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決算
- [ 索引號 ]
- 11500222MB1959811F/2024-00426
- [ 發(fā)文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 財政、金融、審計
- [ 體裁分類 ]
- 財政
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境局
- [ 有效性 ]
- 有效
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-23
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2024-10-23
重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明
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重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊2023年度決算公開說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1. 貫徹和執(zhí)行國家和地方政府有關(guān)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)章。
2. 依法對轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)違法案件進(jìn)行調(diào)查處理。
3. 參與環(huán)境污染事故的調(diào)查處理。
4. 負(fù)責(zé)轄區(qū)生態(tài)環(huán)境有關(guān)信訪、投訴舉報、污染糾紛的調(diào)查處理。
5. 指導(dǎo)各街鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法工作。
6. 完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
以重慶市綦江區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊為基礎(chǔ)，整合環(huán)境保護(hù)和原國土、農(nóng)業(yè)、水利等部門相關(guān)污染防治和生態(tài)保護(hù)執(zhí)法職責(zé)，以及林業(yè)部門對自然保護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行非法開礦、修路、筑壩、建設(shè)造成生態(tài)破壞的執(zhí)法職責(zé)，相應(yīng)將重慶市綦江區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊更名為重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊，為區(qū)生態(tài)環(huán)境局管理的行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為副處級。下設(shè)職能科室為：綜合科、法制科、執(zhí)法一大隊、執(zhí)法二大隊、執(zhí)法三大隊、執(zhí)法四大隊、執(zhí)法五大隊。?????
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1. 總體情況。2023年度收入總計794.15萬元，支出總計794.15萬元。收支較上年決算數(shù)減少124.89萬元，下降13.59%，主要原因是節(jié)約開支縮減經(jīng)費(fèi)開支。
2. 收入情況。2023年度收入合計794.15萬元，較上年決算數(shù)減少124.89萬元，下降13.59%，主要原因是節(jié)約開支縮減經(jīng)費(fèi)開支。其中：財政撥款收入794.15萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3. 支出情況。2023年度支出合計794.15萬元，較上年決算數(shù)減少124.89萬元，下降13.59%，主要原因是節(jié)約開支縮減經(jīng)費(fèi)及清退了2021年度清算津補(bǔ)貼公積金單位部分，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：基本支出711.15萬元，占89.55%；項目支出83.00萬元，占10.45%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2023年度財政撥款收、支總計794.15萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少124.89萬元，下降13.59%。主要原因是節(jié)約開支縮減經(jīng)費(fèi)開支。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。
1. 收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入794.15萬元，較上年決算數(shù)減少124.89萬元，下降13.59%；較年初預(yù)算數(shù)減少60.94萬元，下降7.13%。主要原因是節(jié)約開支縮減經(jīng)費(fèi)開支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2. 支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出794.15萬元，較上年決算數(shù)減少124.89萬元，下降13.59%；較年初預(yù)算數(shù)減少60.94萬元，下降7.13%。主要原因是節(jié)約開支縮減經(jīng)費(fèi)開支。
3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4. 比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出93.41萬元，占11.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬元，下降5.47%，主要原因是節(jié)約開支縮減經(jīng)費(fèi)。
（2）衛(wèi)生健康支出30.42萬元，占3.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.38萬元，增長1.26%，主要原因是增人增資，物價上漲
（3）節(jié)能環(huán)保支出650.78萬元，占81.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.20萬元，下降4.01%，主要原因是實(shí)行節(jié)約型開支，減少不必要的支出。
（4）住房保障支出19.54萬元，占2.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少28.73萬元，下降59.52%，主要原因是清退了部分2021年度公積金，該項支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。
?2023年度一般公共財政撥款基本支出711.15萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)562.31萬元，較上年決算數(shù)減少122.15萬元，下降17.85%，主要原因是清退了部分2021年度公積金，該項支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)148.83萬元，較上年決算數(shù)增加8.37萬元，增長5.96%，主要原因是增人增資，物價上漲。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計19.06萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，下降2.26%；較上年支出數(shù)減少7.26萬元，下降27.58%。主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.36萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、環(huán)保業(yè)務(wù)檢查、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境行政執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降0.80%；較上年支出數(shù)減少7.55萬元，下降30.31%。主要原因是實(shí)施公車改革，同時嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本下降。
?公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市環(huán)保部門到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研環(huán)保工作，接受國家、市級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降15.00%；主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。較上年支出數(shù)增加0.29萬元，增長20.57%，主要原因是上級高度重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，市級部門檢查督查工作批次人次增多以及物價標(biāo)準(zhǔn)上漲導(dǎo)致接待費(fèi)增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國內(nèi)公務(wù)接待24批次193人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)88.16元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會議費(fèi)支出0.39萬元，較上年決算數(shù)增加0.32萬元，增長457.14%，主要原因是本年度研究部署工作會議增多，會議費(fèi)明顯增多，但該項支出維持較低水平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.06萬元，較上年決算數(shù)減少0.66萬元，下降24.26%，主要原因是節(jié)約不必要的開支縮減經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.83萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加8.37萬元，增長5.96%，主要原因是增人增資，物價上漲。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2023年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金83萬元。
（二）單位績效評價情況。
我單位對工業(yè)企業(yè)污染物排放達(dá)標(biāo)評估項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金40萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金20萬元，評價得分100分，評價等次為優(yōu)；對2023年運(yùn)轉(zhuǎn)性項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金23萬元，評價得分90分，評價等次為優(yōu)。（詳見重慶市綦江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法支隊決算公開報表）
（三）財政績效評價情況。
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：（023-48658249）。
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