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預算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2023-00060
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉建設、環境保護
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發布機構 ]
- 綦江區生態環境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1、貫徹和執行國家和地方政府有關生態環境保護的法律、法規和規章。
2、依法對轄區內生態環境保護違法案件進行調查處理。
3、參與環境污染事故的調查處理。
4、負責轄區生態環境有關信訪、投訴舉報、污染糾紛的調查處理。
5、指導各街鎮生態環境保護行政執法工作。
6、完成區委、區政府和區生態環境局交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊為區生態環境局管理的行政執法機構，機構規格為副處級。本單位屬副處級參公事業單位，內設科室7個，分別是綜合科、法制科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊、執法五大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數855.09萬元，其中：一般公共預算撥款855.09萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加21.37萬元，主要是增人增資，物價上漲導致本年基本支出增加53.87萬元、本年項目支出減少32.5萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數855.09萬元，其中：社會保障和就業支出98.8萬元，衛生健康支出30.04萬元，節能環保支出677.98萬元；住房保障支出48.27萬元。支出較去年增加79.53萬元，支出預算較2022年增加21.37萬元，主要是基本支出預算增加53.87萬元，項目支出預算減少32.5萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入855.09萬元，一般公共預算財政撥款支出855.09萬元，比2022年增加21.37萬元。其中：基本支出742.09萬元，比2022年增加53.87萬元，主要原因是增人增資，物價上漲等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出113萬元，比2022年減少32.5萬元，主要原因是減少不必要的項目支出等，主要用于污染防治、水體、大氣、固體廢棄物與化學品等重點工作。
重慶市綦江區生態環境保護綜合行政執法支隊2023年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算19.5萬元，比2022年減少8.02萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因是當年未安排人員出國出境；公務接待費2萬元，比2022年減少0.52萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降；公務用車運行維護費17.5萬元，比2022年減少7.5萬元，主要原因是實施公車改革，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降；公務用車購置費0萬元，主要原因是當年未安排公車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費156.19萬元，比上年增加15.7萬元，主要原因為一是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費有所下降；二是實施公車改革，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本下降；三是厲行節約型機關，減少不必要的開支等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款113萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中應急保障用車5輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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