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預(yù)算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2023-00061
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1．貫徹執(zhí)行《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》及其與環(huán)境保護(hù)和環(huán)境監(jiān)測相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、行政規(guī)章。
2．負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測和環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測。
3．接受委托參與對外監(jiān)測服務(wù)。
4．負(fù)責(zé)《環(huán)境質(zhì)量報告書》、《工業(yè)污染源監(jiān)測及排污狀況報告》、《空氣質(zhì)量周報》等各類專項(xiàng)監(jiān)測報告的組織編寫工作。
5．負(fù)責(zé)定期編報與發(fā)布環(huán)境質(zhì)量簡報（或公報）。
6．承擔(dān)上級交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬公益一類的正科級財政全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)910.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款910.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加19.18萬元，主要是增人增資，物價上漲導(dǎo)致基本支出較上年增加25.18萬元、項(xiàng)目支出較上年減少6萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)910.66萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出82.58萬元，衛(wèi)生健康支出35.35萬元，節(jié)能環(huán)保支出756.25萬元；住房保障支出36.48萬元。支出較去年減少98.81萬元，支出預(yù)算較2022年增加19.18萬元，主要是基本支出預(yù)算增加25.18萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少6 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入910.66萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出910.66萬元，比2022年增加19.18萬元。其中：基本支出785.66萬元，比2022年增加25.18萬元，主要原因是增人增資，物價上漲等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出125萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是減少不必要的項(xiàng)目支出等，主要用于儀器藥品購買、自動監(jiān)測站日常管理維護(hù)品等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.02萬元，比2022年減少6.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國出境；公務(wù)接待費(fèi)2.02萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，比2022年減少6萬元，主要原因是實(shí)施公車改革，同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要原因是當(dāng)年未安排公車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款125萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。2023年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：稅靜?????????????????????? 聯(lián)系方式：023-48658249
