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決算
- [ 索引號(hào) ]
- 11500222MB1959811F/2024-00427
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類(lèi) ]
- 財(cái)政、金融、審計(jì)
- [ 體裁分類(lèi) ]
- 財(cái)政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心
2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
（一）職能職責(zé)。
1. 負(fù)責(zé)組織編制修訂有關(guān)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案；指導(dǎo)街鎮(zhèn)和負(fù)有環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理的區(qū)級(jí)部門(mén)以及企事業(yè)單位編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，組織開(kāi)展轄區(qū)企事業(yè)單位開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒腹ぷ鳌?/span>
2. 負(fù)責(zé)建立完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)體系，組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急演練。
3. 負(fù)責(zé)開(kāi)展環(huán)境安全監(jiān)督管理；組織開(kāi)展環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警工作。
4. 組織開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查、應(yīng)急處置工作；協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域與跨流域突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急工作。
5. 參與轄區(qū)突發(fā)環(huán)境事件的環(huán)境污染損失評(píng)估和存在環(huán)境安全隱患的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作。
6. 組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急管理培訓(xùn)和能力建設(shè)工作。
7. 完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心，為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局所屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。財(cái)政全額撥款正科級(jí)預(yù)算單位。核定全額撥款事業(yè)編制4名，其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1. 總體情況。2023年度收入總計(jì)105.11萬(wàn)元，支出總計(jì)105.11萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%，主要原因是工資增加，物價(jià)上漲。
2. 收入情況。2023年度收入合計(jì)105.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%，主要原因是工資增加，物價(jià)上漲。其中：財(cái)政撥款收入105.11萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3. 支出情況。2023年度支出合計(jì)105.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%，主要原因是工資增加，物價(jià)上漲。其中：基本支出82.32萬(wàn)元，占78.31%；項(xiàng)目支出22.80萬(wàn)元，占21.69%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)105.11萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%。主要原因是工資增加，物價(jià)上漲。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入105.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%。主要原因是工資增加，物價(jià)上漲。較年初預(yù)算數(shù)減少10.67萬(wàn)元，下降9.22%。主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.28%。主要原因是工資增加，物價(jià)上漲。較年初預(yù)算數(shù)減少10.67萬(wàn)元，下降9.22%。實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。
4. 比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出7.45萬(wàn)元，占7.08%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.51萬(wàn)元，下降6.41%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
（2）衛(wèi)生健康支出3.74萬(wàn)元，占3.56%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降1.32%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
（3）節(jié)能環(huán)保支出89.97萬(wàn)元，占85.60%，較年初預(yù)算數(shù)減少10.07萬(wàn)元，下降10.07%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
（4）住房保障支出3.95萬(wàn)元，占3.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.75%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開(kāi)支，減少不必要的支出。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出82.32萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)66.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.02%，主要原因是增人增資物價(jià)上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)15.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.34%，主要原因是增人增資物價(jià)上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車(chē)用運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.39萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降3.14%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪。較上年支出數(shù)增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%，主要原因是燃油等物價(jià)上漲，公車(chē)運(yùn)維成本增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2023年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。較上年支出數(shù)無(wú)增減。
?公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，下降3.14%，主要原因是實(shí)施公車(chē)改革，同時(shí)嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用。較上年支出數(shù)增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.04%，主要原因是燃油等物價(jià)上漲，公車(chē)運(yùn)維成本增加。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.39萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.06萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因本年度召開(kāi)會(huì)議部署落實(shí)相關(guān)工作，產(chǎn)生了必要的會(huì)議費(fèi)支出，但維持在較低水平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.39萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%，主要原因是加強(qiáng)職工技術(shù)學(xué)習(xí)，到市級(jí)以上部門(mén)參加培訓(xùn)及應(yīng)急演練比武練兵等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截至2023年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）單位自評(píng)情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金22.8萬(wàn)元。
（二）單位績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
我單位對(duì)環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金14.8萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)；對(duì)2023年運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金8萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。（詳見(jiàn)重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心決算公開(kāi)報(bào)表）
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：（023-48658249）。
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附件下載：
2023-213004-重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心決算公開(kāi)報(bào)表.pdf
213004-重慶市綦江區(qū)環(huán)境應(yīng)急管理中心_決算公開(kāi)說(shuō)明及公開(kāi)報(bào)表（單位）.pdf
