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預(yù)算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1959811F/2023-00058
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2023-03-13
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2023-03-13
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和方針政策，起草地方生態(tài)環(huán)境的規(guī)范性文件和辦法；貫徹執(zhí)行國家、市級(jí)生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。
2、負(fù)責(zé)對(duì)水、大氣、噪聲、固體廢棄物、土壤、重金屬、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等污染防治和生態(tài)環(huán)境保護(hù)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；負(fù)責(zé)流域水環(huán)境保護(hù)、監(jiān)督防止地下水污染；負(fù)責(zé)入河排污口的設(shè)置管理；監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。
3、負(fù)責(zé)依法統(tǒng)一行使污染防治、生態(tài)保護(hù)、核與輻射安全的行政處罰權(quán)及與之相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)。
4、牽頭協(xié)調(diào)全區(qū)生態(tài)環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件調(diào)查處理；建立健全突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急預(yù)警機(jī)制；牽頭指導(dǎo)和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調(diào)解決跨流域、跨地區(qū)的環(huán)境污染糾紛。
5、監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。監(jiān)督實(shí)施各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況；負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制完成情況考核督查的組織協(xié)調(diào)工作。
6、負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。監(jiān)督管理放射源安全、電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治工作；組織開展核與輻射環(huán)境監(jiān)測和應(yīng)急處置工作。
7、牽頭組織全區(qū)生態(tài)紅線劃定工作，組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，指導(dǎo)全區(qū)生態(tài)示范創(chuàng)建工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)；組織開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測、突發(fā)性環(huán)境污染應(yīng)急監(jiān)測和環(huán)境行政執(zhí)法監(jiān)測；建立環(huán)境質(zhì)量發(fā)布制度，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)和重大環(huán)境信息。
9、負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。組織實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度、環(huán)保設(shè)施“三同時(shí)”制度和生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。
10、負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作，貫徹執(zhí)行應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策。
11、組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳工作。
12、承擔(dān)重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境委員會(huì)的日常工作。
13、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局下屬4個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，分別是重慶市綦江生態(tài)環(huán)境局（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局為區(qū)政府工作部門，實(shí)行以市生態(tài)環(huán)境局為主的雙重管理體制。本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)科室6個(gè)，分別是辦公室（群眾工作科）、污染防治科、輻射和固體廢物管理科、行政審批科、生態(tài)環(huán)境保護(hù)科、法治與宣教科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4496.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4496.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加1807.95萬元，主要原因是基本支出較上年增加143.38萬元、項(xiàng)目支出較上年增加1664.57萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)4496.5萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算265.33萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算88.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出4026.02萬元，住房保障支出預(yù)算116.43萬元。支出預(yù)算較2022年增加1807.95萬元，主要原因是基本支出較上年增加143.38萬元、項(xiàng)目支出較上年增加1664.57萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4496.5萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4496.5萬元，比2022年增加1807.95萬元。其中：基本支出2053.27萬元，比2022年增加143.38萬元，主要原因是增人增資，物價(jià)上漲等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2443.23萬元，比2022年增加1664.57萬元，主要原因一是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目支出1808.57萬元、二是項(xiàng)目支出較上年減少144萬元，主要用于污染防治、水體、大氣、固體廢棄物與化學(xué)品等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算43.16萬元，比2022年減少14.66萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是當(dāng)年未安排人員出國出境；公務(wù)接待費(fèi)4.66萬元，比2022年減少1.16萬元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.5萬元，比2022年減少13.5萬元，主要原因是實(shí)施公車改革，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要原因是當(dāng)年未安排公車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)232.73萬元，比上年減少80.5萬元，主要原因?yàn)橐皇?/span>強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)有所下降；二是實(shí)施公車改革，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降；三是厲行節(jié)約型機(jī)關(guān)，減少不必要的開支等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2443.23萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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