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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1959811F/2023-00062
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)組織編制修訂有關(guān)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案；指導(dǎo)街鎮(zhèn)和負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理的區(qū)級(jí)部門(mén)以及企事業(yè)單位編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，組織開(kāi)展轄區(qū)企事業(yè)單位開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹ぷ鳌?/span>
2.負(fù)責(zé)建立完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)體系，組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急演練。
3.負(fù)責(zé)開(kāi)展環(huán)境安全監(jiān)督管理；組織開(kāi)展環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警工作。
4.組織開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查、應(yīng)急處置工作；協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域與跨流域突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急工作。
5.參與轄區(qū)突發(fā)環(huán)境事件的環(huán)境污染損失評(píng)估和存在環(huán)境安全隱患的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。
6.組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急管理培訓(xùn)和能力建設(shè)工作。
7.完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬公益一類的正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)115.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款115.78萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2022年增加6.37萬(wàn)元，主要是物價(jià)上漲導(dǎo)致基本支出較上年增加8.37萬(wàn)元、項(xiàng)目支出較上年減少2萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)115.78萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.96萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.8萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出100.04萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算3.98萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加6.37萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加8.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入115.78萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出115.78萬(wàn)元，比2022年增加8.37萬(wàn)元。其中：基本支出92.78萬(wàn)元，比2022年增加8.37萬(wàn)元，主要原因是物價(jià)上漲等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出23萬(wàn)元，比2022年減少2萬(wàn)元，主要原因是節(jié)約開(kāi)支，減少不必要的支出等，主要用于環(huán)境應(yīng)急物資采購(gòu)及應(yīng)急演練，應(yīng)急搶救等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國(guó)出境；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，與2022年年初預(yù)算持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是當(dāng)年未安排公車(chē)購(gòu)置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款23萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。2023年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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