī)劃、方案編制 |
是 |
10 |
個 |
≥ |
3 | ||||||||
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培育扶持市場主體 |
是 |
20 |
個 |
≥ |
10 | ||||||||
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組織大型產(chǎn)銷活動 |
是 |
10 |
次 |
≥ |
2 | ||||||||
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爭取政策資金 |
是 |
10 |
萬元 |
≥ |
700 | ||||||||
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群眾滿意度 |
是 |
10 |
定性 |
好 | |||||||||
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2020年度區(qū)級預(yù)算單位項目支出績效自評表?? | |||||||||||||
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填表單位（蓋章）： |
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項目名稱 |
2020年國際市場開拓等項目補助資金(商貿(mào)流通統(tǒng)計監(jiān)測資金) |
自評總分 |
100 | ||||||||||
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業(yè)務(wù)主管部門 |
綦江區(qū)商務(wù)委員會 |
聯(lián)系人 |
文立毅18225002788 | ||||||||||
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項目資金（萬元） |
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率%（B/A） |
執(zhí)行率得分（分） | |||||||||
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年度資金總額： |
7 |
7 |
100% |
10 | |||||||||
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其中：中央補助 |
/ | ||||||||||||
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市級補助 |
/ | ||||||||||||
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區(qū)級資金 |
7 |
7 |
100% |
/ | |||||||||
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其他資金 |
/ | ||||||||||||
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||
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按企業(yè)實際申請資金發(fā)放 |
按企業(yè)實際申請資金發(fā)放 | ||||||||||||
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績效指標(biāo) |
指標(biāo)名稱 |
計量單位 |
指標(biāo)權(quán)重 |
指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
指標(biāo)得分 | ||||||
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完成監(jiān)測日報 |
次 |
35 |
60 |
60 |
100% |
35 | |||||||
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完成監(jiān)測周報 |
次 |
25 |
52 |
52 |
100% |
25 | |||||||
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組織企業(yè)參與流通監(jiān)測 |
個 |
20 |
4 |
4 |
100% |
20 | |||||||
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服務(wù)企業(yè)滿意度 |
10 |
80 |
100 |
100% |
10 | ||||||||
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未完成績效目標(biāo)或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 |
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（三）重點績效評價結(jié)果
本單位2020年無重點績效項目
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61280331
